202_落实学校主体责任排查自查报告

第一篇：202_落实学校主体责任排查自查报告

关于落实学校主体责任排查自查报告

我校在县教体局及镇中心校的正确领导下，严格贯彻上级的主体责任排查要求，围绕学校中心工作，以学校建设为重点，扎实落实好主体责任，为学校各项工作的健康发展创造了良好的环境。现将些项工作汇报如下：

一、加强领导。我校成立由王伟校长任组长，其他中层为成员的违规补课和教师有偿家教专项治理工作领导小组，实行“一把手”负总责，公布有偿补课和推销教辅资料举报电话，分管各处负责人具体负责的工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次违规补课和有偿家教专项整治工作取得实实在在的成效。

二是提高认识。我校及时组织全体教师认真学习文件及相关的法律法规，吃透文件精神，全面熟悉、把握上级相关规定要求，增强依法从教、自觉抵制教师参与有偿家教和滥订教辅资料的自觉性，引导全校教师恪守教师职业道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离有偿家教和滥订教辅资料，维护教师形象，争做人民满意的教师。

三、自查自纠。我校迅速积极开展教师有偿家教自查自纠活动，学校各处结合文件规定，认真对照上级文件进行排查，自查自纠。

具体自查情况为：

（一）、教师参与有偿家教和滥订教辅资料方面： 组织教师认真学习文件精神，结合学校及教师个人实际情况，分处分区域进行排查，学校及个人签订参与有偿家教承诺书，以书面形式建立监督机制。

教导处每天派人巡查，严格按课程计划开足开齐课程，并按课表上课，不得随意增减国家和省规定的课程和课时，不得挤占音体美及信息技术、综合实践活动等课时；坚决禁止节假日组织学生集体补课；严禁教师组织任何形式的有偿家教、有偿补课。切实加强教学常规的管理，组织教师经常开展教学研究，改进教学方法，把功夫用在课堂上，向45分钟要质量，落实好教学常规，确保在教学实践、计划、进度、目标以及学生作业的布置和批改等各个方面严格执行。

严肃追究责任：

1、对一年内发现并查实一起有偿家教的，对违反规定的教师按上级有关制度处罚外，学校年度师德考核直接定为不合格，并退回所有补课所得款。

2、对同一教师一年内连续两次被查实参与有偿家教的，按上级有关制度处罚外，年度师德考核直接定为不合格，并退回所有补课所得款，解除违反规定教师的聘任职称，二年内不得续聘和晋级。

（二）、学校校建工程方面：

202_年学校根据建设规划，修建校园主甬路、标准学校操场跑道、标注篮球场、孔苑、主体花园石园、修葺围墙、校园文化长廊、教学楼前花园、操场周边区域绿化等一系列学校建设项目，所有工程项目在学校召开领导班子会议进行讨论，在民主讨论的基础上，做好会议记录。同时，对工程项目进行预算、决算财务公示，对工程项目均按照工程流程，先招标，再施工，所有项目均符合法定程序，所有施工方均符合施工资质，均在国家政策范围进行。同时，所有建设工程在施工过程中，均同施工方签订安全施工合同，保障施工过程中保障在校师生安全及公私财产安全。

（三）、学校选人用人方面：我校教师均由上级教育主管部门安排分配，全体教师均为在编全供。202_年秋期学校选人用人方面做到：

学校教导处根据学校工作实际，结合教师个人专业及能力合理分配学科教学任务，根据个人能力灵活调整工安排作岗位，总体优先录用九年级毕业班教师，兼顾七八基础年级。

政教处根据学科教师总体能力，结合教育教学水平，择优聘任中青年业务能力强教师充实到班主任工作岗位，为我校骨干教师。202_年秋期，我校共设置16个班级，其中七年级6个班，八年级6个班，九年级4个班，班主任年龄平均在30岁左右，精力充沛，工作充满激情，为全校教师的典范。

202_年秋期，镇中心校根据我校实际，对学校领导班子进行竞聘上岗，经过演讲答辩，能力考核，评选1名副校长，1名教导主任，1名政教主任，1名后勤主任，组建学校领导班子。

