拓宽知识面，通过学习不同学科培养综合能力。总结应该突出问题和解决方案，更加注重对解决方案的实操性进行分析。总结是提升自我的必经之路，一起来看看吧；
工地材料员管理制度篇一
1、每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。
2、开工前都必须明确工地的安全生产职责人，并签发任命书。
3、实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况施工方法安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者新工人民工临时工详细的安全技术交底，并作签证。
4、高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置脚手架的搭设要贴合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。
5、各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。
6、加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内供给充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。
7、开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点施工方法劳动组织和作业环境等情景制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。
8、经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产职责制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。
9、各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情景。
10、若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。
11、施工现场宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香纸扎等)和使用电炉油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。
12、搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械材料堆放临时附属设施的合理不止，到达安全防火卫生礼貌的要求，做到安全生产和礼貌施工。
13、特种作业人员(如焊工机械工电工架工等)必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。
14、贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。
15、施工现场禁止非生产人员小孩和无关人员进入作业区的坑井孔洞升降口楼梯通道口及易燃易爆场所。
工地材料员管理制度篇二
一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。
三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
工地材料员管理制度篇三
随着社会不断地进步，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的施工工地材料安全管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
（1）外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。
（2）周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。
（3）对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。
（4）龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。
（5）劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，交回仓库要办理回交手续，对丢失和损坏部分，根据合同中的价格赔偿。
（6）周转材料根据工程计划提供给各使用单位，使用单位使用期超出计划或使用完毕后不按期交还的，其超用期内的租金由使用单位负担。
（7）内部周转材料的调拨应清晰，并建立独立的材料调拨帐目。
（1）计划采购：根据"统一计划、分级管理"的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制物资申请计划表，该表设二联，材料科签收后，一联留用料部门备查，二联留材料科。采购计划按物资申请计划表的要求，计划必须由现场施工技术人员作出，经科室负责人签字，经理或分管领导审批后报材料科统一采购，并注明所用部位和需要时间，对于钢绞线、钢材、锚具等材料要提前5—7天作计划，其他材料提前2—3天。
（2）机料人员在经领导批准的情况下，本着"质优价廉、供货及时、售后服务好"的原则对料具进行采购，对于数量大，占用资金较大的机械、材料要及时进行招标并签定供货合同，优先选用信用好、服务优、质量竞争能力强的厂家，材料的价格要进行多方比较，定价时必须由经理或分管领导参与定价。
（3）材料到货后，仓库管理员要和保卫人员共同清点和验收，对到货材料的名称、规格、型号、质量、数量等进行验收和核对，对所购置的材料进行抽检，并填写入库记录。
（4）各用料单位根据实际需要到料库开据领料单后方可领料，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货，像一些小型机具、工具、劳保手套等必须由技术负责人统一领取，再分发给使用人，各使用人要妥善保管。料具发放时，对每一个使用单位各建立一本材料帐，对于用料单位所领用的料具，库管员应认真分类，并掌握其使用动态和库存数量。对于各劳务队伍到料库领用材料的必须由签订合同的负责人或书面授权人签字，其他人员一律拒发，且有现场技术人员的签字方可出库。
（5）现场材料应按设置牌标识，标牌交由各劳务队伍保管，并从仓库办理使用手续，如有丢失或损坏则照价赔偿。
（6）劳务队伍原材料领用后，必须由现场技术人员严格把关，使其充分利用，如果管理不当造成浪费或质量不合格造成返工等损失，以工程科计划和劳务合同中的材料消耗定额为依据，就其超额消耗部分按原价扣款。
（7）对于废旧物品的回收利用，各用料单位无权擅自销售和处理，对于能够再利用的应坚持利用，工地上不能出现1米以上的钢筋残料，不能再利用的必须由机料科统一做价，按市场价回收处理，但各劳务队伍勿必将废料存放于指定地点。如果各劳务队伍发生私自处理下角料和残料的，一经发现按市场废品回收价格的200%计算，由财务科收回该款项，并追究其责任。
