宾馆项目经营计划

第一篇：宾馆项目经营计划

2006年漯河宾馆项目年度经营计划

漯河宾馆项目经过多次、多方论证，即将与2006年正式启动，依据项目特点并结合各方实际情况，漯河宾馆项目筹备组特制订2006年度项目经营计划。下面从项目综述、06年项目资金计划、项目营销计划、项目工程计划、项目管理计划、项目利润预估、项目控制节点七个方面分别汇报如下：

一、项目综述：

1、基地概况：地块位于漯河火车站广场西北角，呈梯形形状、附图，东临公安街，西临温州国际商贸城，南临老街（公共汽车站），北临长途汽车站。东西宽 72 米，南北长56 米，占地面积9324平方米（折合14亩），建设用地总面积4000平方米（折合5.9 亩）。

（详细情况见附件）

2、项目开发概况：计划建成小户型商住公寓和商业用房（含沿街铺面及餐饮娱乐或快捷酒店）相结合的综合性复合商业区。总建筑面积22303.6㎡，（其中：小户型商住公寓14853㎡；商业用房7449.6㎡），总投资：4197万元，（其中：建安费用3217.87万元；工程外费用701.7万元；基础设施费126.88万元；前期费用112万元）。总收益6013万元（其中：小户型商住公寓3708万元；商业2935万元）。利润1816万元（含土地成本1000万元；三层物业406万元；现金410万元）；开发周期23个月。即06年2月—07年12月（其中：前期准备06年2月—06年6月；施工工期：06年7月—07年6月；销售周期：06年2月—07年12月）

3、2006年经营计划概况：项目2006年计划总投资2200 万元；销售回款1500万元；完成施工量68%

（详细情况见各分项解释）

二、2006年项目资金计划

（详见附表1）

三、项目营销计划：

（详见附表2）

三、项目工程计划

（详见附表3）

四、项目管理计划：

1、人力资源计划

（1）总目标：项目总人数 23人，岗位分工，人员设置（详见附表4）。

（2）招聘计划：拟聘人数7人，拟聘岗位：工程人员1名；招商主管1人；营销员5人（3）人员费用：工资总额62.98 万元，工资分配体制（详见附表4）；

2、培训计划

请公司公司在06年2月底前对文员进行有效培训

3、固定资产购置计划：

（1）现有资产核实情况：无（2）拟购资产计划：汽车一部（3）费用： 5万元

五、项目利润预估：06年项目预计实现合同销售2140万元，到帐资金1500万元，投入资

金2099万元.合同利润41万元。（项目利润测算见附表5）

六、06年项目控制节点

1、项目方案设计和坐标点图出图的时间节点

2、项目规划报批报建完成节点

3、项目开工进入雨季和进度关系与商铺二层及小高层八层封顶时间节点

4、取得预售许可证节点

5、银行贷款下发到帐时间节点。

第二篇：宾馆托管经营方案

东晨家居酒店托管经营方案

东晨家居酒店位于洛阳市涧西区南昌路 号，地理位置优越、距火车站、龙门站中段，交通十分便利，是来洛阳旅游观光、商贸洽谈人士的理想驻足之地。

洛阳新友谊大酒店有限责任公司是洛阳一家较早成立的集旅游、酒店、宾馆订房为主的专业化品牌公司，我们通过多年与各地酒店的接管与合作，成功创建了一套极具市场竞争力的酒店经营模式，率先在洛阳酒店行业中加入金钥匙、黄金管家组织，同时把金钥匙、黄金管家所特有的理念系统的、完整的贯彻于酒店的经营、管理流程之中，通过多年的市场运作，酒店拥有一大批品质高尚、业务精湛的管理、服务队伍。本人从事酒店行业三十余年，具有良好的职业道德和较为丰厚的酒店经营、管理经验。借此，我们真诚希望能以东晨家居酒店进行更加深层次的合作，2012年12月通过于东晨家居酒店决策层的初次沟通，友好协商，坚持在洛阳皖腾商贸有限公司对经营性资产东晨家居酒店指导思想下，以不违反国家法律法规、行业管理制度的原则下与东晨商务酒店商定托管经营事宜，特制定本方案。

