外审工作总结5篇

第一篇：外审工作总结

外审工作总结

为期两天的再次认证工作，终于在4月29日顺利结束了。此次是我第一次参加公司的ISO9001:2000审核工作，为了迎接这次外审工作的顺利进行，我们大家都付出了很多的时间和精力。而我也在其中学到了很多东西，积累了不少工作经验。

本来自从张XX走后，公司就指定我接手ISO审核工作。我看了有关的书籍和资料，但是我对于这个东西还是似懂非懂。一些文字性的东西，我有些还是不能理解，也不太能跟我们的实际工作中联系起来。虽然我担任了这个责任，但是我觉得自己还是不能够做好。过了年之后，眼见着新的一次ISO审核工作即将开始，但是我还是一头雾水中。

2月中旬，我和朱丽清一起参加了内审员的培训，两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。顺利结业之后，在拿起公司的关于ISO的一些资料，再做了认真的研究，发现比一开始的时候懂了不少，渐渐开始有些头绪。

3月份开始，我们这边就开始为4月份的外审做准备。娄研委任为管理者代表，给我们分派了任务。我分到的工作室办公室一块的相关工作，销售部的合同评审，以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。

刚开始的时候真的没有什么头绪，所以工作上遇到了挺多壁，也走了一些弯路。但是回头再仔细去看看，我这次做的工作。要写个总结，其实真的有点难，工作总是那样的琐碎，要总结起来还真不简单。

这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。主要是人事管理一块，记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。虽然把记录补充完整了，但是没有符合质量管理手册的要求，结果返工了。手册中有明文规定，分目标中有关于员工培训的要求。但是没有符合的，就要以手册为标准，这是首要条件。

其次我还整理了销售部的合同评审一块内容，关于合同评审的内容，质量手册中的规定是，5万元以上的合同需要经过评审。从一开始，我就按照这个标准进行了合同的整理。合同从去年7月份到合同评审时，符合代销和自己产品的两种合同整理。整理合同花费了我比较多的时间，总共找出了符合评审要求的13份合同。找出QR-7.2-02产品要求评审表，根据相关内容填写表格，然后找各部门填写意见并签字。

还有一部分时间，我做了顾客满意度调查表。这个调查花费的时间是我这次工作最多的。首先遇到的问题是调查的对象回的满意度调查不够多，这是一个比较头痛的问题。所以我根据合同，找了几个客户补充了几个顾客满意度调查表格。最头痛的就是要用不一样的笔迹来填写表格，这个我得到公司的同事的帮助。接着我做了顾客满意度的调查报告的统计，以及后续的顾客满意度的报告总结。后续完善表格，我还进行了一些修改。

另外，我还协助小朱做了实验室文件的编写。做了进货检验标准和产品的半成品检验，以及成品检验标准。其中进货检验标准的编写，我首先是向企业询问是否有企业标准，如果该单位没有指定企业标准，则要寻找行业标准，如果没有行业标准则要寻找国家标准。

评审的那天，我和小朱为一组，接受了外审老师的评审工作。第一次接受评审，面对老师的提问，有点紧张，又有点兴奋。但是经过一天半的时间，我觉得是收获甚多，获益匪浅。

通过这次ISO质量管理评审工作，我也学到了不少东西，积累了不少经验。相信下次我可以更好的做好自己的工作，并且协助其他人做好这个工作。

第二篇：质量外审工作总结

质量外审工作总结

2014年X月X日，中国新时代认证中心高级审核员XX老师对我公司民品质量管理体系进行了第X次监督审核。通过审核过程中的交流，结合外审发现的问题谈几点感受：

1.建立质量体系并持续改进是公司发展的需要，体系运行是全员参与和持续改进的过程，这一点在公司要形成共识。

2.公司部门职责和岗位职责等规定比较笼统并且缺少约束力和考核，质量职责权限不清，这项工作可以与组织机构调整一并完善。

3.公司各级人员都直接或间接地影响公司产品与要求符合性，由于培训不到位，质量意识和相关能力参差不齐，需要采取有效措施。如：建立各级人员培训办法、培训效果评估、建立上岗证制度。归口部门要切实执行相关要求，务求实效不走形式。

4.外包过程管理是公司的薄弱环节，从外包评审到供方选择、评价，从合同签订到执行，从复验到入库、领出，既有制度上的问题，也有执行上的问题，因此加强外包管理是2015年工作重点之一。归口管理部门要树立“任务外包，责任不外包”的管理理念，严把外包质量关，为技术部门提供过硬的外包产品和服务，技术部门也要大力配合（提供检验文件、配合验收等）。5.生产过程的粗放管理是公司的产品质量不稳定和成本居高的重要原因之一。应从工艺文件评审和更改控制、工艺记录完善、生产人员培训等方面加强管理，重点关注关键过程和特殊过程，一次就把事情做好，提高生产和试制过程的受控程度。