（8）砂、石等材料进场后由保管员负责验收，对质量和数量严格把关。项目经理将对所进材料进行突击性抽检，达不到质量要求的坚决退回。砂石材料进场后，不能任意出场，必须由工程、施工负责人开据用料计划单发放。待竣工决算时，按工程实用数量、进货数量进行核算，如果发生的量差超出材料消耗定额，保管员和警卫人员应负直接责任，按数量差额总量的10%罚款。
（9）砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如铺设便道、建设场地、临时基建等工程外用料时，无论数量大小一律填写使用计划并注明用途，由现场施工负责人开据用料计划单，办理相关手续后方可使用，以严格控制大宗材料的额外消耗。
（10）对于所有的钢筋、钢板、木材、竹胶板等材料，坚决不能用于制作个人生活用具，一经发现按原价从当事人工资中扣除，另外对该劳务队伍每件处以500元罚款。
（11）对于钢材、木材、水泥、砂、石、钢绞线、锚具、支座等大宗材料进行招标，遵照规范和设计要求，配合监理工程师和试验室进行实地考察、取样和试验，做到质优价廉供货到现场。以工程用料计划为依据，保质保量手续齐全发放给各用料单位，确保工程顺利进展。
（12）对于材料的涨价与跌价，材料采购人员要及时了解信息，并及时作好调整，杜绝只涨不降的现象。对于客户要做到不吃请，不接受馈赠。
（13）对木材、竹胶板、铁钉、扎丝等消耗性材料，要根据不同的部位按规定的材料消耗定额一次性摊销。
（14）材料和机具的领用本着"谁领用谁负责"的'原则，各劳务队伍不得私自转移其使用权，必须向料库办理转移手续，如出现上述情况，由原领用单位负责。
（15）具有下列情况之一的，根据情况给予奖励：
1）市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。
2）采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。
（16）具有下列情况之一的，根据情况给予处罚：
1）采购的材料因质量问题对公司造成损失的；
2）采购材料收取回扣或接受其它报酬的；
3）采购材料不及时，影响公司施工生产的；
4）因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；
5）在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。
水泥存放使用管理制度：
1、水泥采购前材料员做好计划，按工程实际用量进行采购。
2、进场的水泥，库管员要严格把关，点清数量，有质量问题及时更换，填好收料单。
3、水泥库内保持通风，防潮，库门上锁，专人负责，进出水泥做好记录。
工地材料员管理制度篇四
1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格，价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
仓库保管员工作职责。
一、坚守工作岗位，不得串岗，脱岗，不得做与本职工作无关的事情；
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；
六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；
七、负责库内外清洁卫生打扫工作；
八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理。
1物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。2物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符，.6对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
工地材料员管理制度篇五
(1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。
(2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。
(3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。
(4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。
(5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，交回仓库要办理回交手续，对丢失和损坏部分，根据。
合同。
中的价格赔偿。
(6)周转材料根据工程计划提供给各使用单位，使用单位使用期超出计划或使用完毕后不按期交还的，其超用期内的租金由使用单位负担。
(7)内部周转材料的调拨应清晰，并建立独立的材料调拨帐目。
(1)计划采购:根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制物资申请计划表，该表设二联，材料科签收后，一联留用料部门备查，二联留材料科。采购计划按物资申请计划表的要求，计划必须由现场施工技术人员作出，经科室负责人签字，经理或分管领导审批后报材料科统一采购，并注明所用部位和需要时间，对于钢绞线、钢材、锚具等材料要提前5-7天作计划，其他材料提前2-3天。
(2)机料人员在经领导批准的情况下，本着“质优价廉、供货及时、售后服务好”的原则对料具进行采购，对于数量大，占用资金较大的机械、材料要及时进行招标并签定供货合同，优先选用信用好、服务优、质量竞争能力强的厂家，材料的价格要进行多方比较，定价时必须由经理或分管领导参与定价。
(3)材料到货后，仓库管理员要和保卫人员共同清点和验收，对到货材料的名称、规格、型号、质量、数量等进行验收和核对，对所购置的材料进行抽检，并填写入库记录。
(4)各用料单位根据实际需要到料库开据领料单后方可领料，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货，像一些小型机具、工具、劳保手套等必须由技术负责人统一领取，再分发给使用人，各使用人要妥善保管。料具发放时，对每一个使用单位各建立一本材料帐，对于用料单位所领用的料具，库管员应认真分类，并掌握其使用动态和库存数量。对于各劳务队伍到料库领用材料的必须由签订合同的负责人或书面授权人签字，其他人员一律拒发，且有现场技术人员的签字方可出库。
(5)现场材料应按设置牌标识，标牌交由各劳务队伍保管，并从仓库办理使用手续，如有丢失或损坏则照价赔偿。
(6)劳务队伍原材料领用后，必须由现场技术人员严格把关，使其充分利用，如果管理不当造成浪费或质量不合格造成返工等损失，以工程科计划和劳务合同中的材料消耗定额为依据，就其超额消耗部分按原价扣款。
(7)对于废旧物品的回收利用，各用料单位无权擅自销售和处理，对于能够再利用的应坚持利用，工地上不能出现1米以上的钢筋残料，不能再利用的必须由机料科统一做价，按市场价回收处理，但各劳务队伍勿必将废料存放于指定地点。如果各劳务队伍发生私自处理下角料和残料的，一经发现按市场废品回收价格的200%计算，由财务科收回该款项，并追究其责任。
(8)砂、石等材料进场后由保管员负责验收，对质量和数量严格把关。项目经理将对所进材料进行突击性抽检，达不到质量要求的坚决退回。砂石材料进场后，不能任意出场，必须由工程、施工负责人开据用料计划单发放。待竣工决算时，按工程实用数量、进货数量进行核算，如果发生的量差超出材料消耗定额，保管员和警卫人员应负直接责任，按数量差额总量的10%罚款。
