船舶检查表

第一篇：船舶检查表

船舶检查表

证 书 资 料 及 文 件

1.消防设备及属具证书

序号证书名称备注

1.1CO2/1211灭火系统钢瓶检验及管路畅通检验证书

1.2泡沫液检验证书

1.3灭火机检验证书

1.4舟车式灭火机检验证书

1.5手提泡沫装置检验证书

1.6消防栓、水龙带、水枪、水龙带箱等检验证书

1.7消防员装备（呼吸器、空气瓶、防火服、电筒、防火绳、太平斧等）检验证书

2.救生设备及属具证书

序号证书名称备注

2.1气涨救生筏、静水释放器检验证书

2.2救生烟雾信号检验证书

2.3压缩饼干检验证书

2.4淡水检验证书

2.5急救药品检验证书

2.6救生艇罗经检验证书（后备的）

2.7保温救生服及保温用具检验证书

2.8抛绳器（枪、绳、弹头）检验证书

2.9救生衣、救生圈自亮浮灯检验证书

2.10救生衣、救生圈检验证书

2.11救生艇空气箱检验证书

2.12封闭式救生艇空气瓶检验证书

2.13救生艇检验证书（无专门检验证书时应查检验记录）

2.14绞艇装置检验证书（无专门检验证书时应查检验记录）

2.15登艇软梯检验证书

2.16吊艇索及放艇钢丝（有此装置的救生艇）检验证书

2.17EEBD检验证书

3.手册、指南、资料（不限于此）

序号证书名称备注

3.1消防、救生相关的IMO标志

3.2分管设备技术资料及操作说明书：有序存放

航行

1.班作业会

序号检查内容备注

1.1航行接班前由接班驾驶员组织召开

1.2会议前接班驾驶员应查阅“班作业会记录簿”、“航道通电记录簿”、“航海安全信息簿”、“夜航命令簿”（夜航时）等

1.3根据本工班的计划航段的船舶密度、活动规律、航道环境、航行条件（天气、能见度）、航次会决定及船长对本班的安全指令亲自制定安全措施，并在会议上布置

2.海图作业与定位

序号检查内容备注

2.1定位方法和定位间隔时间是否符合航行计划和当时环境的要求，环境许可应用两种定位方法（GPS / 陆标）

2.2定位时应同时准确在《航海日志》上记录和海图上划船位

3.船长监航

序号检查内容备注

3.1船长监航段是否在航行计划中标注

3.2是否在班作业会上明确监航水域和要求

3.3是否提前15分钟通知船长

3.4是否按规定在《航海 / 行日志》进行记录

4.利用随船进行动态检查以下航行操作规定（不限于此）是否有效执行

序号检查内容备注

4.1能见度不良时的操作规定

4.2锚泊、系离泊、掉头安全操作要求

4.3驾驶台规则

4.4航行值班规定

4.5海图作业规定（海船）

4.6船舶防台操作规定

4.7船舶冰区操作规定

4.8海上限制水域航行规定（海船）

4.9恶劣天气航行操作特殊要求

4.10液货船防污染管理规定

4.11关键性设备和系统故障时的行动

4.12VTS报告规定

4.13长江水域航行操作规定

4.14长江下游分道航行规则及其它有关水域（海域）分道航行规则

4.15长江航段船舶定线制规定

4.16国际海上避碰规则和内河避碰规则

4.17航次会、班作业会

4.18应急演习与训练

4.19航行中洗舱操作及货物保管

安全管理

1.日常防火管理（不仅限于此）

序号检查内容备注

1.1禁止烟火标志、“登船须知”、“吸烟室规定”等是否张贴或昭示，并被遵守

1.2日常的烟火管制及防止电火、撞击 / 磨擦火花的措施是否落实到位；吸烟室烟灰缸内是否有水（敞开式）；固定点烟器状态是否正常，并被使用

1.3手机是否集中充电

1.4危险物品是否集中存放在安全场所

1.5重点防火部位安全责任制是否落实到位

1.6每天应进行防火巡查，并在“航海 / 行日志”中记录

1.7装卸、洗舱作业必要的防火安全措施是否落实到位，海船应急防火缆的设置应符合要求（眼环在水线和水线上2米之间）

1.8防火控制图是否按规定张贴或存放，消防、救生设备和器材的布置是否与防火控制图相一致

1.9各类消防设备、器材进行标识及张贴IMO标志

