公司行政部门日常事务工作流程

第一篇：公司行政部门日常事务工作流程

公司行政部门日常事务工作流程

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

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2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、固定资产的管理

公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2.要考虑实际可能的收益（对工作的推动）而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）、具体流程:1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。

3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“公司财务审批流程暂行规定”具体执行。

5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票

1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3.每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。

第二篇：公司日常事务程序

公司日常事务工作程序[一]招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。申请程序：

1、申请部门填写申请表。

2、申请表报主管领导审批。

3、申请表报行政管理部审批。

4、申请表报总经理审批。

5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。岗前培训程序：

1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。

2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。

3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。其它规定：

1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。

2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程度（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。[二]福利活动申请程序

1、行政部按规定填写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。

2、行政部主管将福利活动计划报总经理审批。

3、总经理批准后，交行政部执行，完成申请程序。[三]打印、传真、复印程序申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→行政部主管→办公文员。[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记。办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。绝密资料→办公主管→总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序请假人→行政部取单→请假人填《请假单》→部门主管→行政部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。[六]出差程序出差人→行政部取《出差申请单》→部门主管→总经理→财务借款→《出差申请单》送至办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序

1、申请人→办公文员→填写维修审批单→询价、比价→财务借款

2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→总经理审批送至办公文员留存统计[八]车辆使用、登记程序

1、用车人填写《车辆使用申请单》→行政主管签字→总经理审批→行政文员参照车辆使用规定执行

2、行政文员每周登记审核车辆公里表数，每周查询车辆违章情况并做记录[九]离职程序离职人员→提前一个月递交《辞职报告》→部门主管领导审批→行政部主管→总经理审批→行政部文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→行政存档[十]奖罚程序1.部门主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。

2、部门主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。

3、部门主管领导将奖罚单报与总经理审批。

4、审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。

5、行政部开据的奖罚单报与总经理审批，交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。[十一]报废程序1.申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。

2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。

3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。

4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。

5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。[十二]盖章程序

1、申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。

2、行政主管审核，总经理审批后盖章。

3、对《盖章登记表》进行存档。[十三]工资发放程序

1、财务部出纳依据考勤表编制工资表。

2、财务部会计、财务部主管审核。

3、总经理审批后发放工资。[十四]借款程序1)、借款人填写借据，写明借款日期用途、、金额、借款人姓名。2)、借款人将借据报主管领导审核。3)、借款人将借据报会计、财务部主管审核。4)、借款人将借据报总经理审批。5)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。[十五]报销程序

1、经手人填写费用报销单，注明日期、报销内容、金额（大小写）、经办人姓名。

2、经办人将附有发票、收据等附件的费用报销单报主管领导审核。

3、经办人将附有发票、收据等附件的费用报销单报会计、财务主管审核。

4、经办人将附有发票、收据等附件的费用报销单报总经理审批。

5、经办人将经审批完毕的单据交出纳支款（适用于个人代垫的情形）或撤借条（适用于提前借款的情形）

6、出纳凭单据记帐后，将单据交会计作帐。[十六]资质、证照借用程序借用人填写使用申请登记表→主管领导审批→总经理批准→到财务领取[十七]办公用品及图书资料申购程序

1、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至行政部购买

2、各部门所需专业图书资料：需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行购买→办公文员建档。[十八]办公环境卫生维护程序

1、责任落实到人

2、打扫时间：8:20-8:30，各负责人按要求打扫卫生，行政人员9:00检查监督，参照《办公室卫生区域划分》

3、直接和奖惩关联，记入绩效考核。

第三篇：公司行政部门工作职责

公司行政部门工作职责

1.办公室6s管理

检查办公环境，通报检查结果，责令整改并反馈整改结果,问题记录反馈整改(日常节能、卫生、安全、花草维护、设备、设施维修)

2.固定资产管理

每半年盘点一次，连同财务、审计做好日常管理和监督

3.OA公告发布

4.档案管理制度

提高档案管理效率，新建档案及时归档，完善证照借用流程

5.会议室管理

通过钉钉《智能会议室》预约流程进行会议室管控，及时做好会议室设备维护

6.城市公司管理

员工宿舍管理、基础信息维护追踪，连锁月度会议后勤保障，协助城市公司高效对接公司各部门

7.公司业务接待，包厢餐具摆放、上菜等工作，有具体的工作指引

公司行政部门工作职责2

一、___%工作：

1、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

2、发布职位需求信息，负责招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通，做好公司形象宣传;

3、调查公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况，并进行有效分析，对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求;

4、搜集简历，对简历进行分类、筛选，安排聘前测试，确定面试名单，通知应聘者前来面试(笔试)，对应聘者进行初步面试(笔试)考核，出具综合评价意见;

公司行政部门工作职责3

1)自身仪容仪表管理;

