涂装AUDIT工作内容及流程

第一篇：涂装AUDIT工作内容及流程

涂装奥迪特（AUDIT）实施内容及流程

一、基本定义

奥迪特（AUDIT）：经过专业训练的评审员独立地站在用户使用产品的立场上，按一定规则以专业、全面的眼光，对已确认合格的整车进行随机抽样质量评价的活动。

二、建立小组：

在车间内部由质量、工艺技术、生产管理三方面人员共同组成评审小组执行奥迪特评审活动。评审小组由车间主任总负责，质量专员统筹管并安排专人负责评审活动，实施评审活动人员必须具备丰富的汽车涂装专业知识。

三、培训：

1、在车间范围内进行员工奥迪特基础知识普及培训，各工艺段班组长进行

评审实施专项培训；

2、参与奥迪特评审活动的小组成员必须经脱产专项培训合格后方可；

四、确定时间：

由车间质量专员牵头车间工艺技术、生产组讨论确定涂装车间日常奥迪特评审时间，并在公司及车间内部进行公示；

五、实施评审：

1、评审抽样：在评审时间半小时前，由奥迪特评审员在流向报交室的输送

线上随机抽取样车评审；

2、人员召集：在评审时间前由奥迪特评审员通知评审人员到AUDIT室集合；

3、工具准备：准备好AUDIT评审记录单、纸胶带等；

编制：审核：批准：

4、实施评审：根据评审作业指导对样车进行奥迪特评审；

5、审核范围：①影响车身漆膜外观、密封、防腐的质量缺陷；②对安全和

下一道工序有影响的缺陷③上一道工序偶发的表面缺陷对涂装施工已形成影响的质量缺陷（如坑、包、磨痕、焊疤、焊渣、废胶等）；

6、问题记录：依照车间奥迪特评审报告要求记录评审问题及等级；

六、评审通报：

1、奥迪特评审员在评审工作结束后，现场召开缺陷评讲会指出缺陷问题，并讨论确定问题产生的初步原因和责任单位，要求责任单位在会上制定出改进措施；

2、奥迪特评审员在半个工作日内将评审内容填写《涂装车间奥迪特评审报

告》及通报，通报包含问题点、扣分值、责任班组等内容；将评审结果通报（电子通报也可）在车间指定的公示位置进行公示；

3、问题责任班组针对问题在收到通报的半个工作日内完成问题整改的对策

回复及整改完成时间节点；

七、评审总结

1、奥迪特评审员结合公司奥迪特评审信息，每周对公司及车间奥迪特评审的问题及扣分信息汇总留档；

2、每月月底由奥迪特评审员进行奥迪特评审总结报告并纳入车间月度质量

总结报告中公示；

3、奥迪特评审月度总结中对车间各责任班组进行评价扣分，并作为月度绩

效考核的依据之一。

八、问题跟踪

编制：审核：批准：

由奥迪特评审员牵头建立车间奥迪特评审问题跟踪表，收集公司和车间奥迪特评审中发现的问题，并监督整改完成情况；特别对重复发生问题进行重点通报监控。

编制：审核：批准：

第二篇：AUDIT评审

AUDIT评审

以往的质量检验方法主要是站在生产者的角度看产品质量是否达标，其产品是否满足顾客的需求只有等到产品投放市场后才能获知，这往往会给企业带来难以弥补的损失。AUDIT法是一种新型质量检验方法，它站在消费者的立场上，促使企业主动地去满足顾客需求，从而能够使企业在激烈的质量竞争中稳操胜券。

AUDIT是德国的叫法，在美国叫CSA，在日本叫QLA。汽车行业率先使用了这种思想并取得了很大的成效。AUDIT是企业模拟用户对自己的产品质量进行内部监督的自觉行为，它适用于所有批量生产、质量稳定的产品。目前国内外一些大的汽车生产企业，均采用AUDIT对自己的产品进行内部监督。AUDIT方法的内涵

AUDIT方法的内涵是：制造企业按照用户的眼光和要求对经过检验合格的产品进行质量检查和评价，将检查出的质量缺陷落实责任，分析缺陷产生的原因，并采取整改措施消除缺陷，逐步提高产品的质量。通常，AUDIT方法对检查出来的缺陷用扣分的形式来表示，根据缺陷的等级程度确定扣分的多少．扣分越多则说明用户的满意度越低。