(9)砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如铺设便道、建设场地、临时基建等工程外用料时，无论数量大小一律填写使用计划并注明用途，由现场施工负责人开据用料计划单，办理相关手续后方可使用，以严格控制大宗材料的额外消耗。
(10)对于所有的钢筋、钢板、木材、竹胶板等材料，坚决不能用于制作个人生活用具，一经发现按原价从当事人工资中扣除，另外对该劳务队伍每件处以500元罚款。
(11)对于钢材、木材、水泥、砂、石、钢绞线、锚具、支座等大宗材料进行招标，遵照规范和设计要求，配合监理工程师和试验室进行实地考察、取样和试验，做到质优价廉供货到现场。以工程用料计划为依据，保质保量手续齐全发放给各用料单位，确保工程顺利进展。
(12)对于材料的涨价与跌价，材料采购人员要及时了解信息，并及时作好调整，杜绝只涨不降的现象。对于客户要做到不吃请，不接受馈赠。
(13)对木材、竹胶板、铁钉、扎丝等消耗性材料，要根据不同的部位按规定的材料消耗定额一次性摊销。
(14)材料和机具的领用本着“谁领用谁负责”的原则，各劳务队伍不得私自转移其使用权，必须向料库办理转移手续，如出现上述情况，由原领用单位负责。
(15)具有下列情况之一的，根据情况给予奖励:。
1)市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。
2)采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。
(16)具有下列情况之一的，根据情况给予处罚:。
1)采购的材料因质量问题对公司造成损失的;。
2)采购材料收取回扣或接受其它报酬的;。
3)采购材料不及时，影响公司施工生产的;。
4)因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的;。
5)在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。
1、水泥采购前材料员做好计划，按工程实际用量进行采购。
2、进场的水泥，库管员要严格把关，点清数量，有质量问题及时更换，填好收料单。
3、水泥库内保持通风，防潮，库门上锁，专人负责，进出水泥做好记录。
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工地材料员管理制度篇六
1、通防区各种材料、设备、器材必须建立档案,至少保留二年以上。
2、材料、设备、器材的领用严格执行审批制度,无正当手续,不得乱发。
3、材料、设备、器材损坏必须按时上报,属人为损坏的按价赔偿,超过使用年限的及时回收、更换。无故不上交的按等价进行处罚。
5、鼓励职工积极修旧利废,对表现好的同志,区给予奖励。
6、对易损物件,实行以旧换新。
7、对出矿物资要安排专人全程看护,对截留,挪用现象,一经发现,按物资价格10倍进行处罚,责任人进三违学习班。
8、做好仓库的安全保卫工作,确保不出现偷盗现象。
工地材料员管理制度篇七
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财。
务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重。
大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长。
签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，
外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通。
知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及。
时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的。
报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务。
主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否。
则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律。
的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，
责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则。
全校师生员工必须人人爱惜学校财物人人参与财物管理上下一心形成共。
识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结。
合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员。
双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、
组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计。
和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物。
价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴。
在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内。
公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部。
门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实。
到人保管使用。
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工地材料员管理制度篇八
在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的工地材料管理制度范本，欢迎阅读与收藏。
施工现场的材料管理制度主要分为以下五个方面
工地所需的材料由采购员采购回场后，应进行材料的验收，应遵循以下流程：
2、材料的验收入库应该在材料进场时当场进行，并出具《入库单》，在材料的入库单上应详细记录入库的材料的品名、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格等有不符之处，只能采取“暂时入库”手续，出具“暂时入库”凭证，将该批材料暂存至“暂存仓位”。待材料补全或相关信息澄清之后，再行开具材料《入库单》，同时收回入库白条，一定不能先开《入库单》后补货。以下是《入库单》示例：
3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上进行数量的实测，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。（注：如有同批次同数量的大宗材料入库，则针对其中某批次的数量进行随机抽点，将抽点的数量乘以批次即可得出总入库的数量，最终材料结算时，以抽点的最小数为结算依准，如果差量过大，需进一步追究供应商法律责任。）
