第一篇：内审部门岗位职责
内部审计部门岗位职责
一、审计主管职责
1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；
2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；
3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；
4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；
5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；
8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；
10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；
二、审计专员职责
1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。
监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责
1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；
2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；
4、完成上级领导交办的其他事项。
第二篇：内审岗位职责
职责描述：
1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；
2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划；
3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见；
4、组织编制并实施公司审计工作计划；
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；
9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；
10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察；
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；
15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；
16、组织处理公司的法律事宜；
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格：
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历； 2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；
3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；
5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；
6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。
内部审计经理
岗位职责：
1、负责根据审计计划制定财务审计计划及目标；
2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案；
3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行；
5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。
6、配合开展其它项目和专业审计工作；
7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；
8、完成领导交办的其他工作。
采购流程审计总监
职责：
1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制采购流程审计计划； 2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员；
3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议；
4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议； 5.确保有正确及足够的工作底稿。要求：
1.具有较强的审计、分析及风险识别能力； 2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先； 3.良好的团队合作精神及沟通能力；
4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
审计总经理
序号工作任务工作描述 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并监督执行； 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订；
3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行 审计工作
1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；（内控评价）
2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计；
3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计；
4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议；
5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理意见；
6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计；
7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；
8、完成集团董事长批准的专项审计工作。团队建设管理
1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作；
2、负责部门人员的业务素质的培训，职业道德的教育； 4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作； 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价； 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制；
任职资格
任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业
技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验，对审计监察管理各模块有较深入的认识； 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础； 3.熟悉国家、地区财经法规等
工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验； 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。价值观及
行为准则 1.认同企业文化； 2.有良好的职业操守；
3.严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。资格证书审计师，或注册审计师及注册会计师
内控管理高级经理或总监
岗位职责
1、监督问责标准的执行；
2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具；参与组织总部范围财务流程风险梳理；参与组织财务系统重大风险梳理，并建立应急预案；参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理；报备产业集团风险控制文档，风险应急预案；