显然AUDIT与质量检验同样都是对产品质量进行检查．但两者有着明显的不同。通过将检验方法与AUDIT方法进行对比分析，可以更深刻地认识AUDIT方法的内涵：

①立场不同。AUDIT是站在用户的立场上检查和评审产品质量，质量检验主要是站在生产者的立场上给质量把关。

②时间不同。质量检验在前，AUDIT在后，只有经过质量检验合格，井出具合格征的产品，才能进行AUDIT检查。

③标准不同。质量检验依据的是各种技术标准，AUDIT依据的是用户的各种要求，它的目的是使用户更满意。

④数量不同。质量检验可以有全检和抽检，AUDIT只进行抽检，且抽检的准则与常规抽检不同。

⑤结论不同。质量检验判定被检产品是否合格，对合格的产品出具合格证，对不合格的产品展出具不合格证，AUDIT检查则不出具合格证，它只给出用户的满意度。

⑥作用不同。质量检验主要是把关，AUDIT主要是找出产品的缺陷，使产品质量不断得到提高。AUDIT应用范围

奥迪特是一种先进的质量管理方法。只要是存在着顾客关系的各个环节,并且顾客在安全、可靠、价格、舒适、方便、美观、环保等方面有要求的产品和服务,均可采用奥迪特方法来评审其质量[2]。例如,人们在验收房屋装修,购买摩托车、自行车,或者是在享受服务的时候都要对物品或服务看一看、摸一摸、试一试,这个过程实际上就是一个奥迪特质量评审过程。从这些方面可以看出,奥迪特的应用范围是相当广泛的 AUDIT的特点

? 及时、直观的反映产品或服务的缺陷；

? 全面、客观地掌握产品质量状况,从而促进产品质量的改进。AUDIT的实施程序 实施AUDIT法可以遵循以下程序： 1．设置专职的AUDIT工作组

AUDIT工作组一般由企业负责人直接领导，人数一般以3—5人为宜，如果产品复杂，人数可更多些，但AUDIT人员都应该有较高的素质。工作组必须独立地工作，不受领导意志的干扰，工作组的日常工作也不应受到企业其它工作环节的影响。2．制定检查表

以用户满意为准则制定检查表，制表时，可以参考各种标准和资料，特别是要借鉴同行企业的AUDIT检查表。检查表的项目应能够反映用户的观点，应将所有可能引起用户不满意的项目都收入检查表。右表是常见的AUDIT检查表的内容：

在确定扣分时，应经常到用户处收集意见，对于用户不十分抱怨的缺陷少扣分，对于用户抱怨大的缺陷应多扣分。产品缺陷一般可按下列特征分为四级(右表)： 3．编制作业指导书

AUDIT作业指导书包括AUDIT检查表、实施AUDIT检查的工作程序和具体操作规程。它是AUDIT检查员赖以实施检查工作的依据。4．确定审查周期、抽样原则和检查场地

AUDIT属于质量监督的范畴，要真正起到监督作用，AUDIT就应连续进行，不能间断；AUDIT抽样的数量多少应依据产品的复杂程度、检查员的数量、质量情况和生产情况而定，但在抽样时应保证样品的均匀性，要保证各种型号的产品都能抽到，合理确定抽样地点；检查场地要求宽敞、明亮、清洁，应该配备必要的检查工具，最好能够接近产品的装配车间，以便于搬运和向制造人员展示缺陷。5．实施检查

抽取样品并进行诸项检查，在检查中每发现一项缺陷，就根据其严重程度分别计算和记录其扣分值，并在情况说明栏中填写责任单位名称，描述缺陷情况。在检查过程中应注意以下事项：

①对缺陷的位置、形貌要进行详细记录。②发现缺陷应立即向主管领导报告。③抽样和检查时不要对样品作任何处理。

④在检查过程中发现新的缺陷后，应请示领导在检查表中增加这一项内容。⑤应向有关人员公布检查的原始记录，由责任单位来人认可审查结果。6．评定质量等级，发表AUDIT公报

在检查结束后，利用计算机对结果进行处理，确定待检产品的扣分值和产品的质量等级。采用发布会的形式发布AUDIT公报．在发布公报时，应由AUDIT检查员宣读公报内容，回答问题，评讲质量情况，有关领导表态、观看实物等，注意不要流于形式。7．后续工作

在公报发布完后，应将资料归档保存，经常统计分析AUDIT的各种材料，跟踪质量趋势，定期撰写质量分析报告；采取措施消除发现的缺陷。

第三篇：出纳工作内容及流程

出纳员工作内容及流程

（一）出纳收付程序与规范

1、资金收入的一程序

（1）清楚收入一来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：

① 确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定。② 明确付款人。出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。

③ 收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。

④ 收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。出纳员应当根据账务记录确认其收款额是否相符，具体包括半单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。

（2）清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进清点核对。

① 现金清点。现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。

② 银行核实。银行结算收入应由出纳员与银行核对，如为电话询问或电话银行查询，只能作为参考。在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。③ 清点核对无误后。按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加“收讫”或“现金收讫”或“银行收讫” 章。