1.10“防火档案”记录是否符合要求

2.消防设备

序号检查内容备注

2.1消防员装备

2.1.1四套消防员装备检验证书是否与船舶证书相一致

2.1.2存放场是否与防火控制图相一致，存放符合要求，并按规定进行标识（IMO标志）

2.1.3消防员装备及备用空气瓶状态是否正常，专用工具是否齐全

2.1.4每月进行一次维护和检测，记录符合要求

2.2固定灭火系统

2.2.1消防总管、阀门、消防栓、软管、喷枪、相关仪表是否处于正常状态

2.2.2国际通岸接头及相应工具是否按规定配备，设置位置是否符合要求（1只接头 / 1只垫片 / 4只螺栓 / 8只垫圈 / 2只专用扳手）

2.2.3相关器材存放外观是否清洁，存放符合要求

2.2.4消防及泡沫系统上的隔离阀、管系等是否清楚标识，IMO标志是否清楚

2.2.5施放操作说明张贴在适当位置，声光信号正常

2.2.6防火挡板状态是否固定，通风、阀门、速闭装置状态是否可靠

2.2.71211 / CO2管线、喷嘴每三个月进行一次检查维护，其它设施每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求

序号检查内容备注

2.3移动式灭火机

2.3.1状态是否正常，容量及种类配备是否与该场所相适应，并与防火控制图相符

2.3.2灭火机备卡是否齐全，是否按要求填写备卡

2.3.3存放位置和编号是否符合要求，张贴IMO标志

2.3.4每月进行一次检查维护，每三个月进行一次检测，记录符合要求

2.3.5使用过的手提式灭火机应集中存放并标示

2.3.6每种类型的灭火机应有2～3只备用品

2.3.7放置位置牢固可靠，清洁，无损坏和腐蚀，压力表指示在有效期内

2.4其它消防器具

2.4.1器具的设置是否与防火控制图相一致，是否按要求进行编号和标识，存放是否符合要求

2.4.2黄沙及黄沙箱状态正常，进行编号和标识

2.4.3消防工具（斧、钩、铲、消防桶等）状态是否正常

2.4.4EEBD设备状态是否正常

2.4.5应急防火缆状态是否正常（海船）

2.4.6每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求

2.5脱险通道

2.5.1保持安全畅通，内无障碍物，门能由里向外开关

2.5.2通道内照明良好并有应急照明，标识明显、规范

2.5.3梯子 / 踏板 / 扶手良好，有导向标示醒目

2.6固定式探火和失火报警系统

2.6.1电源应常开并有应急电源供应

2.6.2张贴系统的使用说明的操作流程图

2.6.3断电和故障报警系统良好，各种试验声光报警显示正常

2.6.4手动报警按钮有清晰的标志和应急操作工具

2.6.5按要求定期开展检测并有记录

3.救生设备

序号检查内容备注

3.1救生艇内外部状况

3.1.1救生艇艇体状况是否良好，艇内是否清洁，额定乘员是否满足实际在船人数

3.1.2救生艇操纵系统及艇上脱钩设施的状况是否正常，救生操作程序是否在艇内存放

3.1.3封闭式救生艇供氧系统及喷水系统是否正常

3.1.4救生艇艏缆系接是否易于解脱；艇底塞位置清楚在位；艇罗经工作状态良好照明良好

3.1.5救生艇属具是否按规范要求配齐，状态是否正常，存放是否符合要求

3.1.6保温用具及保温救生服是否按规范配备，证书齐全并在有效期内

3.1.7应进行编号和标识，编号与防火控制图相一致

3.1.8每月进行一次检查维护，记录符合要求

序号检查内容备注

3.2救生艇（包括救助艇）释放及登艇装置

3.2.1释放装置、绞艇动力装置及登艇装置状况是否正常，收放操作是否可靠

3.2.2设有艇上释放装置的救生艇状况是否正常

3.2.3吊艇索每五年进行更换，两年半进行调头

3.2.4登艇甲板上的应急照明是否正常，收放艇操作程序是否张贴在附近的应急照明灯旁夜间是否能清楚看到其内容，集合点和登艇点等标志是否按规定进行标识并能由应急电源照