3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试；参与组织开展专项检查，报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告；参与总部采购和招投标管理；
4、参与内控成熟度评价工具开发；跟进产业集团审计问题整改情况
5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表
任职资格：
1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业 2、8年以上财务及相关工作经验（研究生3年以上）。
3、参与在集团范围内推广内控体系。
4、风险、内控等方面工作经验三年以上。
5、熟练掌握财务管理知识。
6、初步具备财务内控管理的相关知识。
7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构：经济、财务会计、法律等。
8、熟悉集团化管理的知识；
内部审计经理
远洋地产有限公司
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全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁 收藏
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职位描述：
岗位职责：
1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目；
2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告；
3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析；
4、负责审计底稿的归集、整理；
5、参与内部审计制度的修订。
任职要求：
1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业；
2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验；
3、良好的中英文语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力。
4、个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
审计经理(内控)国内TOP10地产开发商
岗位职责：
负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事件，并实施流程制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。任职资格：
1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业； 2、3年以上同岗位工作经验，有上市公司审计、内部控制经验者优先；
3、熟悉审计相关理论、政策和实务，熟悉内部控制知识，掌握现代企业管理知识。
内部审计经理
太阳能科技有限公司 工作职责：
1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；
2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；
3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的
有效性进行检查和评估；
4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并
在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；
5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；
7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
8、除常规审计外，负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
任职资格
1、本科以上会计或审计专业学历；
2、三年以上公司内部审计工作经验；
3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规；
4、熟练掌握运用内部审计方法；较强的数据分析处理能力；
5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。
6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。
审计经理
大型国有房地产开发企业
25-35万 岗位职责：
1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计，编写审计报告；
2、参与项目尽职调查工作；
3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计；
4、撰写、季度财务报表复核报告；
5、内控评价或风险管理评价工作；
6、审计信息化管理与建设；
7、其他相关工作。岗位要求：
1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作经验者优先；
2、具有内控或风险管理专业特长者优先；
3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务，责任心强，做事认真负责，沟通能力强，能出差，为人积极乐观。
4、本科以上学历，财经或相关专业，5年以上工作经验；
5、年龄限制：30-40岁；
审计经理（财务）
北京复华置地房地产开发有限公司
岗位职责：
1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理；
2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况，公司资产、负债和损益进行审计
3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督
4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。任职资格：
1、财经类本科及以上学历，5年以上财务、审计工作经验
2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。
2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法，对内部控制及流程有较深刻的认识，熟练掌握办公软件使用技能。
3、诚实正直，责任心强，敬业，具有良好的沟通协调及执行统筹能力，具备较强的文字表达能力。
4、工作稳定性和原则性强，具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力，能承受较强的工作压力。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。
审计经理
北京亦庄国际投资发展有限公司
岗位职责：
1.公司内部审计：在部门负责人的指导下编制内部审计工作计划，并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作，具体包括：财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作； 2.内部风险控制：草拟公司风险控制评价方案，对公司内部控制体系运行进行监督与评价，并撰写公司风险控制评价报告；
3.项目出资前审计：对即将出资的投资项目进行业务流程评价，确保整个出资程序合规，且决策风险可控； 4.其他专项审计：完成公司领导交待的其他专项审计工作；
任职资格：
1.财会、审计、经济等相关专业，本科及以上学历；
2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会计师事务所工作经验； 3.具有审计师、会计师或注册会计师，以及兼有其他相关职业资格者优先；
4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识，并了解国家财政税收政策，具有相关丰富审计经验者优先；
内部审计经理
太阳能科技有限公司
工作职责：