本案主要围绕几个方面来实施，并根据本案所提及的以下几个方面与东晨家居酒店进行再次协商，修订本案，最终达成共识签订“托管经营协议”。同时本案也作为托管经营协议的依据，真切的希望通过本方案各项细节的修订最终与东晨家居酒店形成合作。

一、托管办法

本公司及代表是在与东晨家居酒店的有好协商下经双方同意对 东晨家居酒店进行托管经营，同时我们一致认同，在今后的经营过程中东晨家居酒店原有高层人员可对酒店固定资产、经营性质、相应的事项进行监管，同时给予相应的帮助及支持。1.托管形式

洛阳市东晨家居酒店全权委托本人托管经营管理东晨商务酒店，双方以托管经营期间按营业额比例分成为受益目的，分成比例按营业额每月二十四万为基数，超出部分按6:4分配，即：东晨家居酒店委托方得60%，受托方得40%，受托方所得部分用于分配给所带管理团队和提成、奖励全体员工。2.托管经营收支估算

以东晨家居酒店93间客房为估算依据： 支出：85128元/月

*人员工资: 50000元/月

管理层(含管理费、工资)：3人 23000元/月 行政： 1人 2000元/月 基层员员工： 25000元/月

总台：领班：1人 2000元/月 接待：4人 7200元/月 保洁员： 5人 7000元/月 餐厅： 4人 7000元/月 工程： 1人 1800元/月 *布草洗涤费： 7800元/月 *电脑流量费：30间 20×30=600元/月 *宣传推广费： 200元/月 *总台软件维护： 160元/月 *能耗： 17768元/月 水: 93间×0.4吨×3.35×30=3738元/月 电：93间×3度×0.7912×30=6622元/月

空调冷暖用电：93间×4.2度×0.7912×210天=64899÷12=5408元/月

能源设备日常维修：2000元/月 *办公、固话费： 1500元/月 *员工服装： 700元/月 400×18÷12=600元/月 300×4÷12=100元/月

*不可预见费： 2000元/月（包含工商、税务等收费、招待、卫生证、健康证办理等）*税金： 4400元/月 收入：240637元/月

93间×75%×115元（138-10×90%）×30= 240637元/月

利润：240637-85128=155509元/月-110000（租金）-50000+6000（会议室）=1509元/月 3.正式移交日期

希望通过与东晨家居酒店高层进行协商后，暂定移交日期为2013年3月1日。4.托管期限

托管期限三年为一期，期满后根据双方意愿商议是否继续合作。

二、固定资产保养及监管

东晨家居酒店现有的固定资产我们将大体分为几类，以便在以后经营过程中方便管理保养及合作单位的监管。1.固定资产分类

消耗类固定资产：如酒店房间配置的快消物品，一次性消耗品、食品、饮料等。

基础建设类固定资产：不可搬动移动的物品、宾馆建筑物、各个房间、过道、楼道、电梯等。

配套设施类固定资产：我们把房间里的各项配套设施列为配套固定资产，如房间的电视、桌子、椅子等、床垫、床架、地毯、镜子、行李台、面盆、浴盆、独立洗浴室等，东晨家居酒店共有房间93间，我们将93间客房分为93套房间固定资产来进行维护。

安全设施类固定资产：消防器材、安全指示灯、消防示意图等。办公类固定资产：办公桌子、电脑、办公用柜子、椅子等 2.保养

一个酒店从发展到成功，除了需要有良好的服务质量和完善的设备设施，酒店的设备设施保养工作也是 不可忽视的重要环节，它不仅体现着酒店管理层的能力，甚至关系到酒店的成败兴衰。我们通过对东晨家居酒店现状进行了认真的分析制定相应的维护保养办法，我们主要通过所制定相应的办法针对性的引导员工参与，管理层重视，全员行动来做好酒店的各项固定资产的维护保养工作。同时我们将坚持“有坏必换、有洞必补、有损必修”部分物品超出使用年限我们将申报监管单位进行更换，在固定资产管理保养上我们将形成酒店设施设备保养“使用性部门落实日常性保养、主管性部门完成计划性维护”的良性循环。设施设备保养维护有针对性且细致化具体化，合理有序的安排时间进行阶段性维护保养。从而保证了东晨家居酒店的正常良性经营，也保障了我们与东晨家居酒店的良性合作。东晨家居酒店的保养维护工作我们将分成两块来进行。（1）基础维护