总之，学校在教师聘任及班主任领导班子组建方面遵循德才兼备原则，择优录取。

（四）、教师职称评定方面：202_年秋期教师职称评定严格按照镇平县职称评定要求进行，学校按照流程对全体教师进行政策宣传，符合参评条件的教师在规定时间内到中心校报名参评，学校对参评教师进行资格初步审查，并对教师的出勤、材料真实性、工作量出具相关证明材料。镇中心校对符合参评资格教师进行量化考核，最终进行聘任。整个过程做到公正、公平、择优。202_年秋期，我校最终职称评定为1名中学高级，2名中学一级，被聘教师均为一线教师，均在职在岗，均教学成绩优异，所有参评教师对聘任结果均无异议。

（五）、在编不在岗方面：202_年秋期，我校共设置16个班级，其中七年级6个班，八年级6个班，九年级4个班，在职教师58人，其中产假教师2名（韩丽，沈燕蕊），在校正常上课教师56人。

通过以上工作，我校营造了良好的社会氛围，树立和维护学校及教师的良好形象，提高了社会满意度，取得了阶段性的成果。我们将继续努力，接受社会监督，纯洁教师队伍，打造优秀团队，实现学校新腾飞。

校长（签字）

镇平县高丘镇一初中（公章）

202_年10月19

202_年10月19日

有偿家教专项治理工作领导小组

组长：

王

伟

成员：

程远征张

宏王伟飞徐建华（校长）

高丘镇一初中20115年10月

（副校长）

（政教主任）

（教导主任）

（后勤主任）

第二篇：落实主体责任排查总结

落实主体责任排查总结

一、加强宣传发动

1、对照“落实安全责任，推动安全发展”的安全生产月主题，结合百日攻坚行动要求，认真贯彻省市关于组织开展交通运输重点领域企业安全生产主体责任履行情况大排查行动的通知精神，并迅速传达至关联企业。组织“两客一危”运输企业通过橱窗、展板、宣传栏、LED显示屏、横幅等形式，发布安全生产警示标语、安全生产应知应会、劳动防护措施等内容。

2、组织16家危险货物道路运输企业及客运企业参加泰兴市交通运输系统安全生产月启动仪式暨安全警示教育培训会，观摩三木物流港口码头危险化学品泄露火灾事故应急演练。组织10家危险货物道路运输企业参加张坤市长进行百团进百万企业千万员工安全宣讲会议。

3、通过安全生产事故典型案例分析和典型事故视频播放，提高危运企业履行安全生产主体责任的自觉性。督促企业组织从业人员认真学习《道路运输驾驶员应急驾驶操作指南（试行）》，不断增强驾押人员的应急处置能力，从而提高企业风险管控水平。

二、主动出击，确保排查行动落地落实

1、组织开展交通运输安全生产主体责任落实情况大排查行动。重点检查危险货物运输企业车辆技术条件和从业人员资质条件保持情况；在用罐车罐体安全管理情况；危险货物电子运单填报情况；重点检查企业主动安全智能防控系统监控责任落实情况；重点客运班线是否存在不按核定线路和班次运行，是否存在站外上下客等情况；安检制度落实情况；《江苏省旅游包车安全管理办法（试行）》制度执行情况。通过现场抽查18辆危险品运输车辆、5辆班线客车、5辆旅游包车、15辆公交车辆、查看档案资料以及抽查主动安全智能防控系统等认真排查。共检查出一般隐患14个，已经全面整改到位。

2、深化主动安全智能防控系统在“两客一危”运输领域的深度应用和闭环管理，针对市汽车运输有限公司连续三个月重点车辆动态监管考核总得分排名靠后及5月份位列泰州市“两客一危”企业倒数第三的情况，对该公司主要负责人及相关人员进行专题安全约谈，全面分析存在问题，剖析原因，明确整改要求，并责成企业制定针对性的整改方案，加强考核。