明系统提供足够的照明

3.2.5海船止荡索已设置；救生艇收妥后应落位和固定

3.2.6每艘艇至少每3个月载员释放一次（或释放至水面，但至少每6个月进行一次乘载释放至水上操纵）

3.2.7绞艇架、绞艇机、吊艇钩、吊艇索、滚轮等无锈蚀，滚轮转动灵活、加油控齐全，登艇设施是否完好

3.2.8每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求

3.3救生筏（海船）

3.3.1救生筏及登乘装置状态是否正常，额定乘员是否满足实际在船人数，存放和连接是否符合规范要求

3.3.2救生筏和静水压力释放器每年进行一次法定检验

3.3.3登乘装置附近应急照明是否正常，施放程序张贴在应急照明灯旁，IMO标志完好

3.3.4每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求

3.4救生圈

3.4.1救生圈及属具（海船：自亮浮灯、组合烟雾信号）状态正常，规格、数量满足规范要求（海船：一半的救生圈应带自亮浮灯，驾驶台两侧的救生圈应为4KG），每边至少一只带有可浮救生索

3.4.2存放是否符合要求，能随时迅速取下

3.4.3IMO等标志及编号是否按规定标识

3.4.4每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求

3.5救生衣

3.5.1救生衣及属具（海船：自亮浮灯）状态正常，规格、数量满足规范要求

3.5.2存放符合要求，供值班人员使用的救生衣应存放在驾驶室，机舱控制室和任何其他有人值班的地方

3.5.3救生衣穿着示意图是否在适当场所张贴

3.5.4IMO等标志及编号是否按规定标识，注：个人救生衣编号与“应变部署表”编号一致

3.5.5每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求

3.6救生烟雾信号及抛绳器（海船）

3.6.1救生艇和驾驶台烟雾信号及抛绳器状态正常，规格、数量满足要求，IMO等标志已张贴

3.6.2存放是否符合要求，是否备有说明的图表

3.6.3证书是否齐全，并在有效期内

3.6.4每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求

应 急 训 练 与 演习

序号检查内容备注

1.应变部署

1.1大副负责“货舱应变部署表”编制，船长负责审批，人员变动应及时更改，内容是否符合要求

1.2三副负责“应变部署卡”的填写，内容是否与“应变部署表”相符

1.3“货舱应变部署表”、“应变部署卡”张贴是否规范，状态是否正常

第二篇：0216-01船舶防火定期检查表R

船舶防火定期检查表（甲板部）（CG0216-01）

编号：

船名： 检查日期： 船长： 大副：

一、生活区和住舱

1、总报警系统情况正常。□

2、灭火器情况良好，包括：A、类型和规格的正确；B、药剂按时充换并标有上次检验日期和记录；C、灭火器放置处无障碍物，便于取用。□

3、紧急出口畅通无阻。□

4、生活区及两舷梯口明显地方张贴了本船消防设备分配图。□

5、驾驶台或走廊张贴了本船防火巡回检查路线图。□

6、电器设备正确接地。□

