第一篇：仓库管理手册
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版次修订记录表 修订日期 版次 章数 节数 修订细节
3.1.12仓库保管员依据入库单等附件信息及时进行手工帐务登记； 3.1.13物资入库后,采购部需通知请购单位/部门, 等待提货/出库。3.1.14相关工作可参考“仓管工作流程”（附件二）。3.2 入库单的填制 3.2.1 入库单：是指材料验收完毕，仓管部门的保管员对所验收材料办理入库登记，手工填制的书面记录。（附件三）3.2.2 入库单填写要求 1）清楚写明验收入库的日期； 2）根据送货单填写供货商的名称，采购部发出的订购单编号； 3）详细准确填写物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等； 4）《入库单》一式四份，仓库、采购部各一份，财务部留存两份。3.2.3 保管员每天将《入库单》财务部留存联交财务部，采购部留存联交采购部，并在《票据移交台帐》（附件四）上签字。
4.2.6根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生； 4.2.7 落实防盗、防虫、防鼠咬等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4.2.8 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。
附件三 入库单
XXXXX公司
入库单
编号: 日期:
****年**月**日
供货单位：
订单编号： 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 合计 质检员： 保管员： 入库单一式四联，仓库、采购部各留存一联，财务部留存两联。
附件四 票据移交台帐 票据移交台帐 日期
票据名称 票据编号 传递人 接收人 备 注
附件五 大件、特种物资暂存单 大件、特种物资暂存单 编号：
各单位（暂存单位）
日 期
物资名称 规格型号 单 位 数 量 图号及标准号 材 质 特殊说明
附件六 领料单
XXXXX公司
领料单
编号： 日期： 年 月 日
领料单位： 成本中心： 物资编码 物资名称 规格型号 单位 领用数量 实发数量 备注
合 计 领料员： 领料单位审批人： 保管员： 领料单一式三联；仓库、财务部门、领料单位各留存一联。
附件七 出库单
XXXXX公司
出库单
编号： 日期： 年 月 日
领用单位： 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 领料员： 保管员： 出库单一式四联，仓库、领料单位各留存一联，财务部留存两联。
附件八 材料退库工作流程
使用部门 质检员 仓管员 开退库申请 申请 审核质量拒收货物 审核 是否合格 否 是 接收货物 贴上标志 接收货物 冲原出库单，开立红字出库单 办理手续 记录流水账，填写物料卡
附件九 材料退货工作流程
供应商 仓管员 财务部 冲原入库办理退货 单，开立红手续 字入库单 记流水帐，填写物料卡 记帐 是 否 是否结红字入库单冲减算发票 远入库单，冲减 应付款 旧发票归还 开红字发票后，重新开出新的 发票 新发票结算 检查帐目
附件十 盘点差异调整表 盘点差异调整表
日期： 年 月 日 盘盈 盘亏 差异原因 调整后帐物料编号 物料名称 单位 单价 盘点数量 面数量 数量 金额 数量
金额
说明
对策
财务副总审批： 总经理审批：
第二篇：金蝶软件仓库管理维护手册
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K3系统仓库管理系统
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一.目的
将名芯公司的仓库业务灵活的应用到K3系统当中。通过仓库出入库单据的管理实现名芯公司的仓库物料数量的管理、价值管理；按单出入库,按单关账等管理功能,并提供相关出入库报表。
二.适用范围
适用于名芯公司所有出入库业务，包括外购入库单、委外加工入库、产品入库单、其他入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他出库单、仓库调整单；
三.业务类型
业务类型
外购入库单：处理供应商供货入库、需开发票的业务,必需有采购部下达的正式采购订单； 委外加工入库单：处理发外加工完成后入库，需开发票业务； 产品入库单：处理生产车间办理产品完工入库业务；
其他入库单：处理外协单位免费赠送、仓库盘点收入、车间无任务单入库的业务（需财务审批通过）； 销售出库单：处理产品销售出库业务,必需有生产调度的发货通知单； 生产领料单：处理生产车间办理主要生产材料的领料业务； 委外加工出库单：处理发外加工材料出库业务； 其他出库单：处理个人购卖产品，赠送客户，仓库盘点亏损，车间无生产任务单领用（需财务审批通过），外协单位无委外加工任务单发货（需财务审批通过）领料业务；
仓库调拔单：处理材料仓库与车间仓库之间的物品转换业务，如原材料仓库给车间及外协单位均采用仓库调拨单，车间仓库退料回原材料仓库，公司仓库与客户仓库的成品往来。
四.操作说明
1.外购入库单录入
外购入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>外购入库单-录入
以下对蓝字外购入库单录入方式进行说明（非重要项略过）: 编号:系统自动产生;
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日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘采购订单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择相应供应商或订单单号的采购订单；
供应商、订单编号、订单数量、物料代码，物料名称，规格型号，单位，应收数量：均通过选择采购订单关联过来
实收数量：该笔外购入库业务实际合格入库物料的数量.收料仓库：表示该笔外购入库业务发生的仓库；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择； 部门，业务员：从采购订单中带出 备注：用于说明该物料的其他信息 3.产品入库单录入
产品入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>产品入库单-录入
以下对蓝字产品入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:系统自动产生;
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日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间或任务单号的生产任务单；
交货部门:生产本次产品的车间，可按F7查询选择； 物料代码:产品的物料编码，可按F7查询选择；
物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:使用批次管理的须手工输入本次入库的产品批次； 单位: 根据录入的物料编码自动带出,可F7选择修改;实收数量:该笔产品入库业务实际合格入库物料的数量； 收料仓库：表示该笔产品入库业务发生的仓库；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择； 备注：用于说明该物料的其他信息