6.产品实现的策划、科研生产项目计划管理和风险管理能力亟待提高，需要掌握方法，勤于实践和总结。

综上所述，公司以此次外审为契机，加强质量体系的宣贯、学习和落地。各级人员都要强化务实高效的工作作风，切实提高自身的履职能力，为公司创造价值的同时体现自身价值。

第三篇：外审整改措施

措

施

针对此次质量认证审查出现的问题，分析其原因，首先是日常员工意识淡薄，标准不明确，检查不细致所致，对于以上情况，特定措施如下：

1、组织员工及各管理人员进行培训，明确标准严格按9000认证质量标准培训到位。

2、设定专人专管，由指定人员专职负责，生鲜区预包装食品的检查。

3、将超市内预包装食品进行逐一排查，将标签不符合要求的，一是：全部更换，二是：无法更换的进行撤柜处理。避免今后此类现象的再次发生。

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第四篇：外审目录

目录

总要求

1项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。(与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况)。2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。同上。策划

1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。

2、查安全保证计划中的安全目标。

3、是否按59－99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。

查安全目标分解、考核表。

4、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。分别找管理人员与工人班组长交谈。

5、是否对施工不同阶段的危险源、进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。6是否对危险源进行不断识别、评价、更新。查更新记录。

7、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。

8、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查安全目标分解、考核表。

9、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。

10、是否有收发文记录。

查安保计划收、发文记录。

11、安保计划修改后是否进行重新审批。查审核、审批记录。

12、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。

查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。

13、是否配备了足够的资源。

查机械设备清单、安全防护措施清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。

14、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。

15、是否制定了安全教育制度。

查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。

16、是否对员工进行了教育和培训。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。

17、是否对教育培训的有效性进行考核。查员工考试、考核记录。

18、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。

查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。

19、是否对新工人三级教育。查三级教育卡及考试记录。

20、是否进行了分层次的贯标教育。查贯标实施前的教育记录。

21、是否编制了文件控制程序（规定）。查控制要求或有关管理规定。

22、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。查审核、审批记录，查确认记录。

23、是否对文件进行了标识。查文件标识，抽部分文件。

24、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。查经确认的文件清单。

25、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。

抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。

26、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。查安保体系文件（规定）。

27、是否建立了合格供应商名录。查是否建立合格供应商名录。

28、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。查供应商业绩评价记录。

29、采购物资是否符合要求，审批手续是否齐全。查采购计划、合同审批记录。

30、安全物资是否在合格供应商名录中采购。查相关安全物资的发票（供货单）。

31、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。查验收资料及调拨单。

32、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。查供应商应急评价记录。

33、是否对供应商进行定期业绩评价。查定期业绩评价记录。

34、是否对安全物资进场验证的抽样检验。查验证、抽样检验记录。

35、对分包方安全物资是否进行了控制。

查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。

36、是否对安全物资和检验状态进行了标识。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。

37、是否制定了分包方控制的程序。查体系文件（规定）。

38、是否建立了合格分包方名录。查合格分包名录。

39、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。查分包方应急评价记录。

40、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。

41、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。查审批记录。

42、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。查验证、检验记录。

43、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。查教育及交底记录。

44、是否对分包方进行了过程控制。查检查记录及生产例会记录。

45、是否对分包方进行了定期业绩评价。查定期业绩评价记录。

46、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。

查安全技术措施清单（强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单），查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。

47、方案、措施是否具有针对性、操作性。查方案、措施。

48、是否对关键危险部位、过程监控。查监控记录。

49、是否进行分部、分项、分工种安全交底。查安全分部、分项、分工种安全交底记录。

50、是否重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。巡视现场。

51、动火是否经过分级审批。查动火证。

52、消防设施配备是否齐全。巡视现场。

53、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。查安保计划。巡视现场。

54、是否对施工现场环境进行控制。巡视现场

55、对基坑施工引起的地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制。查方案及实施记录。

56、是否对临时设施（活动房、围墙）的施工、使用、拆除进行控制。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。

57、是否进行脚手架、模板拆除的申请，并进行审批。查申请书及审批记录。

58、现场“五有”设施是否齐全。巡视现场。

59、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。查班前活动制度和记录，查三上岗一讲评活动记录。60、是否制定设备、设施的验收制度。查检验保养制度。

61、是否对设备、设施进行维修、保养。查保养计划及平时日常维修保养记录，62、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。

