门店收货流程（共5篇）

第一篇：门店收货流程

门店收退货流程

1、收退货单及调拨单由门店专人负责录入系统并审核打印。

2、录入收货单时必须引用订货单，除面包、鲜奶、酸奶外。

3、打印完的收退货单由供应商签字、盖章，门店收退货人签字、盖章后，门店将第一联（白联）留存，第二联（粉联）与供应商的送货单、订货单一起交给财务，第三联（黄联）交给供应商。

4、退货单与调拨单要先手写原单据，再录入系统。审核后打印出来，在与对应的手写单据装订后交给财务和供应商。如：退货单打印的第二联（粉联）与手写退货单的财务联装订在一起交给财务（门店调拨单同样处理）。

5、如引用订货单时订货单过期，应提醒供应商在订货单“交货期限”前送货，并联系采购从下订货单。

6、供应商到公司结帐时，将第三联（黄联）交到财务核对。

7、工厂的送货单与退货单同样处理。

8、调拨单由调出门店录入调出单审核打印后上传数据，再由调入门店下传数据，打开调入单点击“原始单号”引入调出单，确认无误后审核打印。

9、报损商品、赠品商品填写对应的单据由店长签字和领导签字后录入系统并打印，与签字后的单据装订后交给财务。

第二篇：夜间收货流程

夜间收货流程

一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损

部配合下方能操作。

二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。

三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长

和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。

四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并

在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。

五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。

六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记

表》交店长签字确认存档。

注意事项：

1.货品必须从收货区入店。

2.本流程关店后无效

3.本流程适用于外地送货及DM商品。

第三篇：超市员工收货流程（范文模版）

Xxxx超市收货流程

一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；

二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；

三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；

四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；

五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。

六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。

七、注意细节：

1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。

2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、送货人和联系电话。

3、4、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后注明实收多少。

5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。

第四篇：超市收货流程

惠客隆相关流程

A收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单－＞柜组人员收货（清对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认－＞理货员上货，信息员（食品需提供票证通）录单入库－＞信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

B退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单－＞柜组人员退货（清对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认－＞信息员录单退库－＞信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。

C信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。入库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低价为准录入。

C：对账付款：供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计－＞手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一致，查清结账期时间段实际销售额－＞在电脑上结算确认销售金额，收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐－＞供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。

第五篇：(6)超市收货流程

汇鑫综超收货流程

一、收货作业流程及职责：

1.供应商投单

（1）收货人检查

订单传真件是否为本店之有效订单。

供应商送货单是否有盖公司之印章，所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。

2.调单

（1）在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。

（2）根据供应商传真订单调出其原单。

（3）检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。如有必须先退货后

收货。

3.商品验收

（1）以我店销售单位作为收货点数。

（2）商品保质期超过三分之一拒收，如畅销品，低价促销品由店长核决。

（3）商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。

（4）专业性商品（如家电，生鲜）由部门营运人员与收货人员共同验收。

（5）多于订单数量之商品退回供应商。

（6）收货人员必须确保所收的数量正确，规范的填写在订单实收数量栏，核对

供应商送货单商品品名，规格，数量及单价是否有误，如有误必须请供应商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货，（7）称重商品收货

称重商品以本店销售单位收货，以过磅之后净重为准。

如有容器，栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。

4.电脑输入

（1）收货部录入员依据订单上实收数量进行电脑录入。

（2）订单上须有收货人，供应商签名才可以做电脑录入。

（3）所收商品数量必须于当日做电脑录入。

（4）录入员需仔细核对所收数量录入是否有误，价格是否相符然后打印验收单

并确认签名。

5.商品复检

（1）收货人员在到货后及时通知订货部门或库管准备复检商品。

（2）库管验收复检商品后在商品复检栏签字确认。并将商品及时拉进库房。

（3）复检人员如发现商品数量和品质不符合要求时，及时通知收货人员，量差

收货人员及时通知供应商处理，如供应商不接受差异由收货人员承担。品质有问题退回供应商。

6.文件复核、整理、归档。

（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及供应商送货联交营运处签核（进价，数量及到货的状况）。

（2）文件单据签核后退回收货部，依流水号整理后及时交点财务。

（3）订单收货部联留收货部备查。

二、控制重点：

1.供应商是否在规定交货日内交货。

2.3.4.5.供应商送货单是否盖有公司印章。收货人员是否按照规定收货，品质是否完好，数量、价格、规格是否正确。验收数量是否填写规范。电脑输入是否当日完成，输入是否正确。