4．其他入库单录入
其他入库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>验收入库>其他入库单-录入
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以下对蓝字其他入库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;入库类型：F7选择“库存转换“
供应商、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择；
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;收货仓库：表示该笔其他入库业务发生的仓库；
物料编码:表示该笔入库业务的物料的编码，需手工录入，可通过F7查询选择； 物料名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;实收数量:该笔其他入库业务实际合格入库物料的数量；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务员检验确认人员，可通过F7查询选择； 备注：用于说明该物料的其他信息
摘要：用于说明该其他入库单的其他信息
5.销售出库单录入
销售出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>销售出库-录入
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以下对蓝字销售出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改 源单类型、选单号：源单类型为‘发货通知单’，通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择客户及订单单号的销售订单；
购货单位、订单单号、订单数量、产品代码、产品名称、规格型号、单位、应发数量:通过调出销售订单而来，实发数量：该产品实际装箱出库的数量, 不允许超发 发货仓库：表示该笔销售出库业务发生的仓库；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 发货：必输项，该笔业务仓库发货人员，可通过F7查询选择； 部门，业务员，主管：从销售订单带出 备注：该产品销售的其他信息 摘要：该销售出库单的其他信息 7.生产领料单
生产领料单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>生产领料单-录入
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以下对蓝字生产领料单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;源单类型、选单号：源单类型为‘生产任务单’通过选单号（F7功能键）调出过滤条件选择生产车间及生产通知单和仓库的生产任务单相对应的投料单；(非倒冲模式时采用)
领料部门:本次领取生产材料的车间，可按F7查询选择； 物料代码:所领取材料的物料编码，可按F7查询选择； 物料名称: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;规格型号: 根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次:所领取物料如采用批次管理的须录入对应批次，可按F7查询选择； 单位:根据物料代码直接带出，可F7选择修改；
实发数量：该笔生产领料业务实际合格发出数量，根据实际情况填写;发料仓库：表示该笔生产领料业务发生的仓库；
领料：必输项，表示该笔业务的领料人员，可按F7进行选择；可默认设置 发料：必输项，该笔业务仓库发料人员，可通过F7查询选择；可默认设置 领料用途：该单的其他说明
备注：用于说明该物料的其他信息 8．其他出库单
其他出库单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>领料发货>其他出库单-录入
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以下对蓝字其他出库单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;出库类型：F7选择“库存转换“
客户、部门：两者只能而且必录一项，可通过F7进行查询选择； 出库原因: F7选择
日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;发货仓库：表示该笔其他出库业务发生的仓库；
产品代码:表示该笔出库业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择； 产品名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次
单位:根据录入的物料设置自动带物该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量；
保管：必输项，表示该仓库实物的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 领料：必输项，该笔业务相关部门领料人员，可通过F7查询选择； 发货：必输项，该业务的发货人中 备注：用于说明该物料的其他信息
用途：用于说明该其他出库单的其他信息(如：个人购买的人员名称)
8．仓库调拔单
仓库调拔单录入路径:K3主控台>供应链>仓存管理>仓库调拔>调拔单-录入
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以下对仓库调拔单录入方式进行说明（非重要项略过）编号:单据编码，系统自动产生;订单编号:系统自动产生.日期：表示该笔业务发生日期，用来区别该单所在期间。系统缺省提供当天日期,可进行修改;调出仓库: 表示该笔仓库调拔业务的发料仓库 调入仓库: 表示该笔仓库调拔业务的接收仓库
物料代码:表示该笔仓库调拔业务的物料的编码，需手工录入，可能过F7查询选择, 物料名称及规格型号:根据录入的物料编码自动带出,不允许修改;批次：F7选择相应出库批次
单位:根据录入的物料设置自动带出该物料的计量单位, 可选择该计量单位组中的其他计量单位;数量:该笔其他入库业务实际出库物料的数量； 部门:指仑库调拔的业务联系部门, 保管：必输项，表示该仓库发料的保管人员，如仓库信息中已维护，自动带去，可按F7进行选择； 验收：必输项，该笔业务接收仓库的保管人员,可通过F7查询选择； 备注：用于说明该物料的其他信息
五、单据序时簿及单据维护
单据序时簿是通过条件过滤所显示的单据，这里提供了单据的维护功能、查询功能、格式设置；如何灵活使用单据序时簿前的过滤条件可以体现一个人对软件操作的熟练情况及水平,根据不同的查找要求设置不同的查询过滤方案可以更快捷、更准确地查找到所需要的信息。希望大家能举一反三,让ERP应用效果更上一层楼.详细的过滤条件调置可参照“公共操作手册”在单据序时簿里可以对单据进行相应的维护，（新增、修改、删除、审核、反审核、作废、反作废）
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如下只举例：产品入库单序时簿
路径为：K3主控台>供应链>仓库管理>验收入库>产品入库单-查询（修改、删除、审核/反审核、查询等路径进入后界面相同）