任何材料的出库都必须办理材料的出库手续，材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材料。如遇特殊紧急情况需领取少量材料，也需现场签发特殊领料单，并于当于补办完正常领料手续。在办理正常的领料手续时，应遵循以下流程：
4、出库单一式三联：存根、财务和领料人各一联。出库单示例如下：
5、保管员需做好材料台账，日清月结，做到账物相符，时刻掌握库存情况。认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如果发现材料的数量低于安全库存的数量，应及时提醒采购部门进行相关材料的采购。如因材料的突然短缺而影响工程进度的，需扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。（此措施适用于清单招标的相关合同。）
4、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续；
5、班组使用材料节奖超罚，具体实施办法按照项目部与班组签订的劳务合同执行；
1、储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号，必须做到以下两点：
1）物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便；
3、做到日清、月结、季盘点、年清仓。材料盘点要求做到：
1）“三清”原则：即质量清、数量清、台账清；
2）“三有”原则：即盈亏有因、事故损失有报告、调整台账有根据；
3）“四对口”原则：即账、卡、物、资金要对口；
工地材料员管理制度篇九
1、库房的卫生管理;。
1、1、库房的卫生要求地板、货架干净整齐，每天进行打扫一次。保证所存材料无灰尘、杜绝材料在库房形成报废和损坏行为发生。
1、2、门窗、玻璃时常保持干净，办公用品摆放整齐，规章制度张贴上墙。各种条据不得乱放、乱摊。防止丢失和损坏。
2、1、库房存放的一切材料，材料员应熟知数量、性能、规格型号和用途。
2、2、货架摆放整齐，材料摆放有序。
2、3、所有库房的材料做到，分类存放，使用时，得心应手。
2、4、对有润滑油类的材料分架存放，并要有防尘措施。防止灰尘侵蚀。造成损坏和生锈。
2、5、对小件材料和日常使用的大众化材料必须时时加以检点和清理。存放时摆放整齐，给人以一目了然的视觉效果。
2、6、对有润滑性和纸质性的材料务必存放在货架的第二层以上，防止因意外的进水造成损坏。
2、7、对油类、易燃易爆物品、办公用品纸张要分库存放。防止失火造成材料损失。
2、8、对玻璃类、大型的电器、仪表，易损坏的材料。应与铁器材料间隔距离在两米以上分放。防止碰撞损坏。
2、9、废旧材料应分别存放在一个库房，不得与使用材料同库同存。
2、10、使用材料应张贴相应的标签，写清楚使用地点、规格型号、类别和名称。
建立和健全材料的领用，是促进材料合理消耗和节约开支的重要手段。领用手续的完善是保证材料管理的基础，合理的节约材料开支是降低生产成本的重要手段。
1、材料员及时了解总库材料存货情况，根据内部材料消耗用量，做出计划交工段长签字后，向供应科报送，催促落实，直到到货，计划件材料时间为10天，急件材料1-3天。
2、备品备件及不常用材料由维修班长做出计划，每月初2号交回，需购买时交材料员催促落实，一定时期货物不到位，影响正常生产工作，下浮材料员100元。
3、清理库房内材料，保证心中一清二楚，随到随取，不得延误。
4、各种材料的领取必须进行签字手续，属于非正常损坏的严格登记，月终扣款，数额由维修班长审定。
5、领用方法工具类:由各班组长交旧领新。材料类:由维修工领用。特殊材料:由维修班长及工段长审核后领用。电器类:统一由电工领用，并执行交旧领新制度。
6、如一次性领出后用不完的材料，谁领谁负担，当天之内交回保存库房，提出警告后仍交不回者，下浮领用人30元。
7、材料领用记录注册，绝不能出现浪费、丢失、私用或外流现象，一经发现追纠个人责任，下浮50元，班长连带30元，如偷窃在5元以上，开除出厂。
8、各种劳保执行厂部规定及时领取及时发放，用量核实，严禁错发和存库现象。
9、月终领用材料或发出材料，库存材料以报表的形式分发工段、财务、厂委领导审阅。
11、库房环境保持清洁干净，未经保管员允许任何人不得进库房，更不准随便拿东西，否则发现一次下浮20元。
1、材料员要钻研业务技术，提高业务水平，逐步达到精通业务，熟练操作。全面负责完成厂部交给的各项工作任务。
2、负责全工段设备及备品备件的计划工作，要做到保质、保量、价格合理、供货及时。
3、各单位的`材料计划及时办理，不得延误，保证供应。
4、主动深入班组了解实情，发现问题及时处理或改进。改进新设备新材料，用新的东西来推动我工段的发展，达到提高我工段的经济效益。
5、核实材料计划，根据情况及时通知材料处采购人员购买或定制加工。
6、经常深入库房了解情况，发现问题及时纠正。使库房经常保持备件齐全，摆放整齐，卫生干净。
7、经常深入生产现场，熟悉设备，了解材料、备品备件的使用情况，基本上做到心中有数，发现问题及时纠正。
8、配合维修班长的管理，保障库存材料设备的备品备件，确保生产正常稳定。
9、负责所有维修材料出库的严格把关、审批，堵塞一切漏洞，否则后果自负。
10、负责全工段各种大小工器具的保管建账，合理使用，每月清一次，月终分配当中落实。
11、负责设备管理台账的建立，对每台设备运行记录的逐日考核工作。
12、负责各种机加工件与专用工具的制作，做到有一备三。
13、负责各种急用材料与材料处及时联系，以保证及时到位，不影响生产。
14、负责车间各种废旧器件的修旧利废，以达到物尽其用，保障生产过程中材料消耗尽可能降低。
备品管理是设备技术管理的重要内容之一，备件是满足设备维修，生产工艺要求的主要物质基础，及时提供备品备件可以缩短维修时间，供应质地优良的备品配件可以保证修理的质量，完善生产工艺。为此必须做好备件管理工作，其中包括备件供应的组织，备件计划、备件制作、备件管理、旧备件的回收、修旧利废等，结合我厂的实际情况和工作经验特制定以下制度:。
1、备件管理职责:。
1、1备件管理员要熟悉车间所有设备备件、工艺备件、要懂图、会测量，责任心强。
1、2备件管理要根据日常掌握的情况结合维修班上报情况及时快捷的提出备件计划和备件图纸，跟踪供货途径，加工方式、交货时间等。
1、3备件计划分季度备件计划、年度备件计划，零星追加计划，由材料员负责人向工段报送计划，批准后报送材料处购买。
1、4材料员按专业准确及时的对备件进库上帐、出库、下帐，对备件消耗、库存月报，整理库存，备件防腐，出现短线备件及时汇报工段负责人。
2、备件的管理与保养。
2、1存放库内的备件必须帐、物、卡相符。
2、2仓库内保持清洁卫生，平时应加强备件维护保养工作，确保备件完好，并做到无锈蚀，变形，损坏，丢失，划伤等现象。
2、3堆放备件要基础平稳，牢靠，安全。
2、4保养时加工面应涂防锈油或包扎等。
3、备件的报废。
3、1符合下列条件之一的备件可申请报废。
3、1、1产生不可恢复的缺陷或事故性损坏无法修复的备件。
3、1、2耗能高、效率低，技术落后的备件。
3、1、3因设备拆除或生产工艺改变而无法改制的备件。
工地材料员管理制度篇十
