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商务(采购)岗位职责(本站推荐)

商务(采购)岗位职责(本站推荐)



第一篇:商务(采购)岗位职责(本站推荐)

商务专员岗位职责

直接上级: 总经理 直接下级:商务专员

采购部的工作是最具挑战性的工作之一,其主要任务在于:

一、筛选合作的供应商。

二、慎选适合本公司客户群的产品。

三、与供应商采购最有利的供货条件(包括:质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。

四、具体职责

1、录入:负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作,确保各项采购资讯的准确性。

2、结算:负责供应商的货款结算,其他营业外收入的收取及追踪事项。

3、商品:负责商品的下单、催货、退货、换货及接待新供应商的工作等。

1、采购组织与工作职责的制定。

2、商品结构的制定(大组、小组、商品群、价格带、品项数、陈列米数等)。

3、采购作业规范手册的编制与更新。

4、全国品牌采购条件的年度采购与全国性促销信息掌握

5、统一订货与结算的商品的处理

6、定期召开全国联采会议,加强地区采购部与全国采购本部、地区采购部与地区采购之间的沟通与交流。

7、促进地区公司之间的采购交流工作。

9、了解新入市公司的产品优势。

10、与财务部门协调,确保全国采购供应

12、分析各地区商品结构,并给予地区公司建议或指导。

13、协调公司与供应商之间的矛盾及交易条件。

14、与工程部协调好采购物品及到货发货时间,保证工程正常施工,若采购不及时导致工程无法按时完工,将由采购人员负责 赔偿!

五、采购人员成功的要素有下列七项,本职位人员应确实做好:(1)操守廉洁

(5)创新求新(2)掌握市场

(6)适应性强(3)精打细算

(7)团结合作(4)积极认真

第二篇:商务岗位职责

商务岗位职责

一、合同相关 1制作公司合同

2负责销售员合同前期的检查(产品、价格、付款等)

3查询财务每日日记账,根据日记账情况对合同进行相应处理、必要时将有关信息反馈至财务部,将日记账保存记录,便于统计销售情况

4电子版合同、纸质合同、各种业务申请表的存档,分类保管

二、销售单

1根据合同条款不同,采取不同的方法制作销售订单(利用速达管理软件制作各类单据,打印销售单,更新客户资料)

2及时将下单情况通知销售员,单据变更、暂停、撤单等情况及时通知生产部门,将下单后收到的生产部门的反馈及时传达给销售员

3接收销售员传达的换货、退货品信息,在速达管理软件里制作相关单据 4根据每天各区域发货表做当天日期已发货订单的开单

三、收发货、传真等

1将仓库送达的货物清点后签写交接单,再将货物打包封箱。2物流(发货、快递发票),做好登记工作

3每日制作发货表、未交货订单分发给各销售员

4接收销售员转交的(或快递寄达的)销售部货物,并根据货物类别(维修、换货退回、样品退回、退货),记录登记,制作交接单,与生产部交接

5收发销售部传真,并转交相关销售人员,根据不同内容做不同处理

四、统计、开票

1每月销售额和回款额统计,并生成与去年同期的数据对比表、增长率排名 2每周应收款统计,并向销售部回收应收款跟踪反馈信息 3每月样品统计,并向销售部回收样品跟踪反馈信息

4根据换货待退回产品表,向销售员回收换货待退回产品的反馈信息 5其他临时性统计工作

7每月向销售部发送已结账的销售明细和回款明细,确保数据的准确性

8每月向销售部收取增值税票开票计划,并进行整理分析,核对合同、回款、客户未开发票等情况,制作成表后和客户开票资料一起报财务部开具发票 9已开具的增值税票的回执制作

五、销售管理、客户管理:

1协助销售经理管理销售部各项事务,妥善处理各种突发事件 2定期向销售经理汇报销售部每月经营情况 3销售员每月绩效考核考评统计

4商务部内部制度的制定和执行情况反馈 5商务部与其他部门的配合、沟通工作 6客户资料存档管理

第三篇:采购岗位职责

采购岗位职责

一、在项目经理的直接领导下进行工作,向公司负责;

二、建立完整的进货渠道,根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件,对每种材料建立1—2个供货点,以求供货平

三、建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ;

四、建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记;

五、各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;;

六、对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向公司领导请示汇报;

七、进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;

八、各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜;

九、进货单在材料验收合格后,应在十五天内报销,最长不得超过三十天

1、负责验收记件工程的工程量,记录记时工的工作量。

2、在技术员的协助下,负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。

3、及时了解材料需求情况和市场动态,提出采购计划,及时采购保证材料及时到位。

4、采购物品要保质保量,争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

5、严格购进物品并及时入库,防止丢失,且有相关人员签字。

6、遵守财经纪律,及时报销帐目,不得挪用公款。

7、完成领导交办的其它任务。

第四篇:采购岗位职责

采购员岗位职责:

岗位名称:采购员

直接上级:采购经理

负责对象:物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况,编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料,包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查

2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量,根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划,再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。

3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。

4、分析供应商市场信息,及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要,完成产品询价和议价,并做好记录;整理供应商报价及产品等各项信息汇总,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期合作;维持与供应商的关系,协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

5、负责采购合同的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同,执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程,履行跟进落实工作;跟踪货款支付情况及发票到位情况,及时与财务部门沟通。

6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续;协助仓库和质检检验产品质量,如不合格则及时与供应商协商退换货。

7、处理退换货及一般赔偿事宜。

8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题

9、整理和登记采购合同及各类文件,记录到货时间。

10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。

11、每月编制采购总表,根据各部门的需要提供相关信息;

12、仓库的定期盘点管理工作。

13、完成上级交给的其它事务性工作。

14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

第五篇:采购岗位职责

采购员岗位职责

1.负责公司物资的采购工作。

2.按公司下达的物资计划,核对仓库库存,拟订采购方案,及时采购所需物资。

3.采购物资时,根据市场行情波动,做好购价、比价、议价工作,采购的物资必须质优价廉。

4.办理物资入库手续,在保证数量相符的情况下,持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,与物资供应方建立良好的关系,按照《合同法》的规定签订购货合同。

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家,以及有关材料性能、质量、标准。

7.加强法制学习,树立法制观念,自觉抵制不良之风。8.完成领导交办的其他工作。

采购经理工作职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。

5、制定物资采购原则,并督导实施。

6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况,控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

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