龙游县民政局关于做好迎接“三资”检查工作的方案

第一篇：龙游县民政局关于做好迎接“三资”检查工作的方案

龙游县民政局关于做好迎接“省市对近两年度民政

救灾、城乡低保资金”检查的工作方案

根据X办发电[2011]80号和X民电发[2011]41号的通知精神，省委省政府将派出检查组于10月下旬对我县的城乡低保资金、救灾资金和扶贫资金三项资金的管理和使用情况进行检查。为了认真做好迎检工作，确保检查顺利过关，不出任何问题，结合我局工作实际，特制定如下工作方案：

一、明确检查内容

重点检查2010年、2011年民政救灾、城乡低保资金的管理使用情况。检查救助对象是否准确，标准是否合理，程序是否到位，违规现象是否处理等。主要是6个方面的内容:一是国家法规政策是否得到认真贯彻落实；二是管理制度是否完善并得到认真执行；三是资金是否专帐管理，专款专用，地方配套资金是否按政策及时足额拨付，发放到位；四是是否存在多头申报、虚报冒领、套取资金的问题,以及截留、滞留、挤占、克扣、挪用资金的问题；五是是否存在资金使用效率低的问题；六是查办有关违规违纪案件及责任追究情况，是否存在瞒案不报、压案不查、查而不处等问题。

二、成立工作专班

为加强对这次迎检工作的领导，成立以局党组书记、局长阮班福为组长，其他党组织成员为副组长，副局级领导和股室负责人为成员的工作领导小组。从局机关和二级单位抽调100人组成工作专班，集中人力、集中时间，在10月-1-

20日前务必做好迎检的各项准备工作。

三、认真查找问题

通过我们抽查和了解，目前我县城乡低保主要存在以下几个方面的问题：

1、对象不准。少数地方存在人情保、关系保现象.导致不该享受低保待遇的享受了，在群众中造成不好影响；

2、保障标准不统一。在检查中我们发现有的不按规定标准执行，有的同一保障类型保障标准出入较大。如一类对象人均应在100元-120元之间，但有的高达到160元，有的则不足100元。二类、三类对象也存在类似情况；

3、程序不到位。有的救助对象，特别是零星对象，没有严格按程序操作，不经评议、不予公示，章子一盖就任由对象户自己报送乡镇民政办，民政办不经评审、不经公示，章子一盖任由对象户报送县局审批，不符合规定。

4、档案资料不齐全。

①申请资料不齐全。有的差贫困证明（因病、因残、因事故），有的差收入证明，有的差户籍证明。

②入户核查记录不完整。一是没有核查时间。二是家庭情况太简单，不详细、不完整。三是被调查人未签字。四是被调查人和调查人签字是同一人所签。五是零星户没有入户核查记录。

③评议记录不完善。一是家庭情况介绍不详细（家庭人口、住址、困难原因或取消原因等）。二是评议结果不具体。如几票通过、几票不同意、每月享受标准多少、纳入几

类管理等情况没有记录清楚。三是新增户未一户一评。四是零星户没有评议。五是评议人员签字存在代签现象。

④评审记录不规范。一是零星户无记录。二是评审的时间、地点、参加评审人员、记录人都没有在评议记录本上记载清楚。三是参加评审人员对评审结果未签字。

5、评议、评审人员名单未装镜框上墙。

6、公示不到位。一是部分村公示栏破旧，公示内容模糊不清。二是没有公布举报电话。三是公示栏与发放花名册不一致（户数、人数、金额）。四是零星户未公示。五是有的乡镇无公示栏。