7、所有照明灯装备了防护罩。□

8、垃圾桶必须是铁质的，里面盛水，垃圾要经常、尽快地处理。□

9、船员或旅客住舱内没有存放油漆或汽油等易燃品。□

10、没有擅自拉接的电器线路。□

11、及时更换了绝缘性能差的电线和安装了与该电路相符的保险丝。□

12、没有使用明火电炉、非自动开水壶、明火加热器、电热杯、电热毯等禁止使用的电器。□

13、每人床头备有自己的消防职责分工应变卡。□

14、杜绝了躺在床上吸烟的现象。□

15、使用电熨斗、电烙铁有人亲候在旁。□

二、甲板部

1、甲板上没有易燃的垃圾。□

2、甲板上没有残存的油污。□

3、甲板上管路和接头无泄露现象。□

4、甲板上电器设备维修良好。□

5、舷梯口、大舱内悬挂或显示中英文“禁止吸烟”牌。□

6、正确配装危险货物，舱单、监装证明及各种文件齐全。□

7、危险品均有特殊标签并进行了正确的积载，按“危规”要求进行了正确的分隔，保持了正常的湿度、温度和通风。□

8、制订并张贴了安全防火巡回检查路线图并落实了巡回检查责任制。□

9、所有驾驶员均已熟练掌握本船大型灭火系统的操作。□

10、烟火探测器能进行有效探测。□

11、正确堆放油漆和其他易燃物品，保持良好通风及有效防止自燃。油漆间应使用

防爆灯泡。□

12、救生艇燃油存放在适当位置。□

三、厨房及餐厅

1、没有存放易燃的垃圾、杂物、潮湿或油污的棉纱头、破布等等。□

2、备有防火的弃物容器且设有盖子。□

3、定期清扫炉灶、防护罩和抽风管道保养清洁无油污、炉面不存放任何可燃物品□

4、电灶无短路,电线绝缘层脆裂的现象。□

5、电器用具设备维修良好。□

6、没有超负荷的电流线路。□

7、炉灶开关指示灯完好正常。□

8、油锅使用期间自始至终有人看管。□

四、水灭火系统

1、设备标志清楚。□

2、消防皮龙放置适当、固定位置并查无破裂磨损现象。□

3、水龙、喷头放置一起并配有装接工具。

4、所有皮龙接头保持润滑、垫圈良好。

5、多能水枪喷水孔无堵塞及腐蚀现象。

6、所有水栓阀门状况良好，随时便于操作。

7、消防总管放水阀状况良好，寒冷时随时能排出管中存水。

8、消防水泵启动后能保持正常供水能力。

9、应急消防泵随时可以启动、使用。五、二氧化碳灭火系统

1、系统室内无其他影响操作或妨碍人员接近的物品。

2、操纵控制阀年受任何障碍。

3、警报器和指示灯性能良好。

4、备有所需数量的CO2钢瓶并正确联接。

5、所有CO2称重证书均在有效期内并未见渗漏现象。

6、管道接头和放气喷头完整良好。

7、冲放装置完好。

8、有中英文操纵说明和灭火系统示意图。

六、应急设备

1、存放应急设备的储藏间要有明显标志。

2、防毒面具和呼吸器放于适宜位置。

3、呼吸器性能良好且保持足够压力的压缩空气。

4、防护服、腰带、头盔、手套、靴子完好无损。

5、安全索清理整齐，没有任何缠绕。

6、防爆电筒备有电池、性能良好。

7、太平斧、火钩配齐。

8、可燃汽体指示器（也称测爆仪）状况良好。

注：

1、船长应每三个月组织全船进行一次防火检查。

2、请在□中用“√”表示良好，“△”表示一般，“×”表示差。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