3、深入开展罐车罐体和电子运单执行情况专项整治工作。督促危运企业认真对罐体的装置、所装介质、检验证书和合格证书等进行自查。配合泰州市公共交通服务中心对电子运单使用情况及罐车罐体组织抽查，消除安全隐患。

4、联合人社、税务等部门按照不低于20%的比例组织对危化品运输车辆清理挂靠。共抽取75辆，其中1辆清理退出危险品运输经营范围。

5、督促危化品运输企业全面建立风险管控和隐患排查双重预防机制，摸清行业风险底数，确定风险等级，完善风险基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控清单和应急处置等五个清单，全面开展辨识评估和管控工作，共辨识787条风险，制定管控措施788条。形成危化品运输行业安全生产风险“一图、一册、一表”，推进危化品运输行业安全风险可视化、精准化、动态化管理。

6、根据局统一安排，加强对蹲点值守重点企业的安全主体责任和管控措施落实的督查检查，确保实现“双零”目标。

7、强化部门联动。联合交警大队对交通安全违法率高的两家企业和发生亡人事故的一家企业进行约谈；督促被异地抄告的违章和事故发生的企业制定整改方案，落实整改措施。

8、根据系统安委会要求，开展 “保安全、迎华诞”大排查大整治；配合参加泰州市组织的安全生产主体责任履行情况大排查活动；参加泰州市组织的交通运输安全稳定工作情况督查配合省厅组织的交通运输重点领域企业安全生产主体责任大排查行动督查工作。

第三篇：落实从严治党主体责任自查报告

落实从严治党主体责任自查报告

县纪委：

根据《中共xxx县纪委办公室关于对落实全面从严治党主体责任情况进行督导的通知》x纪办发[20xx]xx号的要求，我局高度重视，积极行动，周密部署，立即对我局今年落实全面从严治党主体责任情况进行了自查，现将自查情况报告如下。

一、落实全面从严治党主体责任工作开展情况

(一)抓好

工作部署，层层落实责任

今年年初，按照县委落实党风廉政建设主体责任的安排部署和工作要求，我局把落实党风廉政建设主体责任列入重要议事日程，将落实党风廉政建设主体责任与业务工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核，及时召开动员会议，对党风廉政建设工作进行安排部署，制定下发了《xxx县房产管理局20xx年党风廉政建设和反腐败工作的计划》，并结合实际研究制定、分解落实工作任务，分别与局班子成员，分管领导与其分管股室(所)负责人签订了“一岗双责”目标责任书，形成了组织健全、任务落实、目标明确的工作机制。局长切实履行第一责任，班子成员根据工作分工认真履

行“一岗双责”，持问题导向，层层传导压力，先后同3名班子成员和6名股室负责人开展约谈，督促其抓好职责范围内的党风廉政建设工作。为将党风廉政建设工作引向深入，使党风廉政建设工作成为党员干部的自觉行动，领导干部和股室负责人分别签订了《党风廉政建设承诺书》，通过上述活动的开展，在领导班子和党员干部队伍中形成了知风险、抓防控、做承诺、常自警、不涉险的廉洁从政意识。

(二)深化学习教育，筑牢思想防线

在工作中，我们坚持教育为先，防范在前，把筑牢拒腐防变思想防线作为一项至关重要的工作，抓紧、抓实、抓好。结合县纪委开展的集中学习教育宣传月活动，制定学习计划，组织干部职工认真学习规定篇目及十八大以来党的有关加强党风廉政建设的文件及规定，通过正面教育引导，着力增强干部职工尤其是领导干部自觉遵纪守法意识，同时深入学习党的十八届六中全会、市第四次党代会、县第十五次党代会等重要会议精神，组织学习了《党章》，观看专题片《永远在路上》1-8集，全局干部职工轮流交流学习心得，每名干部职工都围绕学习内容和观看专题片，结合自身工作实际，谈体会，述发展，开展专题讨论，达到了统一思想、提高认识、指导实践的目的。使干部职工从身边的人、身边的事中吸取教训，做到警钟常鸣，提高了干部职工拒腐防变的能力。