酒店正式移交后我们将在验收过程中发现的问题，需要维护保养的设备，及陈旧的设备进行一轮基础性维护或申报监管单位更换，同时我们将用表格电子化编码管理，科学的把各项固定资产进行编码统筹管理，在今后的经营过程中可及时的发现各项固定资产的损耗破损情况，可及时的进行修复工作，我们也将备份一份固定资产的编码明细清单给到我们的监管单位，希望监管单位定期安排人员对各项固定资产进行相应的了解及提出宝贵的意见。（2）经营维护

在经营过程中我们会合理的安排时间把个项固定资产的维护保养工作安排到每位员工的日常工作中，每天进行检查，发现问题及时报批进行修复或更换，季度进行一次审查工作，半年进行一次全面检查并邀请监管单位领导一同进行固定资产的检查评估工作。

三、监管 1.固定资产监管

固定资产的监管我们希望东晨家居酒店派专人对整个酒店的固定资产进行监管，每月一次的固定资产的检查，每年一次固定资产的盘点及综合评估，同时我们将加强固定资产的日常管理。定期对酒店资产进行清查盘点，保证固定资产完整性，同时我们将以表格细分固定资产类别，监管方一份，经营方一份，力求做到表单一致、表物一致，真正做到细致有效双方共管的固定资产管理体系。

同时我们建议监管方严格执行固定资产归口分级管理，加强资产的现场管理。时刻关注资产的运转状态，对于人为的野蛮操作或破坏，立即发现、立即制止，如有情节严重者，及损坏情况严重监管方有权 以书面形式向经营方主要负责人提出处罚、修复的要求。通过双方的合作力保在有效的经营期限内东晨家居酒店固定资产的完整性。

其次我们将加强对东晨家居酒店闲置的固定资产的管理。对酒店闲置固定资产提出调拨、处置建议，并以书面的方式向监管方提出相应的报告，如受托方在经营过程中需要对酒店的部分地点进行改造，我们也将已书面的方式向委托方提出报告，经委托方同意后方可对相应的地点、物品进行改造。同时我们将建立严格固定资产的备查账簿，明确每一项闲置及报废资产的去向及处置收入，以便委托方随时可以了解各项资产的处置情况。

监管方及经营方还将加强对固定资产财务核算管理。通过固定资产账表的体现有助于发现资产管理中存在的问题，做到将资产的价值同使用状况相结合，有效地判断资产的实际状况，充分体现资产工作 的精细化管理。一方面加强对资产的共同管理，协调资产管理各环节的程序，面对每一项资产的现状心中有数；另一方我们将听取监管方对资产管理工作的意见和建议，以便今后进一步提高工作质量及效率。

三、市场经营 1.原则

作为管理方，其经营方面将坚持酒店、宾馆的管理条例，国家相关的的政策法规守法、遵法、合法经营，同时我们也将遵循现在洛阳地区酒店经营情况、遵循市场规律进行经营，我们在对东晨商务市场营销上有非常清晰的商业逻辑，在遵循市场经营的法则下，同时也贴近市场从需求的角度出发，去满足需求而不是一味的去创造需求。2.市场营销

首先我们将改变酒店的顾客结构，通过长时间在酒店、宾馆的订房分析中我们将调整酒店的客源结构，以散客为主，团队为辅，网络订房为补的营销策略进行营销工作，我们在做目标市场营销工作时第一条原则就是打动消费者的心，把满足顾客的住宿需求作为核心，第二就是满足顾客对房间配置的需求，第三就是营销手段的创新，贴近消费人群，与顾客产生共鸣互动，第四提升东晨家居酒店的硬件配套设施，建议在每个房间配置提供商务、娱乐的电脑并支持上网。同时建立官方网站开设网络订房，提供贴近顾客的各项人性化订房服务，我们相信运用互联网技术在网络上开展全新的24小时在线订房系统一定会在洛阳这个酒店竞争激烈的行业中凸显出我们的竞争能力，在 洛阳本地我们将对订房的老客户开展VIP贵宾服务，同时有针对性的发展酒店客源会员进行精准投递营销策略。在酒店内部的服务方面，我们将优化开房、退房流程，加快服务速度、提升服务品质、加快实现“入店进房”这一目标为今后的优质服务奠定坚实的基础。我们相信通过营销的突破、硬件的升级、服务的提升，我们将会把东晨家居酒店打造成为洛阳一家真正意义上个性化网络酒店，同时我们也一直认为个性化的网络酒店将成为东晨家居酒店在洛阳市场的一大核心卖点。3.保护政策