7、救助证发放不到位。有的救助对象享受了救助，但一直无救助证。

8、多户一证现象仍然存在。有的村为了所谓的平衡、公平，采取一户保1人的方式将几户合并为1户申报。

救灾方面存在的问题：

1、救助对象不准，有的救助对象不是灾民，有的虽是灾民，但家庭条件较好；

2、救助程序不到位。有些地方没有经过民主评议，公示等程序，直接向县局申报；

3、优亲厚友现象仍然存在；

4、灾民救助卡发放未到位。

四、扎实抓好整改

针对以上查找出来的问题，专班的同志要迅速到岗到位进村入户，在规定的时间内认认真真、扎扎实实抓好整改。

错什么、改什么，缺什么、补什么，该清退的清退，该调整的调整。严格按政策、按程序办事。具体讲要抓好以下几项工作：

（一）低保方面

1、要对重点户入户核查。以这次迎检工作为契机，要深入村组、深入农户，认真做好核查工作，全面掌握救助对象的真实情况，对那些生活有好转或家庭情况发生了变化的对象，要按照动态管理的原则，该清退的一定要坚决予以清退，该调增或调减的也要予以调增或调减，力争做到救助对象准确，救助标准合理，从而使救助工作达到公平、公正、公开。对于调整户要认真填写核查表，取消、调减资金原则上用于本村（居）提高保障标准，不扩面，且做到表不漏项，核查情况清楚明白。

2、要切实开展群众评议。以村（居）为单位开好评议会，做好评议记录，填好评议表格，确定对象和享受标准，要求县、乡（镇）、村（居）三级联评、联审，按照“三评三审三公示”要求审批。评议、评审人员要在评议、评审记录本上签字，不得代签。村评议小组人员名单、乡镇评审委员会人员名单都必须装镜框上墙。

3、要全面长期公示。本次评议结果作为县乡（镇）村（居）三级联审联批意见，全面上墙公示，并公布县、乡（镇）二级举报电话，便于受理、处理群众信访。

4、要抓好“三对口”即：

一、县、乡镇、村三级的发放花名册要对口（以县局花名册为准）。

二、乡镇发放花名

册与评审记录和公示情况要对口。

三、村级发放花名册与评议记录、公示情况和核查记录要对口。特别是零星的新增户，有的无评议记录、有的无入户核查记录、有的未公示。甚至有的既无评议记录，也无入户核查记录，也未公示。通过这次核查，一定要整改到位。使汇总表、花名册、评议记录、核查记录、公示栏数据一致，内容相符。

5、要抓好档案规范。要按照表不漏项，缺啥补啥，符合逻辑的要求，切实搞好档案的规范工作，对照前面存在的八个方面的问题，逐条逐项一一整改和完善到位。家庭档案要重点查看低保证、银行存折是否发放到位，救助资金是否到账。救助证未发到位的，要及时补发到位，资金未到位的要及时拨付。

6、要抓好资料的上报工作。一是调整户（取消、调增、调减）的核查表；二是三级联审评议表；三是新增户的申请审批表；四是汇总表，以上四表均为一式两份；五是自查自纠报告在自查整改结束后，于10月16日前经当地主要领导审阅签字并加盖公章后以书面形式报送县民政局两份（低保局、救灾股各1份）。

（二）救灾方面

1、查发放审批手续是否齐全，是否建立救助台账。

2、查是否滞留、截留、挤占、挪用甚至贪污、私分等违法违纪行为。

3、查是否虚报冒领、假公济私、优亲厚友。

4、查是否通过一折通发放到位。

5、查灾民救助卡是否发放到位。

五、强化工作责任

省委、省政府联合发文对“三资”的管理和使用情况进行检查，在我省尚属首次，省民政厅对此非常重视，及时成立了7个工作组，分赴各地进行督查，所以我们更要引起高度重视，切不可掉以轻心，更不可抱有侥幸心里，马虎应付，我们一定要增强紧迫感，强化责任意识，做到谁包保、谁核查、谁签字、谁负责，谁包保、谁整改，谁出问题谁担责任，实行一包到底，直至检查顺利结束。