过滤条件如下设置:
高级设置如下:
排序设置如下:
表格设置如下: 衢州蓝海软件科技有限公司 电话：0570-8283057
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过滤出来的产品入库单序时簿如下:
文件：打印机设置、打印页面设置、连续套打单据、合并打印单据
编辑：功能等同于功能栏；新增、修改、删除、查看、审核、反审核、作废、反作废、复制所选单据（功能等同于新增了一张相同的单据）、复制全部单据（功能等同于新增序时簿中的所有单据）查看：工具条（功能栏）、工具条文本（功能栏只显示图标又文本）、刷新、过滤数据（过滤界面）、查看凭证（查看该单据所相关的记账凭证）、单据上查（查找此单据的上级关联单据）、单据下查（查找此单据的下级关联单据）、查看钩稽单据、赠品单据、附件 格式：可设置，表格字体、标题字体、恢复预设列宽、下推：功能等同于新增下级关联业务单据 帮助：本业务系统的帮助手册
注：不同的业务类型的序时簿的内容不尽相同，能够处理的功能也有所不同；
六、业务报表
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报表分析是处理与仓存业务相关的报表的处理，包括库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、生产领料汇总表、物料收发日报表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、库存ABC分析、库存配套分析表、保质期预警分析表、保质期清单、辅助属性统计表等报表的查询、精度控制、打印预览和打印、引出等相关功能和应用。
1、关键字组合查询
在进入库存报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，是所需查询的业务结果所映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效； 系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。
库存报表常用的关键字组合条件：
会计期间：即当前所查询的业务内容发生的会计期间，包括起始会计期间和截止会计期间，系统默认当前会计期间，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止会计期间； 日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，可以通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期； 物料代码（产品代码）：指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料，可以直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止； 批次：远东未起用此功能；
仓库代码：指所查询业务包括的仓库内容，系统默认为空，即包括所有仓库。可以通过直接录入、F7查询或单击筛选按钮来选择正确的仓库代码起止； 仓位代码：远东未起用此项目；
2、数据控制
无余额不显示：不显示无余额的物料报表； 无发生额不显示：不显示无发生额的物料报表； 显示辅助单位数量：远东未启用此功能；
是否包括调拨单数据：是否包括仓库单的调拨单数据
分级汇总：在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。发果选择则有发下内容可供选择；
汇总依据；可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商+物料类别：
是否仅显示汇总行：是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。
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3、库存台账
库存台账是统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。
4、出入库流水账
出入库流水账，是查询任意时段各仓库，各存货的出入库情况，可按任意组合条件查询；
5、物料收发汇总表
物料收发汇总表是统计各仓库存货的收发发存情况；提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示，按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表，也是最常用的报表之一。
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6、物料收发明细表
物料收发明细表，是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表；
7、收发业务汇总表
收发业务汇总表，是统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的报表；
8、物料收发日报表
物料收发日报表是按日统计物料的收发结存情况的报表。
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第三篇：仓库管理制度手册
仓库管理制度 一．仓库日常管理
1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐。原材料仓库必须根据各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、半成品、成品应按照类型及规格型号设立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2.必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据准确无误。及时登记手工明细账并进行核对，确保两者的一致性。
3.做好各类物资和产品的日常核查工作，做到账、卡、物一致。保管员必须定期对每种物料进行盘点并记录。4.采购根据生产计划及库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类库存的分类整理，对存放时间较长，过期失效等不良库存，按月编制报表，报送财务人员、采购员，对生产中各类不良品提出处理意见。二．入库管理
1.物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象，2.入库时仓库管理员必须检查物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如果发现物资数量、质量、单据不齐全时不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律放在待检物资处，放在待检区域内的，经检验不合格的物料一律退回，如放在暂放区，必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称、产品型号规格、入库时间，收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
4.因质量原因退回的电机，必须有市场部及技术部填写电机退货处理单，办好手续方可办理入库手续。三
出库管理
1.各类材料的发放原则上采用先进先出，物料出库时必须办理出库手续，核对发货单与物料的数量是否一致。车间领料必须有车间主任或其指定人员领取。