船舶防火定期检查表（轮机部）（CG216-02）

编号：

船名： 检查日期： 船长： 轮机长：

1、机舱不得乱扔易燃的垃圾、废料和油污破布、棉纱头。必须集中置于铁质垃圾桶内并及时清除。□

2、备有带盖的防火弃物容器。□

3、机舱甲板没有残油和油脂。□

4、没有破漏的管道和接头。□

5、分油机间没有破损泄露现象通风系统正常。□

6、各阀门有正确标志。□

7、定期检查和试验锅炉、压力容器、管路系统和其他机械设备。□

8、锅炉停用时，排除残油。□

9、定期清洁喷油嘴，保持正常喷出油雾，避免未燃尽的燃油在锅炉的风箱上积蓄。□

10、没有未经许可或临时擅自拉接的电线线路。□

11、配电板周围清洁干净。□

12、高压电流场所悬挂警告牌。□

13、没有不合规格的保险丝。□

14、电机上面无易燃物品。□

15、电机按期保养、检查或试验润滑情况，保证电刷运转光滑，避免线圈出现

短路或接地。□

16、机舱楼梯要保持清洁干净和通行无阻。□

17、于明显处悬挂“禁止吸烟”警告牌。□

18、加装燃油前，检查输油管路，确保所有螺母扣都扣住，所有管子接头都已拧紧。□

19、敞开的容器内没有易燃液体。□ 20、经常检查舱底积油，发现积油过多应立即检查油路，找出漏油的地方和原

因或及时通过油水分离器分离清除积油。□

21、油漆及其他易燃、可燃物品存放妥当。□

22、烧焊作业前已获港口批准动火、作业现场安排看火人员采取防护措施，清除了

一切易燃因素，事毕反复查看了现场。□

23、蓄电池充电能保持良好通风，附近不存放可能产生火花的机械。□

24、消防设备状况正常。□

25、机舱内严禁晾烤衣服。□

26、燃油锅炉点火时，必须先开通风吹尽炉膛及室内的油气，然后点火，点火时

提防炉内油气爆炸、火焰冲击伤人。□

27、定期清扫气道。□ 注：

1、船长应每三个月组织全船进行一次防火检查。

2、请在□中用“√”表示良好，“△”表示一般，“×”表示差。

第三篇：专题内审检查表

专题内审检查表（小包装分厂）

内审人：戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间：年月日 检查表

一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况（10分）

1．人员培训

2．有关HACCP认证硬件实施计划

3．箱码标识

二、查制度落实情况（12分）

1．特别规定落实情况

2．盐产品追溯管理规定

3．质量存在问题

4．污染源控制实地检查

5．皮带工对母盐检查

6．分厂内部对班长、质检员抽查规定

三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）

详见月度质量到位标准考核记录

四、查班长、质检员质量到位标准落实情况（15分）

1．现场观察

2．现场提问

3．抽查记录

五、现场任抽2箱（320g），查小包装产品实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）（8分）

六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标准（10分）

详见月度质量到位标准考核记录

七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实情况（15分）

1．现场观察

2．现场提问

3．抽查记录

八、查品种盐制度落实情况（20分）

1．特别规定落实情况

2．盐产品追溯管理规定

3．每班2名质检员分工

4．污染源控制实地检查

5．品种盐质量保证程序

6．现场任抽2箱，查品种盐实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）

本次专题内审总得分：

专题内审检查表（制盐分厂）

内审人：戴小明、董正红、丁洪芬内审时间：年月日 检查表

一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）

详见月度质量到位标准考核记录

二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行情况（15分）

1． 询问

2． 现场观察

三、查制度落实情况（45分）

1．特别规定落实情况

2．盐产品追溯管理规定

3．硝质量控制

4．污染源控制实地检查

5．质量存在问题

四、查食盐定点验收软件及整改情况（20分）

五、现场包装物、缝包线管理情况（10分）

1．盖章（查异物和清晰性）

2．包装物管理

3．缝包线用颜色追溯

4．吨袋盐扎口

第四篇：血站检查表

血站监督检查表

一、基本情况

单位名称（盖章）地址法人（主要负责人）联系电话血站执业许可证号有效期限执业范围血站实际工作面积

二、采供血活动管理

1、采血区域供血区域，供应医疗机构数；有无向卫生行政部门划分的区域以外的单位供血（），经过卫生行政部门审批同意（），供血区域。

2、2012年采血量毫升，无偿献血比例％，成分血占％；2012年供血量毫升，成分血占％，其中：全血：/年，RBC/年，PLT/年，血浆/年；年报废血/年，报废方式：。（索要血站向所辖血库或所辖医疗机构供血汇总表）。

3、是否遵守各项技术操作规程和制度采供血，是否有超量、频采现象，是否有出售无偿献血的血液现象，是否有从事单采血浆的活动，供血浆记录填写内容是否完整，是否有供应划定区域外的单位用血行为。

4、血源管理：

（1）、《血源登记卡》填写是否完整;

（2）、献血人员献血前有无登记、有无冒名顶替;

（3）、献血人员是否进行健康体检;

（4）、血液的记录、档案是否完整规范；

（5）、包装是否符合规定，有无破损，包装上是否注明：血站的名称及其许可证号、献血者编号或条形码、血型、血液品种、采血日期及时间、有效日期及时间、储存条件；

（6）、血液是否独立存放储血冰箱、是否监测温度；

（7）、不合格血液是否专用存储；

（8）、血液出入库记录是否规范；

（9）、检测试剂是否有效。

三、人员基本情况

1、工作人员总数人，其中：在编人员数人，聘用人员数人，卫生技术人员名，所占比例为：％，持有全国采供血机构人员岗位考核《岗位培训合格证》人；体检医师人，取得《医师执业证书》人, 按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业人；采血护士人，经过注册护士人，符合资质人数人，合格率%；执业人员健康体检次/年，体检合格人数人。

2、专职质控人员名，占全站职工总数的％；高级技术人员名，占全站职工总数的％；中级技术人员名，占全站职工总数的％；初级技术人员名，占全站职工总数的％。

3、建立职工健康档案（），工作人员年进行一次健康体健。

4、从事血液检测的人员名，具有相应的资格名，从事ＨＩＶ检测人员名，取得省级以上卫生行政部门颁发的检测技术培训证书名。当地艾滋病检测培训证名。

四、车辆基本情况

专门用于血液运输的车辆台。采血车有台，随机抽查1台采血车，体检医师人，取得《医师执业证书》人，按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业人；采血护士人，经过注册护士人；检验人员有人，有资质人。