2)客户及会员来电、来访接待，人员进出管理;

3)信件、报刊、快递包裹的收发;

4)办公用品的领用登记;

5)协助上级处理行政内务。

公司行政部门工作职责41、接待、登记来访客户;快递、文件收发等;

2、负责办公用品的采购、库存管理，及各类办公设备的运营和维护;

3、负责固定资产盘点、费用报销等行政事务性工作;

4、负责会务、接待安排;

5、完成上级交办的各项临时性工作。

公司行政部门工作职责51、领导在杭日常工作：工作与会议安排。

2、领导在杭的生活服务和饮食起居安排。

3、领导外出差旅安排：根据出差计划合理安排行程，负责订票、住宿、接送车辆的安排;落实领导出行各准备事项。

4、商务接待与安排：根据客人情况和来访目的，定制化和差异化策划接待方案，协调公司各方资源，组织落实接待中有关参观、宴请等工作，实现公司接待目标，维护客户关系。

5、完成领导安排的其他工作。

公司行政部门工作职责6

1.负责前台电话接听、转接、登记;

2.负责接待来访客户，及时通知相关部门;

3.负责快递的收发工作，公司信件、快递的领取与签收，并做好登记;

4.负责审核客户材料，记录并汇总;

5.负责各项数据的统计汇总工作;

6.完成公司领导安排的其他工作任务。

公司行政部门工作职责71、执行公司行政管理制度、完善和细化办公管理体系和业务流程;

2、执行公司行政计划，控制行政费用;

3、参与组织、协调安排公司的各种会议及大型活动;

4、负责公司差旅酒店管理、固定资产、办公用品等日常事务工作;

5、负责公司车辆管理工作;

6、协助对外接待工作。

第四篇：商学院日常事务办理流程

商学院学生日常事务办理流程

一、保险办理：

需要准备的材料有：费用清单（发票），药品清单，出院记录（出院小结）。每周三下午2:00——5:00之间在学生处207办公室武艺老师处办理。详情请参照安徽新华学院学生处网站《在校大学生医疗保险办理注意事项》。

二、补办学生证，火车优惠卡流程：

在学生处网站点击下载补办申请表、辅导员签字后到财务处交纳费用、带上申请表和缴费收据到学生处指导老师处办理。每周三下午办理，次周三下午领取。

三、补办考试证流程：

三、请假制度：

正课需要请假的同学提前到辅导员处备案并填写《外国语学院学生请假条》，辅导员签字后交至班委，以备检查。

晚自习需要请假但

第五篇：人事行政部门工作规范流程

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人事行政部门日常工作规范

一、日常事务工作

1、文件录入、复印、打印；

2、会议、活动组织；

（1）负责公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；

（2）负责公司各类会议的组织、安排、服务工作；

3、人员接待

负责公司来访人员的接待工作；

4、电话接听

负责公司电话的接听工作；

5、缴费事务工作

（1）关注电话宽带费情况，如实缴费，保证公司电话网络正常使用；

（2）购买一定数量的单位水票，保证部门饮用水供应正常（电话叫水送水）；

6、物品管理

（1）负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；

（2）制定《固定资产登记表》、《办公用品领用单》、《办公用品申购单》；

（3）做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符；

（4）办公用品的发放：按主管指示或实际需求发放，并同时做好《办公用品领用单》的签收工作；

7、档案合同工作

对本部门的人员的档案进行归档整理并做好相应的记录；

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二、拟定相关公文及制度工作

1、掌握行政公文的写作要求，如通知、通报、报告、请示、函的一般写法；

2、协助直属领导策划员工活动及组织会议、活动；

3、协助直属领导进行企业文化建设，草拟、修改相关制度；

三、公司办公场地清洁、环境维护工作

1、制定每月办公场所清洁的安排表；

2、负责公司及现场指挥办公秩序和环境卫生的监督管理工作；

四、员工日常纪律监督工作

1、负责对员工进行考勤，每天进行相应的记录；

2、负责记录员工因公发生的费用，并让员工填写《费用报销单》，并将相应的发票收集整理以备核实；

3、每月5日前将上月的《考勤记录表》、《员工费用报销单》、《办公费用支出明细单》、《办公用品资产统计表（月度）》《办公用品领用单》、《办用品申购单》交至主管；

五、行政费用统计及核算工作

1、负责行政费用的管理工作，行政费用是指部门在正常运行过程中所发生的水、电、设备维修、物业管理、快递费、部门日常用品采购等费用；

2、行政费用的管理，坚持保障与节约并重的原则，要进行办公成本控制。行政人员应自律地核算费用并做好相应记录，直属领导会定期检查；

3、要做好相应的记录：《办公费用支出明细单》每月底申报至总经理处；

六、后勤支持性服务工作

负责办公设备维修等。