查使用脚手架的分阶段验收记录；查附着式脚手架验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。

63、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。

查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。64、是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。查各种预案的演练记录，查修订记录。

65、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。

66、是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。

查安全生产定期检查制度。

67、是否按安全检查制度进行安全检查。查安全定期检查记录。

68、是否按JGJ59－99标准进行了评分。

查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。69、政府（环保）部门来工地检查记录。

查纠正措施、预防措施实施、验收记录；查重新检验记录。70、查企业上级来工地检查记录。查记录。

71、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。查记录。

72、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。查安全保证计划（规定）。

73、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。查纠正和预防措施记录表。

74、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。

查纠正措施、实施记录、验证记录。

75、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。查预防措施表。

76、是否对安全检测设备、工具进行控制。

查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。77、是否有详细的审核计划并覆盖规范规定的要素。查各阶段内审计划的编制。

78、内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核部门或岗位无直接责任关系。查阅证书。

79、检查表编制是否符合要求，审核记录是否具有追溯性。

查审核记录表内的查什么，怎么查抽样数量等，审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。80、不合格报告及对不合格问题，制定、实施、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。查不合格报告。

81、内审报告，是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及安全保证体系的有效性、充分性、适应性的评价。查内审报告。

82、内审报告的审核、审批是否符合规定的要求。查内审报告。

83、是否对安全评估的频次进行策划。

查整个施工工期安全评估计划（或体现在安全计划内）。84、是否按策划的时间间隔进行了安全评估。查安全评估记录。

85、评估内容是否充分。查安全评估记录。

86、是否有有效性、充分性、适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。查安全评估记录。

87、是否制定了安全记录控制程序。查安全保证计划（规定）。

88、是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总。查安全记录清单。

89、安全记录是否符合有关部门规定。抽查相关安全记录。90、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追溯性；是否进行收集整理；是否对安全记录进行了标识。抽查相关安全记录。

91、安全记录是否便于存取、查询。查安全记录目录。

92、安全记录是否妥善保管。查记录储存环境。

第五篇：外审注意事项

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外审检查总结

编制：刘文昌

2016年8月7日北京方圆质量认证有限公司金老师及公司聂总陪同下，到我项目部进行外审工作。

今年的外审工作事项，作为我们项目部非常有幸，机会实属来之不易，而第一次接触外审对我们项目来说，能很好的提高项目整体素质、提高管理水平，对今后的工作至关重要。

审核组对项目部进行了现场审核。在审核过程中，审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式，与项目部负责人和相关管理人员进行沟通交谈，收集我项目质量管理体系运行情况的信息。

在此次审核中，审核组对我项目质量管理体系运行的符合性和有效性做了充分的肯定和认可。

1.现场材料堆放整齐、分类码放 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

2．收发文台账齐全、整理细致

3.施工组织设计及各类专项方案齐全 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

4.贯标类资料齐全 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

检查过程中存在的问题：

1.外协队自己提供的三级箱、安全带、安全帽及各类小型电动工具，进场时未做验收及记录，电动工具未定期做绝缘摇测；

2.有图纸会审记录，未做图纸自审记录；

3.与外协签订的安全协议和劳动合同中未能体现减少扬尘、降低噪音及减少大气污染等环保方面的要求，合同中未能体现工程的质量目标；

4.项目上缺少急救箱及相应的急救物品； 5.项目未编制汛情应急预案；

6.《纠正预防措施记录表》可以一段时间内同一类问题填写一次，没必要一个问题填一份，一个问题写个整改通知单并有整改记录就可以了。

7.危险源辨识与评价要根据项目自身的实际情况编制，不要一味的套用以前的模板；未建立环境检测检查记录台账，未填写环境检测检查记录表；

8.劳务队伍人员花名册必须与考勤及安全试卷一一对应，中途有退场的在表格的备注栏里注明退场日期，新来的及时更新花名册并进行安全教育和答卷。

结束语：通过此次外审，我们认识到我们项目还有许多需要完善的地方，我们在今后的工作中只有不断推动各项工作并持续改进，积极学习、研究与自己本职工作相关的管理体系文件，才能为规范化管理、经营、降低管理成本、提高管理效率贡献。

附：外审注意事项 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

附

外审注意事项

1工程概况

① 项目有无单独的开工报审：根据项目的实际情况，如果机电是以总包机 电身份出现，则由总包土建报审，机电留复印件即可； ②项目配车情况;项目部有无单独配车；

③食宿情况：总包给项目提供办公室，办公用品及空调项目部自备，项目部管理人员统一在土建食堂就餐，按月交伙食费；外协队在工人生活区每家一个食堂，食堂做饭人员都有健康证，复印件张贴于食堂窗口；项目部管理人员在工地外统一租房居住，外协队工人统一居住在土建提供的生活区里面；