根据制定的东晨家居酒店的销售体系，我们做了综合分析，同时为了支持东晨家居酒店的可持续良性发展，为了保障在今后出现承包方不在承包东晨家居酒店，而酒店还可继续正常的经营下去，我方对东晨商务酒店作出如下保证，散客销售的最低价格不低于东晨家居酒店现行的最低价格，团对的协议价格不低于东晨家居酒店现行最低结算价格。4.员工安置

原有东晨家居酒店工作员工在编制内我们同意保留，同时薪酬根据工作性质可做适当调整，但如在今后工作中原有员工出现多次违反酒店各项规章制度者我们将给予处罚或辞退。

四、协助事项

为了双方能长久的合作下去，我们深切地期待和盼望作为委托方的东晨家居酒店给予相应的协助及有力扶持，在共同的目标和价值的 指引下，通过分工合作的方式，为东晨家居酒店未来的可持续发展吸纳一切有利元素和力量！在此我们提出如下申请：

1.每年协助完成酒店各项证照、安全、消防检审。2.协助我们与业主停车场管理者协商停车场停车事项。我们真切的希望能以东晨商务酒店最终达成合作，我们相信在大家共同努力下，在未来的几年里东晨家居酒店将成为具有洛阳特色的个性化酒店，同时我们将大力推广东晨家居酒店，建立东晨家居酒店的名牌知名度，用有限的酒店资源争取更多的客源，创造最大的价值，最终实现双方共赢。

二0一三年一月

第三篇：经营中小型宾馆

怎样经营小型宾馆

宾馆酒店前厅细节服务

一．客人询问总台的事情如不能及时答复，先记下房号，然后马上资助查问，事后关照客人查问成绩。

2．对一些老年或目力不好的客人在CHECK-IN时，能由开房员代填登记表，认真、过细验证后，请客人署名：对一些举措不便的客人能由开房员送客人进房房子登记。

3．在CHECK-IN时，过细客人的出生日期，要是客人生日，将资讯关照大堂（如果常包房还需关照客房部、餐饮部、贩卖部），由大堂或与贩卖部一起代表饭店送上一份生日礼物。

4．给不住店的客人提供各种查问和资讯转达办事。

5．在客满或客人不能继承咱店房价时，资助客人讨论别的饭店的过夜。

6．记取常住客人和老年客人的姓名、爱好及当代住店的房号，主动及时地提供办事。

7．在雨、雪天，迎宾员准备一把雨伞，在给客人开车门时替有大概淋到雨的客人挡雨。

8．过细客人体态语言，把办事提供在客人要求之前。

9．提供整套怀念邮票。

一0．设立XF为禁烟楼层

一一.向内宾常包房提供《本地TV节目报》，以及代订市内别的报纸。

一2．代客人打长途电话，将通话成绩报告客人。

一3．为住店和非住店客人提供找人和简略的翻读办事。

一5．回答任何人关于市内电话号码、传真号码、电传号码和本地环境的查问。

酒店经营方针

游客最根本的要求是什么?

宁静性肯定是游客最看重的.但是咱们每一位平凡游客都不是质检专家,不行能很精确果断每样商品的宁静性,这一点便是咱们旅店策划者必要做的事情,从细节上产风致量上品牌上力图做到让游客们放心,这不仅仅是游客的需要,同时也是旅馆,旅店自身生长的需要.渺小之处体现对游客的体贴.同时也是在竞争当中的制胜法宝.“绿色饭店”便是要取消旅店洗漱用具吗?