2.必须及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。
3.成品电机发出必须有销售部开据销售单据，仓库人员必须凭销售单据发货。4.仓库管理人员必须将库存情况报表，上报财务部，市场部、生产部。5.仓库现场管理工作必须严格按5S及各类文件要求执行。
第四篇：仓库管理
1、仓库必须上锁,由专人保管,称为办事处仓管员,除办事处仓管员意外的其他人员不得随意进入库房.2、仓库物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混 放。
3、所有物品（一般为库存机、样机）验收入库并开具“入库单”，出库应填制“出库单”。一次填开2联。
4、物品入库按类别品质特征进行存放，具体操作可以将仓库划分区域，分别为库存机区，样机区，受托保管区等。每次入库物品，按照性质放在相应区域。
5、领用物品，由经办人到办事处仓管员填写出库单，经办人签字并经办室主任审批和签字后，由仓管员带领经办人前往仓库领用相关物品。
第五篇：仓库管理
仓库管理流程
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓储管理制度
1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
商品借出管理流程
1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。．仓库管理：
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。1． 仓储部门的职能：三个字：收 管 发
收：按订单收点物料，产品。管：保管好物料，产品发：发放物料，产品。2.储存注意事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位 四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机械化）
存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）
堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆放。）四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。四保：保质（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）
保量（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）保生产（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。3.收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。（1）材料的收发流程：
收：供应商 ——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发 发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）（2）成品的收发流程：
收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——入库入帐(成品入库单)——表单的保存与分发 发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单（3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。4．收发料应遵循的原则：
（1）。仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。5．一般物料发放的注意事项：
成品出仓单和成品库存日报表 公司仓库管理需要那些流程?
比如需要入库单,领料单,还有送货单,对了送货单和出库单是一样的吗?还是说仓库也需要出库单啊?
送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好。仓库管理工作流程: 仓库日常管理、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。（3）检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。6．危险物品的管理规定：
（1）仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印迹或数量不符的情况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。
（2）货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。（3）危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。（4）通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。7．物料卡的作用
（1）帐目与物料的桥梁作用（2）方便物料信息的反馈（3）料上有帐，帐上有料，一目了然。（4）方便物料的收发。（5）方便帐目的查询（6）方便周，月，季，盘点 8．交付（物料交接）交付过程注意事项：
（1）运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。（5）品质复验等：（6）与顾客联络的方法：电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，（高精密度的机床，冰箱，汽车），解体发运，（自行车，家具），散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。9物料管理技巧
（1）定量包装：便于清点。（2）分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。（3）记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。10．做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。外加工的要到加工地检查，清点。盘点票不得更改涂写。初点，还要复查。做好记录。抽查比例为5：3：2 11．本章须要制作的表格：物料管制卡和存量管制卡，材料入仓单，发料单，半产品/成品入仓单，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、3、生产车间内所有物品摆放应按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。仓库管理工作流程
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传
盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：
1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
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