④现场临电使用情况：总包现场临电供到一二级配电箱，各队由二级箱单独引出三级箱，三级箱由各外协队独自提供，有无进场记录及巡检记录（属于安全用品，必须做，留项目备案），各队的设备设独立的开关，实行一机一箱、一机一闸；

⑤生活区垃圾：由总包统一清理外运；

⑥公司每月组织一次月度生产例会，只项目经理和公司领导参加，外阜同时参加视频会议，项目每周一次生产例会，项目部全体管理人员及外协班组长参加，项目每月给公司上报月形象进度、外协队考勤表、工资表、花名册及周一安全学习签到表，⑦各方沟通方式：建立QQ群、微信群，方便沟通； ⑧项目的施工管理目标，有无绿色施工认证； 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

⑨项目有无自己的管理制度，项目执行公司的各种管理制度，与公司保持一致。

2关于图纸的几个问题：做没做图纸收发记录；做没做图纸会审记录；做 没做图纸自审记录；做没做设计变更洽商；会议纪要。

3关于劳务队伍的问题：劳务队伍的名称、是第一次合作还是以前合作过、是否与公司签订合同、合同中的内容要掌握。4安全方面

① 三级安全教育（公司级教育项目上要留复印件，项目级教育每月至少做 一次），工人入场教育，保留照片，要建立台账；当天受教育人数要与考勤表上的当日人数一致，周一安全学习签到表上签字人员要与考勤表上当日人数一致；

②教育试卷：试卷上不能只有分数没有改卷的痕迹，试卷上的日期要填写，不能空白，同时对于错题要重新做一次，只有新入场的工人需要做安全教育试卷；

③与外协队伍要签订安全协议（安全责任状），协议中要体现环保方面的要求，减少扬尘、降低噪音及减少大气污染；

④项目对班组的安全交底要加强针对性，不能只是简单的复制粘贴改改时间；

⑤特殊工种的证件（焊工证、电工证、健康证）在有效期内，要建立台账，填写《特殊工种操作人员持证登记表》；

⑥工人签没签劳动合同，花名册、安全试卷、劳动合同的一致性，从花名册中随意点一个人，在安全试卷及劳动合同中必须有； 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

⑦安全帽:项目管理人员的安全帽从公司领取，外协队工人的安全帽自行购买，必须有中建的标识，使用前项目部要进行验收并留好记录； ⑧安全带：项目管理人员不配安全带，外协队的安全带由外协队自行购买，同时由进场记录（安全防护用品），使用前项目部要进行验收并留好记录； ⑨灭火器：项目部用灭火器由公司领，灭火器的规格及种类，公司要有台账，项目也要建立台账,同时要有验收记录，灭火器要在有效期内使用，有没有S标（消防专用），项目部的灭火器放在大库房；外协队库房的灭火器由外协队自行购买，项目部定期检查；

⑩项目有无进行消防应急演练、防物体打击及汛情应急准备：专业和总包一起做，专业应做好记录，留好照片，项目上有无应急药品。

⑪电工的绝缘防护用品：平时施工时由各外协队自己提供，送电调试时项目部统一配（绝缘鞋、绝缘手套），项目部报计划，公司采购，使用前项目部要进行验收并留好记录； ⑫项目部安全环保投入计划：无；

⑬有无伤亡事故发生：包括各种轻微伤、轻伤等等。5物料方面

① 北京项目材料有公司统一采购，按周提出材料计划，按月结算； ②材料进场有进场登记，有材料进场验收单，厂家送货时提供送货单，项目材料员编入库单，按领料单打印出库单，用软件做账，材料员每月月底对库房进行一次盘点，库房设材料账本，材料实行小卡片管理，工人拿领料单领取材料；

③材料进场报验，厂家提供厂家资质、材料检测报告及产品合格证，报监 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

理验收；

④设备供应情况，比如水泵、配电箱，材料或设备是否甲供；

⑤不合格材料：项目上若有不合格材料，必须建立不合格品登记台账，然后退货，合同中应有这方面的规定；

⑥易燃易爆材料存放：氧气、乙炔、油漆、稀料各设单独笼子，独立存放； ⑦材料节约：深化图纸、技术交底、合理下料；

⑧材料采购前先封样，有封样单，做复试的材料有见证取样单，样品存放于总包样品展示室。6商务方面

① 公司与项目部签订目标责任书，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同签订情况：与总包是否签订合同，与外协队是否签订劳务合同； ③ 与劳务队的合同是的承包方式：包青工（不含辅料）、包青工（含辅料）、大包；