所谓“绿色饭店”,是世界过夜业和饭店业的一种新型策划要领,这种策划要领以"宁静、康健、环保”3大理念为核心，议决采取一系列有效的软硬件步伐，用很少的投入，使饭店对环境孕育产生最小的影响，同时节能降耗，低沉饭店的运营成本，做到环境掩护和饭店经济效益的调和统一。一次性牙刷与日用牙刷的区别和过细事变

影响牙刷风致的紧张因素是刷毛风致和磨毛率，一次性牙刷与日用牙刷差异，通常只利用2--3次，要是刷毛风致不好或磨毛率不够，将会对口腔造成伤害。怎样节水节能节电节省旅店成本？

水--------是旅店最紧张应用成本之一.市场上有种喷墨打印机很自制，只卖200多一台，但当你用完耗材后去购买墨盒发明，一个墨盒的代价乃至会高出一太打印机的价格。同样，好多旅店配置的洗浴露即使买着自制，但洗一次澡淹灭的热水却数倍与洗浴露的代价。这一点，咱们也要过细。从采购上就把节

能节水珍视起来

如何有效控制酒店成本

降低成本的关键必须要求全体员工的积极配合。成本控制虽然不是一件令人愉快的事，但是那是必须的。要想有效控制成本，必须注意以下两个问题：

首先，酒店必须要有准确的并且适用的控制标准。控制标准的制订应尽量做到符合实际自身情况，减少个人主观性。要在保证在酒店正常运转的状态下，表现出合理的消耗和节约精神。其次，成本控制是计划性比较强的工作，控制标准一旦制订好，就必须严格执行。比如：客房部根据每日清洁维护任务以及每月的卫生工作计划，制订出的消耗清洁用品合理消耗数量就是成本控制的标准，必须要按计划使用。为了更细致的成本控制工作，要求对每月的消耗量以报表的形式进行分析比较，总结经验，以便将成本控制工作一步做好。

做好成本控制工作建立在酒店全体员工的配合下。希望全体员工从自己做起，从每项工作的细节做起，积极参与到成本控制工作中来，只有我们认真去做了，酒店的成本管理工作才会有一个新的目标，对酒店的经营以及效益也将是一个质的飞跃。

酒店客房清扫程序安排

一、酒店客房日常保洁项目

一.宾馆酒店的地面用吸尘器及局部脏污的处理。

2.酒店客房的房门、窗户、墙壁及室内家具电器设备的清洁卫生。

3.铺好宾馆酒店客房里面的床位。

4.客房洗手间的打扫、消毒工作。

5.更换并且补给客房及卫生、洗漱间里应配备宾馆客房一次性用品的物品。

6.检查客房里面各种设施的使用状况，如果发现了损坏等破损问题，要及时将记录上报。

二、注意事项

一.在做打扫清洁作业前，客房保洁人员要查看发给自己所负责的清扫的客房的状况，确定清扫程序。一般应按下列顺序安排：

A.卫生打扫前——挂'请速打扫'牌子的房间。

B.卫生打扫中——服务台指示先打扫的房间。

C.客人已退房的房间。

D.客人已外出的房间。

E.上日空房。

F.清扫客人正在房内的房间，必须征得客人同意。

G.挂'请勿打扰'牌子的房间，暂不清扫。如下午2点后仍挂着这个牌子，应向主管上级请示后，再敲门打扫。

2.敲客人房门前，先确认门把上未挂'请勿打扰'牌。敲门时，用中指在门上有节奏地轻轻敲三下（或按门铃），如房内无人回答，隔5秒钟后再敲第二遍。进入房间时，先将门打开30公分，如客人在房内，保洁员要主动报自己身份：'我是服务员，可以进来打扫吗？'待客人应允后再进入房间。

3.房门应一直开着，直至作业完毕、清扫人员退出时关门。

4.清扫客房时，客人放在桌上、地下的行李物品和各种文件应保持原状，不要挪动。

5.清扫客房和清洗卫生间的用具要专项专用。清扫客房时，擦家具和擦茶具的抹布（保洁员随身携带，不能与其他抹布混放在桶内）必须分开。清扫卫生间时，擦面盆、擦浴缸、擦恭桶、擦地面、擦墙面的抹布都要专项专 用,绝不能使用客用手巾等物品搞卫生、擦地面