五、血源管理

建立计算机信息管理系统（）。健全血源管理档案（），建立不合格献血者的淘汰制度（），建立献血不良反应的预防和处理程序（）。现场抽取20张《献血体检表》填写完整张、不完整张（其中身份信息缺失张、体检信息缺失张、检验信息缺失张、采血信息缺失张。按抽查的20张《献血体检表》核对化验记录,化验不合格人员有名进行献血。

六、实验室管理

检验科制定标准操作规程（）、仪器与设备管理（）、试剂的管理（）、血液检测技术方法（）、检测报告管理（）、安全与卫生管理（）；有实验室室内质控与室间质评制度（）；检测试剂索证齐全（），无过期、破损、变质（），血液标本按规定进行初检、复检（），实验室建立严格的试剂贮存、保管制度（），实验室原始记录按规定时期保存（）。每日用高效消毒剂清洁工作台面消毒处理()。

七、血液包装、储存、发放、运输

血袋符合国家有关规定和要求（），血液标签的项目填写齐全（）;有专用储血设备（），血液分型独立存放或分层存放()，冰箱温度监测记录完整()，分别设置待检血液隔离存放区（）、合格血液存放区（）、报废血液存放区()，有专用运输血液的保温箱()，血液出入库记录规范()；按规定每天对血液储存室进行室内消毒并记录()，每周对储血设备进行消毒并记录()，每月对储血设备进行空气培养()。

八、传染病管理

建立传染病疫情报告制度()，有传染病报告登记簿()，内

容填写完整（），按规定的内容、程序、方式和时限报告传染病疫情（），与2013年1月－6月检验原始记录核对，应报告传染病例，实际报告例。

九、医疗废物处理

制定医疗废物管理制度（），医疗废物分类收集()，与生活垃圾混放()，建立了医疗废物交接记录()，医疗废物暂存地点、设施符合卫生要求()，暂存场所有警示标识（），检验不合格的血液按照规定处理()。