为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。
本制度适用于公司对采办组材料员的管理。
3.1职责。
—负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
—认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。
—定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。
—根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。
—及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。
—负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。
—配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。
—确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。
—及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。
—协助库房做好库房盘点工作。
—完成公司领导交办的其他工作任务。
3.2权限：
—受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。
—对于未经批准的申请有权拒绝供应。
—有权要求库房保管员提供报库存表。
4.1工作流程。
4.1.1编制《材料采购单》。
依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的'零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批确认。
4.1.2物资的供应。
物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）”文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。
4.1.3采购物资的入库与结算。
采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库及结算业务。
4.2工作要求。
4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。
4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营活动提供了物资保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价，货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。
4.2.5《材料采购单》批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后，由质检组封存样品，方可按计划购入；货到暂存区，采办组应告知库房物料的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
4.3采办组材料员行为规范：
4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。
4.3.2此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。
4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。
4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好：
（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算。
工地材料员管理制度篇十一
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、职责。
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则。
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定。
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标。
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库。
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算。
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
工地材料员管理制度篇十二
一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。
1、材料计划
（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。
（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15――20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。
2、材料的领用、发放
（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。
（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。
3、材料消耗
（1）、电工班的材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。
（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。
（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。
4、材料浪费、丢失
（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100――1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。
（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。
（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100――500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。
工地材料员管理制度篇十三
目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
1、采购物资检验的依据。
（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法。