三、客房清扫程序

一.量的客房用品，包括干净的床单、枕套、手巾、浴巾、茶具、水具、信封、火柴、茶叶、牙刷、香皂、卫生纸等等。二是准备清洁工具，包括吸尘器、清洁桶、清洁剂、消毒剂、刷子、百洁布、掸子、各种专用抹布、胶布手套 等。

2.进：按前述注意事项敲门、进入房间。

3.查：进入房间后先打开房门，拉开窗帘，开空调或开窗通风，查看房内有无异常现象。如有异常现象应立即报告主管上级。

4.掸：掸除墙壁、百叶窗、灯罩等不宜擦拭的设备上的灰尘。

5.倒：清倒烟灰缸及垃圾。清倒烟灰缸时，要检查烟头是否完全熄灭。清倒后按规定或洗净擦干后，放回原处。清倒垃圾筒前，先将房内各处的垃圾集中于垃圾桶内，然后再把垃圾代取出，装入垃圾车内。取倒垃圾时，应注意里 边有无危险品，并及时处理。

6.撤：撤掉已使用过的茶具、水具与床单、枕套。撤庆单、枕套时，应检查有无客人的手表、项链等物品，床单内是否卷进内衣等物品。撤下的床单、枕套应直接放入清洁车的布袋内，不可放在地毯上，更不可放在客人的行李物 品上。

7.铺：铺床前先洗手消毒，取干净的床单、枕套。然后按照铺床的程序和操作要领做床（这里不再详述）。

8.擦：使用专用抹布擦拭。从大门开始，由左至右或由右至左依次擦拭房内的各种家具设备及墙壁饰物等。每擦拭一件家具设备的同时，检查其有无损坏等。

如有损坏，按规定记录填单上报。擦壁柜写字台时，柜内抽屉内如有客人物品，只

擦拭大面即可，待无客人物品时再彻底细擦。在擦拭的同时，要检查柜内衣架、衣刷、鞋拔子、等用品是否齐全。擦电话时，要顺便听听有无忙音，检查电话机是否正常。擦台历时，要将日历翻至当日。

擦完电视后，应开机确认视频声频正常后再亲机。擦冰箱时应检查接水盒是否溢满，温度是否适宜。擦床头柜时，应检查各种开关是否灵敏。使用潮湿手巾擦床头、墙壁饰物、电灯开关盒时，不要贴着墙壁擦，否则时间长了墙壁会出现脏痕。

9.摆：将已移动的沙发、茶几、椅子、灯具等家具及桌面台面上的设施，按规定的位置的摆放整齐。

一0.补：洗手消毒后按宾馆规定的品种和数量，将茶具、服务用品、酒店一次性用品、文具用品等补齐，并摆放好。消毒后的水具，要套好已消毒的坏套，店标向外摆放。

一一.吸：按照宾馆客房卫生打扫先里边后外面，先边角床下桌下椅下，后大面的顺序，进行吸尘作业。发现局部脏污应及时处理。

一2.洒：按照宾馆酒店客房打扫的规定喷洒杀虫药剂、空气清新剂。

一3.关：关闭好空调器、窗扇，拉上窗帘，环视房间，确认清扫完毕，质量合格，然后关好各个房间内的电灯退出房间，锁好酒店客房门，各个单位负责人员，注意安排好客房清扫保洁员的任务职责，确保认真完成，保持客房干净整洁。

第四篇：保洁作业项目2014经营计划

保洁作业2014经营计划

一、经营方针

在继承传统作业经验的基础上，转变观念，开拓创新，初步确立“4331”的经营方针。具体讲，就是建立四套机制：建立一套稳定的设施运营机制，一套规范的标准作业机制，一套严密的绩效评估考核机制，一套完善的服务网络和应急保障机制；建好“三支队伍”：机扫作业队伍、保洁队伍和突击巡查队伍。抓好“三个环节”：集中清扫、巡回保洁、突击巡查；实现一个目标：“作业规范、服务优良、环境整洁、效益双赢”。