1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；
2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；
3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的
有效性进行检查和评估；
4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并
在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；
5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；
7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
8、除常规审计外，负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。
审计主管 某集团大型酒业公司
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系；
2、对审计计划实施方案进行调整和分解；
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动；
4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件；
5、草拟审计报告，提出审计建议，送审计部长审核；
6、向审计部长汇报审计问题，协助部长完成内外审计的协调沟通工作；
7、参与现场审计，评价和考核审计小组成员的业绩表现
北京天瑞金置业投资有限公司
岗位职责：
1、建立并完善内部审计制度
2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作，定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计
3、对所涉及的审计事项，组织编写内部审计报告，提出处理意见和建议，监督被审计单位严格执行审计决定，指导做好审计记录和资料保管工作
4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计
5、控制公司管理风险，会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况
6、负责审计部门日常管理工作
审计经理
某民营上市地产公司
岗位职责：
1、负责根据董事会或审计委员会的部署，拟定审计工作计划，报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案；
2、负责组织实施内部审计工作；
3、负责于审计终结后，出具书面审计报告，并报送董事会或审计委员会；
4、监督检查财务预算的执行情况；
5、监督审计结果的落实；
6、完善内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；
7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通；
8、配合外部机构对公司的审计、稽核检查；
9、参与公司重大投资决策，任职要求：
1、在律所或者四大找做融资租赁的，有IPO和融资租赁经验优先
2、财务相关专业优先考虑； 3、3年左右工作经验，男女不限；
第三篇：销售部门内审检查表
销售部门检查表 受审核部门：销售部 涉及的过程：5.5.1，6.2.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.3，8.4，8.5
序检查内容 过程 检查方法部门各岗位的职Q：5.5.1 向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况
责 E/0：4.4.1Q：6.2.2 1.询问对人员的能力要求
识和培训情况 E/0：4.4.2 2.抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相 关
性，了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。
3.抽查此2-3名售后服务人员的能力证明记录。1）Q：7.2 1.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同，要求的确定与评 从中抽取3-5份，查其内容是否符合7.2.1的要求。
审情况2.査此3-5份合同的评审记录，查是否在合同签订前进行的评 2）评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。
生变更时的控制 3.从此3-5份合同中抽已到期的合同，请销售部提供这些合同 的交情况。货证明，查其履约能力。
3）Q：7.2 4.询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认？抽3-5份口头通的情况。合同，查其内容及其确认证据。
4）E/0：4.5.询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制？如有变更，请职业健康安全方其提供相应的合同3-5份，查是否对其进行评审？是否对变更有关面的要求和控制文件进行修订？是否向有关人员传递有关变更信息？
6.向负责人了解在签订、执行和变更合同过程中与顾客如何进行沟
通和洽商？对顾客的投诉或抱怨如何进行处理。
7.抽3-5份客沟通时的记录，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的 处
理情况及其结果。
8.了解是否对顾客提出安全环保方面的要求，是如何向顾客传递这
些要求并予以控制的。1）7.5.1，活动的控制情况
2）8.3
格品的控制情况1.针对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求，查相应的交付记录和售后服务记录，看是否满足要求。2.针对顾客反馈的不合格品的信息，请销售部提供相应的处置 记录，看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。7.5.4
制情况 1.向负责人了解对顾客财产的控制情况。抽查销售部负责管理 的顾客财产的验证记录3-5份，并了解其使用情况，发生过丢失、损坏
或不适用情况时的处置情况，如有，请销售科提供向顾客报 告的记
录。
2.到存顾客财产的场地，査看是否进行了适当标识？是否按要 求采
取了适当的保护和维护措施。
1.向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法，并请其提供自 以上
次内审以来获取的信息。
2.向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方 并请其提供对这些信息的分析结果，看是否根据分析结果提 出重点
需要改进的活动（过程)》
3.请销售科提供针对需要改进的活动（过程）采取的纠正或纠正措施或预防措施的实施记录及其结果，查是否符合程序文件的规定。5 1）8.2.1 视和测量的情况 2）8.4息的分析情况3）8.5 情况
第四篇：部门岗位职责
部门岗位职责
公司下设七部一室，即综合办公室、人力资源部、财务部、生产技术部、检查部、机电部、采购部、维修车间，各部门职责如下：
一、综合办公室
（一）负责贯彻党和国家的路线、方针、政策，确保政令畅通，做好各项宣传教育工作；
（二）负责日常事务的综合协调工作；
（三）负责文秘、机要、保密及档案管理等工作；
（四）负责纪检监察工作；
（五）负责党建、工、青、妇等群团组织的管理工作；
（六）负责公司后勤、环境治理、医疗卫生、会务等工作，具体负责办公用品、职工食堂、生活水电、办公场所规范管理及环境绿化的维护管理等工作；
（七）负责公司档案的归档、整理和规范等工作（人事档案除外）；
（八）负责公司印鉴的管理；
（九）负责与市污垃办、环保局、发改委、市政局等政府部门以及集团公司的外联沟通工作，以及公司业务接待等工作；
（十）负责公司管理制度的建立和完善；具体负责ISO14001环境管理体系归口管理工作；
（十一）负责公司对内外文件起草、审核、报送/发放、存档工作；
（十二）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
（十三）完成领导安排的临时任务。
二、人力资源部
（一）根据公司需要制定用人计划；
（二）负责员工任用留用、定岗定遍，入职与离职以及劳动合同的签定与解除；