附：城乡低保三级联审评议民政局抽调人员安排表

二O一一年九月三十日

第二篇：三资管理迎接检查

“三资”代理及监管全覆盖工作

这项工作是目前经管工作重中之重的工作，关键是查漏补缺，按照省纪委考核办法，收集整理资料，迎接省纪委检查工作。

（一）宣传发动及培训

1、乡镇领导讲话；

2、“三资”管理工作培训资料；

3、“三资”管理工作会议记录；

4、乡镇“三资”清理及监管全覆盖工作总结。

（二）完善机构

1、乡镇成立农村集体“三资”管理工作领导小组文件等；

2、乡镇设立“三资”代理服务中心文件；

3、“三资”代理服务中心与村签订代理协议，委托代理覆盖面达100%，看协议是否一年一签，到期的要续签。乡镇要有“三资”代理服务中心牌子、章子；

4、各村设立村务监督委员会和“三资”管理工作站文件等。每村要挂村务监督委员会和“三资”管理工作站牌子

（三）完善程序

1、“三资”管理操作流程（集体资产添置处置流程、土地流转程序、集体资产交易信息发布流程）；

2、建立规范的三资管理台账，对村集体所有的资金、资产、资源清理覆盖面达100%；

3、财务事项发生时，按要求、程序报账、结账、报表，每发业务时，要求经办人签字、村负责人签字、民主理理财小组（村务监督委员会）盖章、“三资”代理服务中心审核，规范使用票据等；

4、对资产进行全面清理，有资料、表格；要有村民代表和村负责人签字，代理中心对“三资”清理进行专项审计覆盖面达100%；

5、村级财务收支、资产资源发包等在村公开栏公示，财政所、村级要有公开底稿，公开的村要达到100%，特别是2011第一季度或4月份的村级财务收支情况公开每村要重新张贴；

6、在资产、资源添置处置招投标或公开协商竞价、村民代表大会审议相关资料，落实率要达到100%，要有交易和会议记录，重要的交易要有乡镇纪委监督签字记录；

7、专项审计要有审计报告、审计工作底稿和处理结果。

（四）完善制度：

1、各项制度按照要求编印存档和悬挂上墙。

（五）完善网络：

1、“三资”代理服务中心安装“三资”管理软件，“三资”电子化管理覆盖面达100%，将“三资”管理相关数据录入软件，确保数据齐全，正常运行；

2、按要求安装财务公开软件，按月或按季度实行电子版公示（公示底稿财政所存档一份、村二份，其中村存一份，张贴一份）。

三资管理情况及下步工作

按照省、市、区推进“十个全覆盖”工作要求，在区委、区政府、区纪委、各乡镇党委坚绅领导下，着力开展了农村集体“三资”清理和监管代理创新工作，“三资”管理和监管代理工作基本形成了产权清晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位的管理体制和运行机制，有力地推进了基层党风廉政建设。宜昌市推荐我区作为全省农村集体三资清理和监管代理先进单位，对照考评方案和省纪委[2010]8号文件，扎实做好工作，全面迎接检查验收。

一、当前着重做工作

对照方案、省8号文件、及区集体经济三资管理实施细则，查缺补漏。做好准备工作：

一是资料准备。通过资料反映工作过程，主要资料有：

1、三资清理登记台账是否齐全，有无清理人员签字；

2、各项制度是否健全上墙；

3、开展各项业务审核报批情况；

4、平时工作发生记录；

5、审验报是否进行；

6、三资软件是否录入，对集体资金、资产变动情况及时录入，对农村土地是否录入一个村。

二是现场准备。每个乡镇准2个村作为现场：

1、代理协议是否签订；

2、财务公开是否按季公开；

3、三资管理业务账、簿、表。

三是情况汇报准备。各地总结三资管理基本情况、作法、效果。

二、建议

各乡镇党委政府加强领导，迅速行动，全面安排部署此项工作，认真开展一次三资管理工作自查。

第三篇：迎接全省城市卫生检查工作方案

迎接全省城市卫生检查工作方案

各社区、街道卫生服务中心：

根据市、区迎省城市卫生检查会议精神，为认真做好全街道城市卫生工作，确保市容环境整洁，经街道办事处研究决定，特制订本方案。

一、工作目标

按照全区卫生检查“保二类、争一类”的目标要求，广泛深入地开展爱国卫生运动，进一步完善城市基础设施和城市功能，提高城市卫生管理水平，增强市民的卫生与健康意识，努力创造一流的商业环境，全面提高市民生活质量和健康水平。