(三)抓好风险防控，规范权力运行

大力实施廉政风险防范管理，集中精力抓好老旧楼改造、廉租住房补贴发放、公租房申请分配、项目建设、财务支出等敏感岗位和关键环节的风险防控，促进依法按制度用权、管人、办事，从而最大限度地预防腐败现象的发生。一是严格执行民主集中制度，所有老旧楼改造、廉租住房补贴发放、公租房申请分配、项目建设、人事调整等“三重一大”事项全部实行集体讨论决策，坚决杜绝“一言堂”，确保了决策的科学、民主、透明。二是加强“一把手”监督制约，坚决执行一把手“四个不直接分管”和末位表态制度，人事、财务和项目分别由局班子成员分管，并定期向主要负责人和领导班子报告，提高了“一把手”权力运行的透明度。

(四)抓好“四风”整治，改进机关作风

认真组织领导班子和干部职工学习十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、《中国共产党党内监督条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党问责条例》、《党章》、中央“八项规定”和省市县委相关要求，对照标准认真查摆存在的问题，对查找出的问题及时进行整改纠正。

(五)抓好效能建设，树立部门形象

按照省委确定的“工作落实年”的要求，组织人员清理规范全局行政审批和服务事项26项，制作了《服务手册》、《办事指南》、《办事流程图》，并实行一次性告知和限时办结制度，突出治理“庸懒散慢”和“吃拿卡要”等不良风气，从办一个证、问一个好、递一杯茶入手，努力做到积极、主动、热情，让服务对象满意，让人民群众满意。

(六)完善各项制度，建立长效机制

对过去的各类制度进行了废、改、立，进一步完善了各项规章制度共17项，建立健全了一套廉政管理的长效管理机制。一是行政效能方面，制定了机关工作人员督查考核办法、干部个人重大事项报告及请销假制度。完善了机关管理制度和首问责任、一次性告知、限时办结、责任追究、告诫等工作制度。定期开展机关效能建设督查，制定了奖惩措施，不断提高办事效率和服务水平，促进机关效能建设。二是财务管理方面，完善了《财务管理制度》，进一步规范各项房屋登记费的征收、使用和管理。三是抓好权力制衡各项措施的落实，落实了财务、人事、采购、项目一把手不直接分管制度和研究工作一把手末位表态制度。

二、存在的问题

我局的党风廉政建设工作，从组织领导，工作部署，措施制定，监督检查等方面做了大量工作，激发了全局党员干部反腐倡廉的积极性和自觉性，增强了领导干部的政治责任意识，取得了一定的成绩，收到了良好的效果。但在工作中，还存在一些不足和问题，主要表现在：

一是党风廉政建设覆《办事指南》、《办事流程图》，并实行一次性告知和限时办结制度，突出治理“庸懒散慢”和“吃拿卡要”等不良风气，从办一个证、问一个好、递一杯茶入手，努力做到积极、主动、热情，让服务对象满意，让人民群众满意。

xxx县xxx局

20xx年xx月xx日

第四篇：落实主体责任自查报告

自 查 报 告

县质监局：

为贯彻《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》，我公司按照县局的通知精神，从资质的一致性、原材料购进入库、生产过程质量控制、产品销售等管理方面，进行了自查。采取的方式是，既查看原始记录材料，又检查环境卫生、人员卫生、生产过程关键控制。现将自查工作总结如下：

一是保持了公司资质的一致性。公司的有效证件，从公司名称、登记地址、经营范围都相互一致。公司的生产条件、检验手段、生产技术及工艺都与生产许可证核准的一致。

二是完善原材料购进入库程序。公司对供应商供应的原料，首先索要产品的生产许可证、卫生许可证、及本批次的检验报告；同时，还做好原材料的包装、感官、气味、水分等的检验，经检验符合生产要求的才放行入库，并做好记录。