备注：有/是在（）内打“√”，无/否在（）内打“X”。

陪同检查人员：

监督检查人员：

监督检查时间：年月日

第五篇：网络安全检查表

附件 １

网络安全检查表

一、网络安全机构和人员

网络安全工作主管领导

姓名

职务

机构名称

机构级别

网络安全专职机构

主要职责

网络安全专职机构负责人

姓名

职务

办公电话

专职网络安全管理人员数量

联系电话

专职网络安全技术人员数量

业务相关安全人员数量

安全人员资质情况

获奖情况及激励措施

二、日常管理情况

岗位网络安全责任制度

□已建立

□未建立

重点岗位人员安全保密协议

人员管理

人员离岗离职安全管理规定

□全部签订

□部分签订

□均未签订

□已制定

□未制定

□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立

外部人员访问审批制度

资产管理

部门名称

部门级别

责任部门

主要职责

资产管理责任

□已建立

□未建立

制度

资产管理

资产清查

清查时间

清查范围

资产维修维护 管理制度

和报废管理

□已建立

□未建立

□记录完整 □记录不完整

记录情况

企业级网络安全规划

网络安全

规划

企业级网络安全规划

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用户个人电子信息和数据安全保护情况

管理制度

□已建立用户信息保护制度 □未建立用户信息保护制度

用户个人

电子信息 管理措施

□授权管理 □安全审计

□金库模式 □其他

保护

技术手段

□数据防泄露产品 □数据防篡改产品

□数据模糊化

□数据加 密产品

□其他

管理制度

责任部门

□已建立数据安全保护制度 □未建立数据安全保护制度

数据存储

存储地点

□全部境内存储 □部分境内存储

□全部境外存储

情况

存储模式

□未集中存储 □省级集中存储

□全国集中存储

评估机构

数据安全

专项评估

评估时间

评估结果

外包服务总量

机构名称

机构类型

□系统开发企业 □第三方机构 □ 安全企业 □其他： 数据安全

机构性质

□系统研发□系统集成□运行维护

外包服务中的 外包服务机 服务类型

数据保护情况 构情况

□安全检测□安全加固 □应急支持

□数据存储 □灾难备份□其他：

服务方式

□远程 □现场

□已签订

数据安全条款或协议

□未签订

涉及合作相关的额数据泄露责任 □已明确

归属情况

□未明确

（如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）

合作总数量

机构名称

机构类型

机构性质

□国有企业□民营企业□外资企业

机构资质

合作内容

数据类型

数据共享合作 机构情况（包 含开发共享、共享合作涉及的

数据信息

数据规模

其他补充信息

□已签订

大数据分析挖

掘、增值服务 数据安全条款或者协议 等）

□未签订

合作机构数据保护水平评估情况

□已进行评估

□未进行评估

涉及合作相关的数据泄露责任归属情况

□已明确

□未明确

数据共享合作是否 征求主管部门

□已征求意见，不同意合作

意见

□未征求意见

□已征求意见，同意合作

（如有多个数据共享合作机构，每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）

四、信息技术产品服务使用情况

国内品牌 数量

信息技术产品／类别

总数量

开发或 维护机 构

上半年新增 上新增国 设备数量

产设备数量

网络 高端路由器

设备 中低端路由器

服务 ＷＬＡＮ设备

大型机

小型机

器

ＰＣ服务器

存储 磁带库

设备 磁盘阵列

防火墙

防病毒设备

入侵检测设备

安全 入侵防御设备

设备 安全审计设备

堡垒机

流量清洗设备

安全工具类设备

操作系统

数据库

中间件

虚拟化软件

通用

防病毒软件

软件

文字处理类软件

密码设备

加密设备

密码设备管理中心

使用用户

开发机 构名称 及资质

类别

系统品牌

数量

运维机构名

运维机构资质

称

邮件

系统 内部邮件系统

（如有多个邮件系统，每个邮件系统需单独填写，可在电子版中扩充）

类别

安全

平台 网络安全管理类

部署范

平台名称

开发厂商

上线时间

围

运维机

运维机

构名称

构资质

网络安全监测类

网络安全防御类

（如有多个安全平台，每个安全平台需单独填写，可在电子版中扩充）

五、网络安全经费投入情况

上一网络安全预算总额

本安全软硬件产品投入预算总额

上一网络安全实际投入总额

本安全平台建设投入预算总 额

本安全服务投入预算总额

本其他安全投入预算总额

本信息化建设总预算

本网络安全投入预算占信息

化建设比例

六、网络安全教育培训情况

培训计划 □已制定网络安全培训计划

□未制定网络安全培训计划

培训次数 本开展网络安全教育培训的次数：＿＿＿＿＿＿＿＿

本开展网络安全教育培训的人数：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企业总人数的比例：

培训人数

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、网络安全三同步情况

类别

名称 数量 落实保障措施的业务系统比例

本新上线的业务系统

本在建的业务系统

本已验收的业务系统

八、网络与系统定级备案情况

网络与系统总数量

四级网络与系统数量

三级网络与系统数量

未定级网络与系统数量

本新增网络与系统数量

本变更备案信息的网络与系统数 量

九、符合性评测、风险评估与整改情况

符合性评 评测时间

覆盖范围

测

本网络划分与级别调整的通信网络单元评测情况

□已评测

□未评测

评测机构

□本单位

□第三方机构

符合性评测结果、整改情况 或 □已报送

机构名称

者整改计划向备案机构报 送

□未报送

评估时间

□本单位

□第三方机构

覆盖范围

风险

评估

评估机构

机构名称

安全风险评估结果、隐患处

□已报送

理情况或者处理计划向备

□未报送

案机构报送

其他安全

（检查机构、检查成效等）

检查

上网络安全防护检查发现隐患的整改 比例

安全隐患

整改

未进行整改的情况说明

重大网络安全漏洞整改说明

十、网络安全应急工作情况

应急预案

□已制定

□未制定 演练次数

本修订情况

□已修定

□未修定

应急演练 应急技术队伍

文档记录

□有记录

□无记录

内部团队人数

外部机构名称

外部团队人数

灾备工作负责部门

进行系统级字灾备的系统数量

灾难备份

仅对数据进行灾备的系统数量

无灾备的系统数量

十一、本网络安全事件情况

发生次数

上报比例 处置比例

网络安全事 件情况 特别重大安全事件

重大安全事件

较大安全事件

一般安全事件