（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
（3）重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择。
（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。
1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。
2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。
工地材料员管理制度篇十四
水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料。
根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。
除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。
工地材料员管理制度篇十五
(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。
(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。
二、材料计划申报、审批流程。
(一)年度材料计划:由材料公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。
(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。
(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。
三、考核规定。
未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
1、月度实际用料计划考核:。
每月3日后补报的材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:。
(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。
(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。
三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。
(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(三)其他重点考核:。
因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。
五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。
六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。
七、本办法由集团管理中心负责解释。
八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。
工地材料员管理制度篇十六
为加强回采工作面支护材料管理,保证安全生产,特制定如下支护材料设备配件备用管理制度:。
1.综采队必须高度重视支护材料管理工作,支护材料消耗既直接牵涉原煤生产成本,又直接影响安全生产。区队需加强对支护材料的投入,提高支护材料的完好率和使用率,促进顶板管理,实现安全生产。
2.要层层落实责任,严格执行“节奖超罚”。
3.区队必须建立健全支护材料台账,数字要真实准确,填写要实事求是,账面要整洁清晰,不得弄虚作假,做到帐物相符。
4.工作面的支架、单体支柱等均应编号管理。
5、单体液压支柱入井前必须进行试验,符合标准方可入井。单体支柱原配或更新三用阀,必须使用“防飞”三用阀,否则,不许入井。
6.备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封,运至工作面使用时再安装三用阀。
7.必须加强乳化液浓度的配比工作,乳化液浓度不低3%—5%,有现场检测手段。
8.工作面必须配备10棵备用单体液压支柱,地面备用一定数量的支柱(支架),使用的支柱时刻要保持完好状态,确保完好率达到100%。
9.备用支柱入井前,必须检查零部件是否齐全,柱体有无弯曲、凹陷,柱爪是否齐全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充当备用。
11.备用支护材料设备配件必须按规程的规定使用,不得混用或串用。
12.支护材料标志牌齐全,材料存放点各种材料、设备备件应挂牌,标明材料名称、单位和负责人。
13.存放地点要求无积水、无淋头,支护完好。
14.所有备用材料配件存放均不影响运输和通风,不得混放,取用材料时按层搬取,不得乱拿乱扔。
15.长期没有使用的备用支柱,使用前应先排出空气。
16.严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。
17.不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。
18.回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。
工地材料员管理制度篇十七
1.0总则。
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.1提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。3.3谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理。
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
库主管组织以上人员参照1.2进行盘点入库并确认。
收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
费用由封存项目负责。3.0集团对下架材料的评估与检查3.1从两个渠道确定检查时间：
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。
量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
管副总裁，抄送地产副总。
第三部分设备调拨管理。
1.0设备拆除前工作。
1.1项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
拆除时间及接收项目。
中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），
登记缺失零部件。
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
下架材料调出申请本项目第次申请。
申请人。
申请日期
项目经理。
申请项目。
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
鲁公网安备37028302000876号