（三）负责员工教育培训，提升员工工作意愿，激励员工，处理员工关系和培养企业文化；
（四）负责公司人事档案管理，对员工信息进行检录、审核和保存；
（五）负责核定公司员工的五险一金及变更和立户等工作，并及时交纳或协助交纳各项税费；
（六）负责管理员工职称评定和人事考试；
（七）负责制订/修订公司管理规定，并持续优化和完善合法、规范、有效的人力资源管理规章制度和工作流程，推动制度的落实和流程的实施；
（八）负责制定绩效考评规定和标准；负责员工考勤和绩效考评工作，以及各部门的绩效考核；
（九）负责公司员工骨干选拔和后备队伍建设;
（十）完成领导安排的临时任务。
三、财务部
（一）贯彻执行国家有关的财务管理制度；
（二）参与制定公司财务制度及相应的实施细则。
（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作，以及税、费缴纳工作;
（五）负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（七）负责公司财务和统计工作，并配合审计；负责工资发放工作；
（八）负责公司资金的申报和计划使用工作；
（九）负责生产成本核算及控制等工作；
（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额。
（十三）完成领导安排的临时任务。
四、生产技术部
(一)负责本部门管理制度的建立和完善；负责ISO9001质量管理体系的归口管理工作；
（二）负责岗位工艺操作规程的制定和完善；
（三）负责各污水处理厂的生产工艺的指导，以及负责对外技术交流，收集有关新产品、新技术、新工艺等技术信息供领导参考决策。
（四）负责污水处理厂、泵站的运行调度工作；
（五）负责各厂污泥生产指导工作；
（六）负责在线监测设施的管理工作；
（七）负责各厂生产汇总、统计和分析等工作；
（八）负责污水处理、污泥处理的归口管理，并负责相关专业的培训；
（九）负责各厂污水、污泥的外委检验工作，以及负责污泥外运和处置工作；
（十）负责化验室的制度建立和日常管理;
（十一）负责与外单位相关部门的对接；
（十二）负责做好各场年、月度生产计划的编制；
（十三）协调各厂生产管理，并协调解决生产中出现的重大问题；
（十四）负责公司技术管理工作，组织公司内部技术交流，管理技术档案。
(十五)编制公司技术发展的中、长期规划。（十六）完成领导安排的临时任务。
五、机电部
（一）负责本部门管理制度的建立和完善；
（二）负责全公司设备年修、大修、技改等计划的编制和组织实施工作；负责新设备、新技术的引进工作；负责设备采购计划的编制、申报工作，并负责验收工作；
（三）负责设备操作规程的制定和完善；对口管理维修车间，负责技术指导和支持工作；
（四）负责设备维修计划的编制及组织实施、设备点检、巡检的督查工作；
（五）负责固定资产的管理工作；负责建立和完善设备台帐，做好设备检修及技术资料的归档管理工作；
（六）负责污水管道的巡查和泵站运行生产；具体负责管理泵站的日常管理工作；
（七）负责各厂构筑物的检查、修缮工作；
（八）负责公司工程项目的实施和管理；
（九）负责各厂周边区域污水排放调查工作，并制定收集方案和实施；
（十）完成领导安排的临时任务。
六、维修部
（一）负责本部门管理制度的制定和完善；(二)负责公司设备的巡检、维修工作；
（三）负责各厂设备、仪器的维修保养（非常规保养）；
（四）配合做好年修、大修和技改计划的编制，并负责具体实施；
（五）协助机电设备部负责污水处理厂设备点检指导和岗位操作培训工作;
（六）配合机电设备部做好各厂设备操作规程的编制；
（七）做好各厂设备故障的修复和检修等工作；
（八）负责部门相关专业的培训工作;(九)完成领导安排的临时任务。
七、检查部
（一）贯彻执行公司等上级单位有关安全方面的政策、法规，全面落实安全责任制；
（二）负责监督检查公司安全保工作；组织开展安全教育培训；
（三）定期组织安全大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施；
（四）负责消防安全管理，定期进行消防检查，发现隐患立即整改，杜绝发生消防安全事故；
（五）积极主动深入施工生产第一线，为施工现场提供有效的服务和指导；
（六）按规定及时上报安全环保污染事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理，并上报事故调查报告；
（七）建立安全台帐，作好各项记录和信息收集和反馈工作，及时、准确上报各类报告及总结；
（八）负责公司安全体系的建立和完善；负责GB/T28001职业健康安全管理体系归口管理工作；
（九）负责公司安全工作，并负责检查和整改落实；具体负责公司安全委员会工作；
（十）配合办公室负责公司卫生、纪律、安全保卫、精神文明的检查和监督；
（十一）负责做好各厂岗位安全操作规程的制定和完善；
（十二）负责部门相关专业的培训工作;
（十三）完成领导安排的临时任务。
七、采购部
（一）认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求；
（二）负责本部门管理制度的建立和完善；
（三）负责公司采购计划的编制和实施；
（四）负责签定和管理采购合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件；
（五）按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象；
（六）负责材料采购进库验收、仓储、入库、发放等工作；
（七）负责本部门的方针、目标、指标的具体实施；
（八）负责危险化学用品的报备及采购等工作；
（九）负责完成领导安排的临时任务。
第五篇：部门岗位职责
部门岗位职责
为提高工作效率明确各岗位责任特制订以下岗位职责。
总经理
一、组织落实公司制定的中长期发展战略、公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务对公司的每笔业务负总责；
二、按照公司章程的规定，组织建立健全公司管理体系；
三、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；
四、负责综合办公室的行政管理工作，贯彻公司工作方针、目标；
五、负责协调各部门的关系，监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司董事会、办公会、公司领导交办、批办事项；
六、负责审核本公司工作计划、总结等重要材料；
七、负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；
八、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；
九、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；
十、组织建立健全公司考核激励体系并组织实施；
十一、负责对公司所有正式发文的审核以提高公文质量；
十二、完成股东会交办的其他工作。
副总经理
负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况并提出相应处理意见。
主要职责是：
一、积极开拓市场并参与审查每笔担保业务；
二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况进行风险预警；
三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；
四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；
五、向业务部、风控部、提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营管理等变化形成的风险信息。
业务部职责
一、负责完成公司董事会制定的各项业务指标；
二、负责对担保客户资料的搜集工作；
三、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；
四、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、保管，建立、健全担保客户资料档案；
五、组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据；
六、负责与银行、其它担保机构的业务联系、积极开拓市场、防范风险；
七、及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；