二、组织领导

此次迎检工作由街道统一组织领导，由街道办事处主任任迎检领导小组组长，分管城建工作的副主任任迎检领导小组副组长，由社会办成员和各社区主任为成员。社会办负责此次城市卫生检查工作的具体实施。

三、工作内容安排

1.召开社区负责人会议，进行爱卫迎检工作安排，明确工作职责、任务，并提出工作要求。

2．进行迎检宣传发动，宣传迎接省级城市卫生检查评比活动的意义、目的、要求及相关知识，做到家喻户晓，人人皆知。

3．街道组织一次迎省检爱卫抽查，主要针对市容环境卫生、公共场所及饮用水卫生、传染病防治和城市除四害工作等方面开展检查。

四、具体要求

1．增强责任感，落实责任状。各社区要认真制定切实可行的工作方案和工作措施，按照职责分工，将工作任务具体分解到位。

2．按照《湖南省城市卫生检查记分标准》内容，逐条落实，全面到位。

3．投放一次灭“四害”药物，要求在4月20日把灭鼠药物投放到位，不留死角，特别是背街小巷要重点落实。

4．大搞室内外环境卫生，清除“四害”孳生场所，填平坑凹鼠洞，清除积水杂草，确保环境卫生整洁。

附：省城市卫生检查记分标准

雨湖区雨湖路街道办事处

2008年4月21日

第四篇：迎接各级部门检查工作方案

迎接审计方案

一、高度重视，全力做好准备

本次审计是对XX的全面审计，是对公司的一次集中检查。各单位、各部门要坚持 “谁主管、谁负责”，站在讲政治的高度，正确认识和高度重视这次检查工作，积极做好迎接审计的各项准备工作。各单位要成立以一把手为领导的审计协调小组，抽专人全过程负责配合审计工作，全面落实好责任，特别是各子公司，建立责任制，确保顺利完成本次审计任务。

二、认真自查，切实做好整改自纠

各单位务必按照最新的审计署的文件要求，对照完成自查自纠工作。特别是对排查出的问题，要一一回头看，坚决落实和加以整改。要对相应的文件、合同、凭证、帐表等资料进行一次认真的检查，发现有需要完善、补充之处，应及时修改、补充完善，并做好保管工作。尚未整改到位的，要采取有效措施，切实加以完善。对敷衍塞责、心存侥幸，导致审计出现问题的单位，要严肃追究相关人员的责任。

要研究本次审计文件，把握审计要求，认真读懂填表说明，填写好表格。

三、认真做好审计配合工作

1.做好汇报工作准备，汇报资料要根据文件和审计要求，事先做好准备，汇报工作时，公司领导必须参加；

2.必须由专业人员联络员负责全过程配合审计工作，积极按照审计要求提供资料，配合好审计人员做好审计工作，配合态度要积极，不得与审计人员发生任何冲突；

3.各单位要有针对性地集体研究好应对预案，做到心中有数，有序应对；

3.建立严格的资料提供程序和制度，由联络员统一提供材料，其他人一律不得擅自提供任何材料；所提供的材料必须经单位本次审计负责人过目和同意，并建立提供材料清单台帐；重要资料要及时向公司领导通报；

公司要认真研究相关表格的填报，对外提供表格要经过集体研究，并向公司领导通报；

4.涉及有关审计问题的回答，单位事先要指定好相应部门人员，由专人回答；

5.所有需要签字的材料，必须经公司共同研究后统一签署意见，任何部门任何人不得未经公司研究后就擅自签署意见；

6.各单位对所有办公室，特别是财务部门堆放的财务资料和计算机存储资料进行全面清理，特别是本次自查自纠的报告，该清除的要清除，该封存的要封存，不得随意堆放，特别是与财务档案资料在一起堆放。