④与外协队签订的合同里面要体现工程质量目标，合格工程还是拿奖工程⑤工程水电费：工程水电费是有总包承担还是总包从工程款中抽取； ⑥安全防护用品的投入：项目汇总，给公司报计划采购； ⑦项目根据节点计划上报月实际完成工程量。7工程方面

② 施工工艺方面，支架制作是一般管道支架还是空调管道支架，支架除锈 刷漆，管道施工时先做支架，再安装管道，焊接管道及支架要注意焊接质量及刷漆质量；

③ 工序样板，样板引路：有多少工序，现场按不同户型分别做样板间，经 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

甲方、监理、物业、施工单位验收，验收标准如何确认；样板的评审记录有没有，③机电施工特殊过程：管道、普通支架及设备支架焊接要做焊接样板，焊接的电流检测也要做，留好记录；

④有无质量整改单：公司对项目的(质量整改单)、总包对项目的（不合格品通知单）、项目对外协的（除把公司及总包的整改单下发外，每月对外协下发项目检查的质量整改单，定期召开质量分析会，只有项目部管理人员参加，缺少施工队，施工队班组长必须参加；

⑤进度计划：根据甲方的节点计划及总包的进度计划，编制专业的总进度计划、月度计划及周计划，每周五下午召开周进度完成情况总结会； ⑥扰民情况：工程地处居民区外围，不存在扰民问题； ⑦现场加工区：现场加工区的位置、数量； ⑧现场施工照片：有没有过程施工照片；

⑨公司内审问题完成情况：公司内审时间，存在的问题，整改情况； ⑩施工日志：分专业各自记录，当天记录内容要详细，施工资料里的日期和施工日志的日期要一致。8技术方面

① 项目部管理人员持证上岗情况：项目经理是否具有建造师证，其它管理 人员是否持证上岗，外协队管理人员是否持证上岗，建立管理人员持证上岗登记台账，②施工组织设计，机电与土建共用一个施工组织设计，最好是机电单位单独编制自己的施工组织设计； 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

③施工专项方案,各类方案里面的施工目标要一致，E+O方案及应急预案如果在施工组织设计里面已编制，就没必要单独再做该方案，如果E+O方案及应急预案单独做，在施工组织设计中可一笔带过（如：详见E+O方案、应急预案）项目根据项目实际情况应编制汛情应急预案；

④技术交底表格要统一，交底内容要有针对性，同时里面要加入成品保护方面的内容，如果是跨的工程，第二年要重新交底；

⑤机具保养：建立机械设备登记台账、施工机具进场验收记录表、机械设备进场检验记录表、机械设备检查维修保养记录表；劳务施工队自己的小型电动工具（如电锤、电钻等）进场时项目部要进行验收并留好记录，定期进行绝缘摇测，做好记录；

⑥计量器具：建立监视和测量装置台账（钢卷尺、卡尺、水平尺），表类检测（氧气表、氧气表），绝缘摇表要有检测证书、在有效期内使用、摇测的准确性；

⑦法律法规：建立法律法规清单台账，及时更新，获取途径； ⑧受控文件：建立受控文件台账；

⑨重要环境因素：建立重要环境因素台账，每季度一次； ⑩不可接受风险清单：建立不可接受风险清单台账；

⑪危险源辨识与评价：建立危险源辨识与评价，要根据项目自身的实际情况编制，不要一味的套用以前的模板；

⑫纠正及预防措施：填写《纠正及预防措施记录表》，可以一段时间内同一类问题填写一次，没必要一个问题填一份，一个问题写个整改通知单并有整改记录就可以了； 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

⑬重大危险源:建立重大危险源台账；

⑭环境检测检查记录：建立环境检测检查记录台账，并填写环境检测检查记录表；

⑮职业健康安全及环保：填写《职业健康安全巡检记录表》及《环保巡检记录表》，每半月一次，有巡检记录，记录内容不详细，缺少这方面的整改通知单。9资料方面

① 各种资料台账：收发文台账（公司对项目、总包对项目、项目对外协队）、图纸台账、整改通知单台账；

② 施工过程资料：隐蔽验收资料、检验批、分部分项； ③ 有无政府或质监站的整改单，建没建台账； ④ 项目有没有用BIM；

⑤监理通知单及联系单：有没有监理通知单及联系单，建没建台账，通知 单的回复情况；

⑤ 总包或甲方通知单及联系单：有没有总包或甲方通知单及联系单，建没 建台账，通知单的回复情况； ⑦项目部自查记录：无。