三是建立健全了生产过程质量控制及考核办法。首先，严格控制添加剂的使用量。按照GB2760国家标准以及国家卫生部扩增品种的要求，根据备案的标准要求，我们严格控制了食品添加剂的用量，保证了产品的添加剂在控制标准之内。其次，加强了人员、环境卫生的管理。要求操作人员必须养成良好的卫生习惯，按要求消毒洗手，不随地吐痰；工作场所按规定的消毒方式、频次消毒。第三，加强了设备运行状况的检查。要求操作人员按规程操作、消毒，搞好保养，保持正常运转。另外，我们还加强了安全生产工作。重点对锅炉、油炸等设备加强了管理，定期保养，保证了设备良好的运行。第四，要求操作人员操作过程进行操作。要求工作人员自觉检查包材消毒情况，熟悉产品验收标准。同时，班组配备了质检员，检查每批次产品质量状况。

四是加强产品的检验及销售管理工作。我们重点对产品的水分等项目进行检测。每批次产品按比例进行抽检，保证批批合格。对批次产品的销售，我们都做好了销向地、经销商、联系电话等情况记录，保证了产品的可追溯。

五是积极实行绿色生产、清洁生产。公司对油炸设备进行了改造，采用高效低温结构、智能控温系统，改造后产品性能稳定，避免了酸价升高，工作时油烟少，从技术层面上保证了产品品质，减少了边角废料的产生，增强了产品市场竞争力。

北京锦江食品有限公司

202_年6月26日

第五篇：落实质量安全主体责任情况自查报告

食品有限公司

落实质量安全主体责任情况自查报告

一、企业当前安全质量及生产情况

有限公司，自202_年建厂以来，公司投入了大量人力、物力及其他资源为产品质量监控、测量等一系列措施提供了坚强的后盾。

自公司成立以来，根据《食品安全法》、《标准化法》、《质量安全法》、《计量法》、《产品质量法》、《突发公共卫生事件应急条例》及各项国家、行业标准，并以此为基础，建立了完善的质量体系，并通过了ISO 9001质量管理体系认证，HACCP（ISO 22000）食品安全体系认证，水产加工品(干制水产品)QS认证和畜禽水产类罐头QS认证，以《管理手册》、《程序文件》等为基础，制定了以下一系列与食品质量息息相关的生产及质量管理制度：

《企业从业人员健康和培训制度》、《原辅料入厂检验制度》、《生产过程控制制度》、《产品出厂检验制度》、《不合格品管理制度》、《食品安全事故处置方案》、《文件管理制度》及其他各项制度。其具体内容见附录1。

公司通过上述主要的质量制度，力使产品的质量能够满足客户及相关方的要求。其中主要体现在以下几方面：对从业人员的选拔、从业资质，到原辅料的验收，生产卫生的保持，设备/仪器的维护保养、清洁，对生产环节的过程检验、关键控制点的监控等多方面进行规范，为产品的合格生产提供良好的操作环境及基础；并以先进的设备/仪器对公司所生产出来的成品进行检验，以防不合格产品流向市场，对消费者的人身、财产等方面带来危害；当发生不合格产品流向市场时，通过溯源机制能够将产品及时的召回，避免给消费者带来损失；当因不合格产品对消费者已经发生危害时，通过公司定期的应急演练为基础，力求将消费者的损失降至最低，保障人民群众的身体健康和生命安全，为维护社会和谐稳定完成企业应尽的各项责任和义务。

公司目前质量安全生产优势：

1、专门的产品开发研究所：

产品研发人员食品理论知识丰富，生产质量方面高资历、高经验、高敏感，对市场定位处于领先地位，对顾客要求极其敏锐，良好把握公司产品质量开发和市场需求；先进的产品开发、试验设施：人工气候培养箱、实比例进口杀菌设施、理化检验无菌室等；保证每批新产品先

由研发室验证，给生产提供数据支持才批量投产，力争产品的保质、保量。

2、生产领域中硬件设施的优势：

A、优秀的制造设备：配料及调味（蒸气夹层锅、浓缩/蒸煮锅、胶体磨、冷热缸）、灌装及封口设施（液体灌装机、真空冲氮包装机、自动真空旋盖机）、杀菌机、冷却塔、金属探测仪、X光异物探测仪、反渗透水处理设施、热风消毒柜等。