④ 如果清点核对并开出单据后，才发现现金短缺或假钞，应由出纳员负责。

2、资金支出的一般程序。

（1）明确资金支出来的金额和用途。

① 出纳员每支付一笔资金时，一定要清楚知道所需支付的具体金额，然后进行合理安排。

② 明确收款人。出纳员必须严格按合同、发票或有关依据上记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具收款人的证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。

③ 明确付款用途。对于不符合财务规定的付款应当坚决给予抵制，并向上级领导汇报，行使出纳员的工作权力，用途不明的，出纳员可以拒付。若支付无批准的借款或其他付款业务而引出的问题，由出纳员负责。

（2）付款审核。

① 由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。

② 有关证明人签章。经办人的付款用途中。涉及实物的，应当由仓库保管员或实物负责人签收：涉及差旅费、招待费等，应当朋证明人或知情人加以证明。

③ 有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字，同意支付。

（3）办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳员应当特别谨慎，要认真仔细对待，因为款一付出，发生差错是很难追回来的，且差错是由出纳员负责。所以，出纳员必须严格核实付款金额、用途和有关审批手续。

④ 现金付款。双方应当面点清，在清点的过程中发现短缺、假钞等情况由出纳员负责。⑤ 银行付款。开具支票时，出纳员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应注明领票人的姓名、身份证号码及发证单位名称。办理转账或汇款时，出纳员书写要准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。

⑥ 付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”或“现金付讫”或“银行付讫”章。⑦ 如确认签字后。再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。

（3）付款退回。如因特殊原因造成支票或汇票退回的，出纳员应当立即查明原因，如因已方负任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因对方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。

（二）出纳员一天的工作按排

1、上班第一时间，检查现金，有价证券及其他贵重物品。

2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理按排。

3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金按排计划。

4、按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。

5、根据账务处理需要，及时将在手单据移交会计主管编制记账凭证，清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

6、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免记错账，每日结出各日账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

7、当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账、相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

8、因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

9、根据单位需要，每天或每周报送一资出纳报告。

10、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

（三）职来道德要求

（1）爱岗敬业。爱岗敬业昌会计职业道德的基础。出纳员应该热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自已的知识和技能适应所从事工作的要求。

（2）廉洁自律，廉洁自律是会计职业道德的提。因为出纳员每天都和货币资金打交道，所以，与其他会计人员相比，出纳有点其特殊性。为此，出纳员必须具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分时，不贪不占，保持廉洁自律的优秀品质。

（3）客观公正。出纳员在工作过程中，必须遵守各种纪委、法规、准则和制度，依法办事，并保持客观公正的态度，实事求是保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时。同时，在自已的工作权限内，坚持原则，正确处理国家、单位和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护单位合法权益不受侵犯。

（4）强化服务。出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、主动、热情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自已无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把责任推给他人。主动就是要主动与他人打招呼，主动询问他人的需要。热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。耐心就是耐心回答他人提出的问题，不计较他人的态度好坏和语言的轻重。周到就是尽一切右能为他人提供优质的服务。

（5）保守秘密。出纳员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界提供或泄露本人单位的会计信息。

第四篇：财务部工作内容及流程

财务部工作内容及流程

（一）现金收付

1、收现

(1)根据会计岗开具的收据收款

(2)检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名(3)在收据（发票）上加盖业务章（发票章）(4)将收据第②联（或发票联）给交款人(5)凭记账联制订《现金收款单》

(6)财务部将制订后的《现金收款单》和经手人交来现金登记现金流水账(7)将记账联连同票据登记本传相应岗位签收

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，并登记票据，然后登记账本，最后传给相应岗位核实签收。

2、付现

(1)费用报销

① 报销人员制订《支付证明单》，并检查金额与原始凭证是否一致 ② 将制订好的单据交给总经理审核签名 ③ 把单据交给财务人员

④ 财务人员根据单据上的金额，支付现金，并在支付证明单上加盖“已付款”图章（没有总经理签名不报销，特殊情况特殊处理）⑤ 领款人签名 ⑥ 登记现金流水账

注：(1)报销时间：逢星期四至星期日

(2)报销期限：一个星期(如有特殊情况，要说明原因)(2)工资、福利费发放

① 资源部在每月1~14日根据业务人员的业绩计算工资和奖金并制定支付证明单

② 每月15日财务部凭资源部开具的《支出证明单》付款，领款人签名(如遇特殊情况，发工资日期会推迟)③ 在《支出证明单》上加盖“已付款”图章 ④ 登记现金流水账

3、现金存取及保管

(1)安全妥善保管现金、准确支付现金(2)每天落班前盘点现金

注：(1)不要放1000元以上现金在公司。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须有公司人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