八、监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；
九、负责组织对重点客户的分析评价；
十、撰写部门工作计划、分析、总结。
业务部工作人员岗位职责
一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展，选拨优质客户，确定明确的营销目标。
二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查并对调查内容的真实性负责。
调查主要内容有 ：
1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；
2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等；
3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；
4、需要调查的其他资料。
三、对担保业务调查情况进行综合分析、撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；
四、办理抵质押登记、签订委托担保合同、收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；
五、按照保后监控制度要求对已实施担保客户进行定期和不定期监控；
六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；
七、对存在潜在风险的客户实施名单管理、负责制定防控风险的行动计划并组织实施。
风险控制部职责
一、对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；
二、对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；
三、对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；审核反担保手续的合法性，审核确定相关合同及法律文本；
四、熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；
五、熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；
六、完善风险管理办法及合理化风险管理相关各项操作规程，业务规程；
七、跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和业务相关部门保持业务流程的高速运转；
八、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料包括监控报告、风险分析等；
九、完成公司领导交办的其他事务。
风险控制部工作人员岗位职责
风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查并提出明确的独立审查意见，向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为 ：
一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；
二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；
三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件、环保达标文件、安全生产文件以及需要提供的其他证明资料等；
四、审查担保业务综合风险；
五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后通知业务部办理相关手续；
六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。
综合办公室职责
一、负责公司综合档案的管理，确保完整、齐全、有效；
二、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；
三、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。
四、负责本公司的相关文件通报。
五、负责公司介绍信等公司对外证明的开具工作;
六、负责来宾的接待工作；
七、负责与银行等机构的联系、积极开拓市场;
八、负责文件及会议管理：
1、负责外部来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作；
2、负责公司对内对外发送文稿审核、打印、邮寄等工作；
3、负责公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。
九、负责劳动合同管理、工作纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。
十、负责组织起草本公司工作计划、总结等重要材料；完成领导交办的其他工作。
财务部职责
一、严格按照国家和地方财税法规及公司有关规定，开展会计核算、成本分析、财务管理和预算编制等工作，确保业务合法、合规；
二、负责组织部门的财务核算和财务管理及计划统计工作；
三、负责公司财务管理的基础工作，规范财务会计行为，组织正确核算，如实反映经营成果；
四、负责公司资产、负债、收入、成本、费用及利润的核算，组织公司财会、税收、计划、统计等方面信息编制、分析和报送工作；
五、组织制定公司会计科目体系、会计核算操作规程、会计内部控制制度等财务会计制度；
六、制定公司的财务评价指标体系，并进行科学地分析和评价；
七、负责编制公司经营计划和财务收支预算；
八、组织对公司的经营管理成本、费用进行管理和控制；
九、参加投资担保项目的评审，对项目的财务风险进行分析、控制，对项目的可行性提出明确的评审意见；
十、负责对本部门人员的培训学习和指导，不断提高部门员工的业务素质和职业道德水平；
十一、负责抵质押品权利凭证保管登记；
十二、负责公司印章的管理;
十三、撰写部门工作计划、财务分析、总结。
十四、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、按财经法规和公司的规定负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支；
二、负责公司下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况并按季通报到各部门或个人；
三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和及时；
四、负责公司会计报表含合并报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；
五、负责公司金融许可证、营业执照、组织机构代码证、贷款卡等的年检、换发 ；
六、负责员工工资的审核、发放与核算。
七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
八、负责税金的核算与缴纳以及公司发票的管理工作。
九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
一、根据会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核并准确收、付款，按规定序时登记日记账按日结出余额、核对实际库存余额，确保帐实相符，月末跟总账核对做到账账相符。
二、按规定登记银行日记账，每日结出余额，每月出具银行存款余额调节表并与银行核对确保账单相符。
三、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙并不得随意转交他人。
四、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限未还的编制应扣款项表交由会计从借款人工资中扣还。
五、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
六、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
七、负责办理各项银行业务。
八、负责编制资金收支情况日表和月表以及整理其他与资金有关的资料。
九、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
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