经营方针是公司经营的指导思想，公司的各项经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、服务目标

公司按照试点先行、逐步完善、立足长远、树立标杆的原则，确立了2014服务目标：

（一）火车东站区域

公司计划于2014年1月1日正式接管火车东站区域的保洁作业工作。鉴于火车东站区域属于新建城区。在建工程多，基础设施不完善，人员居住密度小，公司立足片区实际，确立了重点区域重要保障、在建区域综合治理的作业思路。把机场路、火车站和党政大楼周边作为重点示范作业区域，实施标准化现代清扫保洁作业，通过机械化集中普扫、电动车辅助全时巡回保洁、常态化突击巡查的方式，保证道路机扫覆盖率达到60%，重要街道、道路废弃物控制达到一级指标。60%达到二级指标。部分在建路段经过综合治理，达到三、四级指标。整体作业水平与市区重点干道保持一致。

（二）园艺所区域

公司计划于2014年5月接管园艺所区域的环卫保洁工作。园艺所区域作为一个相对成熟的环卫作业区域，基础设施的配套相对齐全。由于人口密度大，保洁任务重，公司在继续规范完善作业机制、方式的同时，要提高作业标准和作业频率，确保机扫覆盖率达到70%，60%的街道、道路废弃物控制达到一级指标，80%达到二级指标。

三、组织架构

科学的机构设置和合理的人员配置不仅是环卫产业化改革的要求，也是实现精细化管理的保障。保洁作业分公司的机构设置以贯彻落实经营方针为依据，以有效实现经营目标为前提，具体的岗位和人员设置如下图所示：