(1)收到支票或汇票

① 收款人把支票或汇票交到财务处

② 财务员检查支票或汇票上的公司名和金额大小写是否正确，字迹是否有重笔

③ 财务人员开具收据(收据上写上“收到XXX交来XXX项目支票或汇票，金额XXX”)，把第二联交给收款人 ④ 核查和补填进账单

⑤ 当天或收到支票的第二日到银行进账

⑥ 整理从银行拿回的回款单据，并将第一联与回执粘贴在一起，制订《转账收入凭证》单据

⑦ 把单据交给总经理审核签名 ⑧ 登记银行流水账

⑨ 在“应付账款”表格中登记款项(2)收到银行转账款项

① 每天定时检查公司银行账户，是否有客户转账款项到本公司账户 ② 制订《收入转账凭证》单据(写明客户公司名称，项目名称，金额)③ 把制订好的单据给总经理审核签名 ④ 根据单据登记银行流水账

注：客户款项转账到公司人员的账户上，该人员要把款项转到公司账户上并制订《收入转账凭证单》(如果部把该款项转到公司账户，则要求填写借支单，当作备用金)，交给财务部记账。(次流程只适用于款项在1000元以下)

2、银付

(1)付货款——网上转账

① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确

② 财务人员1根据订单进行初次输入款项

③ 财务人员2再次检查订单上的型号、数量以及金额是否正确，然后审批

④ 打印已审批的回单，并制订《转账支出凭证》 ⑤ 根据单据登记银行流水账(2)付货款——支票

① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确

② 向总经理申请支票和银行印鉴 ③ 财务人员根据订单内容开具支票 ④ 交给经手人把支票转交到供应商 ⑤ 将支票头和转账支出凭证制成单据 ⑥ 根据单据登记银行流水账

注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

(3)及时将各银行对账单交财务部编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询

(4)根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

(5)熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及银行资料，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

第五篇：AE工作内容及流程

客户部人员工作内容及流程

1.每日例行工作：

每天早上到公司后，打电话给客户，主要是对当日进行的工作做一个简单的交流与沟通，告诉客户我们已经做到了什么阶段，以及询问今天客户是否会有临时的工作要进行。

2.具体工作的流程：

1)当接到客户下过来的工作单后，第一件事情是打电话向客户确认，了解自己不清楚的方面。

2)然后去向创作部人员（创意总监、设计师以及文案）沟通，安排工作时间后并下单给创作人员。

3)随时与创作人员沟通，提供他们所需要的资料、图片等。并随时与客户方面保持联系，让他们知道我们的工作进程。

4)工作完成，请总监看后，给客户发过去。在工作提交后第一时间，通知客户，并随时与客户沟通意见。

5)意见反馈后，即时下修改单，与创作人员沟通，修改后提交。6)当客户确认可出正稿后，由客户提供传真签字确认函，由设计师打出彩稿，并与创意总监、设计师、文案等项目成员三签名，连同正稿单交制管部。

7)电脑部将正稿完成后，第一时间发给客户。

3.工作会议：每个项目每周会有至少一次工作例会，会议前会确认此次会议的内容时间与到会人员发给客户，需提前申请车辆，借各种设备，如在公司开会需提前申请会议室，会议过程中会提交方案并讲解，对客户提出的基本问题提出解答，会议后需在二十四小时内做好会议记录发至客户与公司小组成员处，客户确认后执行会议内容。

4.收款工作：按合同，在每个月收款日期的前十五天，请财务部将当月应收的服务费用发票开出，连同发票签收函寄给客户，并与同时将请款函以传真的方式发给客户。在每笔款项到帐后，发传真告知客户，并做相应确认。

5.出差工作：

1)要提前做出差准备工作。与客户确认出差费用的支付情况。

2)并请公司前台文员配合订票工作（最好是能够提前两天，可能拿到较低折扣，这样在差旅费用由我司支持时，可以减少公司成本，并可以让工作更有计划性）。

3)在确定出发时间后，向行政部申请车辆的配合。4)根据公司的财务规定，向财务申请出差费用。

5)根据需要，向公司申请手提电脑、投影仪、数码相机、DV、录音笔等仪器的借用。

6)在出发前一天晚上，将所有文件检查一遍，以防万一。

7)安排好其它项目的工作，并请团队其它AE负责本项目的临时工作的处理。做好交接。

8)出差回来后，在最快的时间内，做好出差报销工作，将客户报销的票据复印后寄给客户，并按合同规定的时间内，向客户做款项的催交工作。

6.比稿工作：

1)项目各种基础资料的准备。2)排出工作时间表，与客户总监确认。

3)召开新项目沟通会，与项目组成员沟通比稿工作时间与工作内容。4)项目策略沟通会，确定策略核心与项目基本定位。5)策略方案的撰写。6)配合创意部创意执行。

7)平面执行方案完成后项目内部提案会。8)调整后进行客户提案。