7.在审计期间，要对有关人员，特别是融资、财务人员交代好工作纪律，必严格遵守工作纪律。

8.集团公司审计人员要随时了解工作动态，全力以赴做好审计配合工作。

五、建立有效的信息沟通机制

1.公司本次审计配合人员，每天要向公司分管领导汇报审计进展情况，重要情况要及时向公司领导报告；特别是涉及到本次审计关注的问题；

2.各公司每周四向集团公司上报审计进展情况，重大情况要立即汇报，不得隐瞒；

3.本次审计负责人和联络员保持24小时开机，严禁出现误人误事的现象发生

五、做好审计的后勤保障工作

1.各公司要为审计配置专门的工作室，并安排专人随时做好服务工作，并提供一切可能的工作条件；

2.各公司要结合实际审计纪律的要求，安排好审计人员的吃、住、行等工作，确保服务工作到位、细致，不留死角；

六、落实责任，严格纪律

1.各公司要立刻召集相关负责人，研究相应的工作方案（预案），并一一落实，对涉及审计的有关人员及后勤保障人员，要明确职责，认真做好所担负的工作任务，不得有任何的疏忽大意，不得出差错；

2.认真组织，及时沟通，搞好协调。要树立大局意识，严格按要求及分工抓好落实。

3.对措施不力、推诿扯皮、行动延缓、工作拖拉，影响审计工作的单位和相关人员要严肃追究责任。

第五篇：2014年迎接省检查工作方案

满硐乡2014年基本公共卫生

迎接省检查工作方案

按照主管部门要求，迎接2014年2月20日的省公共卫生检查，根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》，结合实际，现制定2014年我院基本公共卫生服务项目迎查方案：

一、加强组织领导、明确工作目标

公共卫生服务实施以院长、主管副院长 防疫协助，全院职工参与，全体乡村医生参加的一体模式：

（一）、成立公共卫生管理领导小组

组长：王保华院长

副组长：徐永杰副院长

王如亮公共卫生科科长

成员：郝金昔陈波梁君慧满洪涛

杜靖靖魏艳杰李婵婵黄保安

莫林琳韩明英

领导小组下设办公室，设立满硐乡卫生院公共卫生服务办公室，由王如亮同志负责公共卫生服务日常工作和村医管理工作。

二、成员及分工：

各个项目设具体负责人，负责基本公共卫生服务项目的协调管理，承担具体事务性工作。

二、基本公共卫生服务项目业务量分解：

（1）、陈波负责老年人管理、居民健康档案和重型精神病人公共卫生项目，2月20日前完成健康档案整理及老年人、重型精神病人的电

子档案录入工作。

（2）、韩明英负责预防接种项目、传染病防治项目，2月20日前完成考核指标要求的预防接种组织安排以及传染病的防控工作。（3）、梁君慧、魏艳杰、杜靖靖、李婵婵四人负责妇幼、0-6岁儿童电子档案录入，空缺项目的填充。

（4）、满洪涛负责高血压、糖尿病的电子档案录入及空缺项目的填充。(5)、王如亮负责公共卫生的健康教育、工作日常安排，月度总结，各项公卫工作督导，2月20日前完成各项指标的查漏补缺工作。（6）徐永杰负责卫生监督协管工作，2月20日前完成卫生监督协管的各项工作。

（7）郝金昔负责低盐饮食、宣传资料发放工作。

四、绩效考核奖罚制度：

（一）按照《山东省基本公共卫生服务项目乡镇卫生院考核标准》和《山东省基本公共卫生服务项目村卫生室考核标准》要求，未按时完成工作目标的，本月奖金扣除，造成严重影响和后果的停职3个月或半年。

（二）对不服从领导安排、懒惰涣散、上班期间上网聊天，迟到早退的给予警告或留院查看。

（三）考核结果与考核挂钩，作为工作人员奖惩及核定绩效工资的依据，考核结果向全院公示。

满洞乡卫生院2014年1月17日

满硐乡2014年基本公 共卫生迎接省检查

工作方案

满洞乡卫生院 二〇一四年一月