四、经营计划及措施

（一）保洁作业实施计划及措施

第一阶段（准备期）：时间

2013年11月-12月

主要工作：

1、与新城区环卫局协商工作交接的具体事项，确定交接的相关事宜。

2、确定保洁作业车辆停保场地，协商租赁具体事项，并在12月底之前完成场站基础设施建设。

3、在12月底之前配齐保洁人员作业机具，作业服装等物品，为保洁作业的顺利开展做好一切准备工作。

4、完成管理人员和保洁人员的招聘工作，并做上岗前的相关培训。

第二阶段（启动期）：时间

2014年1月-3月

主要工作：

1、与新城区环卫局开展业务合作，管理作业人员纳入合作单位管理组织机构实习作业，熟悉现有作业流程。

2、按照原有作业模式进行独立作业一个月，按照公司制定的新模式试运营两个月，实现试点区域环卫作业平稳过渡。

3、通过两种模式的对比提出公司作业模式的改进方法，优化作业流程和相关管理制度。

第三阶段（运行期）：时间

2014年4月-12月

主要工作：

1、按照改进的公司作业模式对火车东站片区进行持续、高效的保洁作业。

2、结合火车东站片区的作业实际，制定园艺所片区的运营方案，编制片区预算表。

3、与赛罕区环卫局协商工作交接的具体事项，确定交接的相关事宜。

4、5月份之前做好园艺所片区运营的前期准备工作，确定机械停保场地，备齐作业机具和劳保用品，完成人员招聘、岗前培训等工作。

5、按照接管火车东站片区的流程接管园艺所片区，开展保洁作业工作。

6、本着“边作业边改进”的原则，不断提高作业效率，提升服务质量，探索适合我市实际的环卫产业化改革的新思路。

（二）人力资源计划及措施

1、人力资源需求分析及招聘计划

（1）

根据公司的保洁作业模式确定保洁人员的最优数量，通过日常的作业考核对保洁人员进行定性定量的考核，最终优胜劣汰。

（2）

长期收集保洁人员的后备储备信息，随时根据需求补充保洁人员。

（3）

接管初期确定从新城区和赛罕区接管的保洁员数量，根据公司运营方案中确定的保洁员数量核对差额，完成需要补充的人员招聘工作。

（4）

接管前完成司机的招聘工作

2、考核激励计划及举措

（1）

制定考核激励计划，确定考核激励方案。

（2）

建立起对外具有竞争性，对内具有公平性，对员工具有激励性的分配体系，包括员工薪资，福利，奖金等，并在实行中不断完善。

3、培训开发计划及举措

（1）

建立培训体系，以素质培训为核心，以制度培训为重点，以激励培训为辅助，全方位提高员工的个人素质和专业水平，培养一专多能的保洁新人才。

（2）

组织中高层管理人员参加外部培训，了解其他地区环卫市场化改革的新思路和新举措。

（三）管理提升及制度建设措施

1、各部门组织机构与岗位职责完善

（1）确立各部门的组织机构和岗位分工

（2）编写完善岗位工作职责

2、管理制度、流程、表单的持续完善

（1）完善保洁分公司管理制度

（2）完善保洁作业流程

（3）完成制度中涉及的各项表单的制作

3、管理制度的宣贯与执行

（1）对公司的管理制度进行定期培训和考核，使制度得到广泛宣传和贯彻执行。

五、财务预算

按照公司财务预算，火车东站区域的总预算为***万元（不含燃油费），其中人员工资***万元，装备费用***万元，耗材费用***万元，公共办公费用***万元。燃油费用***万元需要另外申请燃油补贴。

园艺所片区预估的预算总额为***万元，其中燃油费用***万元，政府补贴资金和自筹费用的具体数额待定。

附：《火车东站区域2014保洁作业经费预算表》、《园艺所区域2014经费预算表》

第五篇：100517项目经营计划大纲

项目经营计划大纲

1.项目概况

1.1 项目决策依据.....................4

1.2 项目区位.....................4

1.3 项目总平面图.....................5

1.4 项目主要规划条件.....................5

1.5 项目资源状况.....................6

1.6 股权安排.....................6

2.项目战略性安排

2.1 项目特点.....................7

2.2 战略定位.....................7

2.3 项目资源销售与持有意见.................7

2.4 公司期望回报....................7

2.5 公司资源投入与专业支持.................8

2.6 主要工作安排.....................8

2.7 风险提示.....................8

2.8 项目计划管理职责分工....................8

3.项目定位

3.1 市场定位.....................9

3.2 客户定位.....................9

3.3 产品定位.....................9

3.4 商业定位..........................11

3.5 市场部职责分工......................13

4.项目前期计划

4.1 前期节点计划.........................14

4.2 节点责任人......................14项目设计计划

5.1 产品配置..........................16

5.2 设计工作计划...................17

5.3 设计费用..........................18

5.4 项目后续设计管理要求...................18

5.5 规划设计职责分工...................19

6.项目建设计划

6.1 项目建设计划...................20

6.2 项目建设职责分工..................20

7.项目营销计划

7.1 项目卖点..........................25

7.2 营销策略..........................25

7.3 推广策略..........................26

7.4 定价策略..........................26

7.5 营销节点..........................26

7.6 销售计划..........................27

7.7 项目营销需其他部门配合的重点工作...........27

7.8 项目营销职责分工...................28

7.9 项目招商计划...................29

8.项目成本控制

8.1 总成本目标.......................31

8.2 项目招标计划...................32

8.3 工程成本执行情况及资金计划...............33

8.4 成本控制职责分工...................34

9.项目经济效益分析及资金计划

9.1 项目整体效益分析...................36

9.2 分效益分析.......................36

9.3 项目现金流量分析...................37

9.4 项目融资计划...................37

9.5 财务工作职责分工..................38

10.项目二部人力资源安排

10.1 项目组织架构.......................39

10.2 人员编制及其人工成本预算...............39

10.3 人力资源工作职责分工...............40

11．项目客户工作计划（含物业管理）

11.1 客户工作(含物业管理)主要节点计划................42

11.2 客户工作(含物业管理)主要职责分工................42

11.3 物业工作计划.......................43

11.4 项目客户工作计划细化及职责分工............43

11.5 项目房屋交付工作安排................43

12.项目重点工作与风险因素

12.1 前期工作........................44

12.2 设计风险........................44

12.3 工程风险........................45

12.4 成本风险........................46

12.5 销售工作........................46

12.6 交付工作........................47

12.7 物业管理风险.......................47

12.8 二期入市........................48