B、优秀的安全理念：全套不锈钢材质机械、设施、工器具，拒绝氧化霉变，细菌的产生； 纯化水冲洗、泡发、装瓶；全套生产流水线，水源达到直接饮用标准；

C、优秀的制造环境：全密封的自动生产线、车间空气净化达30万级以上、紫外线杀菌的工

更衣室、自动酒精喷洒消毒人手设施、入车间风淋除尘缓冲间；车间地面采用混凝胶土地平密封强化系统，坚固耐磨、抗水不起尘，更清洁；车间墙面采用不锈钢贴面，转角均有弧度，方便清洁，无死角；为产品的质量安全提供了良好的硬件支持，3、检、化验领域中环境以及高端仪器设备的优势：

水分快速测定仪、人工气候培养室、无菌操作台、智能电子拉力试验机、酸度计、数显恒温水浴锅、真空表、电热恒温鼓风干燥箱、分析天平、全自动立式蒸气灭菌压力锅；

以上的种种，都为产品的合格生产奠定了坚实的基础。

二、我公司在安全质量管理方面取得的成绩

1、质量体系认证：

自公司成立以来，通过了ISO 9001国际质量管理体系认证，HACCP（ISO 22000）食品质量安全体系认证，水产加工品(干制水产品)QS认证和畜禽水产类罐头QS认证，通过认证后的一年多时间的总结、分析，建立了公司完整的产品质量管理体系，为公司提供了好的规划目标，并依据该目标所分解的各个分项目提供了一套切实可行的制度规范，为公司的质量管理提供了坚实有力的软件支持。

2、质量目标完成情况：

a）重大食品安全事故：0；

b）产品顾客满意率达98.5%；

c）顾客满意度94.8%；

d）顾客投诉及时处理率为100%；

e）培训人员合格率：97.3%；

f）从业人员体检合格率：100%；

g）产品检验率：100%；

h）产品检验数据准确率：100%；

i）采购产品检验合格率：99.3%；

j）发货品质准确率：100%。

三、安全质量管理方面存在的问题及采取的措施

1、规范制度的完善：

因企业在不断的成长，质量体系制度细节方面仍有许多不足之处，仍需完善。结合公司实际情况，计划以现行制度为基础，以PDCA为手段，在日后的工作中日益完善各项规章制度及管理方法，使产品质量达到一个新的高度。

2、人员的培训

因企业地理环境等客观条件的限制，员工整体文化、素养等方面普遍偏低，现阶段无法达到国内大中型城市的食品生产企业所要求的人员质量意识及素养，故要根据公司的《企业从业人员健康和培训制度》，进一步加强对从业人员的各项培训。

主要培训方面为：质量意识培训、安全生产培训、标准操作方法培训、GMP培训、SSOP等各项有关质量安全生产的培训。

3、客户及相关方的市场调查

公司现阶段在高速成长阶段，对专业性人才仍有一定的缺少，所以造成了市场质量反馈的不及时，以后要加强对客户及相关方的市场调查管理，确认产品质量是否达到客户及相关方的心理值，并以调查结果为依据，对产品进行改良，以便达到客户及相关方的质量需求。

4、加强生产部门的自检能力

因员工的意识、素养限制，造成一部分员工对质量的意识态度不够深刻，全员参与质量的目标始终无法达到理想的预期目标，因此，需公司上下统一思想，由公司领导牵头做榜，对员工加强意识培训，并通过其他的一些手段和工具，使公司全员都参与质量安全，使产品的质量安全成为一个人人参与的一个目标共同体。并通过以上措施，使公司整体的质量意识达到一个新的高度，以期减少不合格品的产生。

四、当前及今后安全质量管理的重点、努力方向。

在202_年年终质量总结会议上，公司领导层及生产系统、品控系统、研发系统、销售系统、采购系统、财务系统的主要负责人，结合企业自身状况，对当前产品安全质量管理及今后产品安全质量管理方面给出以下方向及目标：

1、当前产品安全质量管理的重点及方向：

当前产品安全质量的主抓重点为进一步加强产品生产过程的检、化验，加强过程产品的监控；继续坚持对产品原辅料的严格把关，进一步加强对生产系统的自检能力，进一步落实质量责任制，将质量二字可在所有从业人员的心中，务必为公司提供能够合格生产产品的原辅料和生产过程，使产品质量在现有基础上进一步提升。

2、今后产品安全质量管理的重点及方向：

以人员、环境、设备为基础；以合格的供方原辅料为重点；最终以严格的产品生产程序生产出符合国家法律法规多规定，并达到顾客及相关方心理值的产品。

其中基础在于企业内部，包括对员工的意识、素养的进一步加强培训；对厂区及生产车间的环境卫生进行保持；在新的一年里推行5S管理，为产品的质量安全做更好的铺垫；进一步加强对产品的检、化验方面的投资，资金方面以每年20%的比例递增；并以优厚的待遇吸引更多的专业型人才为公司服务，为公司的平稳、健康发展提供充足的保障力量。

企业今后的产品安全质量管理的重点在于对产品生产所需的原辅料的采购验收，以保证用合格的原料生产出合格的成品，务必将食品的安全风险降至最低。

其他方面则根据实际情况进行调整，务必使产品的质量得到更高层次的提升，使企业无重大食品安全事故发生，并在达到客户及相关方心理预期值的前提条件下，生产出符合国家标准及法律法规的产品。

自查人员：

自查日期：

附录1：

各项记录的说明

1、《企业从业人员健康和培训制度》：

主要为企业从业人员的健康检查、从业资质、食品质量安全知识的培训等建立一个完整的体系文件。为食品安全生产奠定下良好的根基。

2、《原辅料入厂检验制度》：

主要为公司产品生产所需的各类原料、包装物等提供检验验收标准，索证，合格供应商的评估，为食品安全生产的首个环节把好质量关。

3、《生产过程控制制度》

其中包括《岗位制度及说明书》、《人员卫生检查记录》、《车间卫生检查记录》、《厂区卫生检查记录》、《仪器/设备维护保养记录》、《仪器/设备清洁消毒记录》、《仪器/设备使用记录》、《产品投料记录》、《关键控制点控制记录》等所有产于生产的人员、仪器/设备的监控、管理规范，为食品安全质量生产提供良好的资源环境，并以此为基础，生产出合格的、能够满足客户及相关方的产品。

4、《产品出厂检验制度》

对主产品及副产品的监督检验，其中包括检验的设备、设施情况；检验用的化学试剂情况；检验人员的资质；检验原始记录和检验报告的收集整理；产品留样记录；委托检验及自行检验和送检情况；此制度是公司产品出厂的最后一个监督检验环节，为防止不合格产品流向市场，以免对消费者的人身财产及健康造成损害。

5、《不合格品管理制度》

对原辅料验收、产品生产、产品出厂时所产生的不合格品的控制、分类及管理。

6、《食品安全事故处置方案》

其中包括各类的食品安全事故的应急预案、食品安全事故的演练等内容，做到突发性食品安全事故时，通过该机制的规范，并结合各方资源（政府机关、新闻媒体、各分销单位等），能够及时有效地控制事态的发展，将事故发生的人身、财产及其他各项资源的损耗、影响降至最低。其中包括《产品溯源管理规范》

其中包括当发现不合格产品流向市场或因产品存在质量问题时，通过该管理规范，将问题产品进行召回

7、《文件管理制度》

对公司的各类质量文件的管理制度，把每批次的质量状况都已表格及数据的形式记录下来，以便于时候公司对产品的总结、分析，为产品质量的改进提供重要的参考依据。

8、产品标识管理

公司各种产品标识均严格按照《食品标识管理规定》执行；食品添加剂严格按照《食品添加剂管理规定》执行；

9、执行标准管理

执行标准不仅仅是企业生产经营的需要，更是法律的要求。标准可分为：国家标准、地方标准、行业标准、企业标准等等。我公司全部标准为企业标准，且严格按照国家标准化制度实施申报和年审备案，现公司共有11项企业标准，各产品均严格按照企业标准生产。

10、其他管理制度

产品销售制度、委托加工管理制度、顾客满意调查制度等。