项目物资管理制度-12.1

第一篇：项目物资管理制度-12.1

项目物资管理制度

1.0、物资进场验收 1.1、进场物资验收职责安排

项目部应配备至少1名专职收料员，专职收料员在ERP/广联达工程信息表中由项目部指定，发生调动，项目部应提交人员变更单，经公司物资管理部、财务部和人力资源部审核同意后更改。

每批物资进场后，应由该批物资的项目计划责任人或该专业施工员与专职收料员共同验收。专职收料员对实际验收入库数量、验收方法是否符合合同/订单约定、供应商送货单与验收入库单的填写格式内容是否相符、发放分包时是否正确履行发放手续、物资的库内存放、验收入库登录及各项流程执行时间是否符合规定负责，所有签字不得由他人替代；同时验收的“计划提报责任人”对所验收物资的质量、数量是否符合计划要求、应发放分包数量、物资的现场存放负责。

“专职收料员”为物资进场验收指定人员，通常情况下不得他人代收；特殊情况经项目经理同意，指定他人代收时，代收人必须在收料中签字确认，专职收料员事后复核、补签，同时不能免除专职收料员任何责任。

物资进场后，专职收料员应通知收料复核人（现场指定施工员、技术负责人、质检员），共同进行验收，至少3人（必须包含专职收料员及项目经理）以上在“供应商送货单”中签字确认。

1.2、进场物资验收依据

集团任何部门签订的物资采购合同与采购订单，均应在签订后1日内转发专职收料员（ERP中的“合同通知单、材料采购订单”；广联达中的“材料采购合同”），专职收料员与物资验收人应依据合同、订单及相关规范、使用要求、封样样品等进行进场物资的验收。验收中发现与要求不符的情况，专职收料员应及时与采购人、采购代理、造价员、物资部经理等相关人员联系。

合同、订单中必须约定验收方法与标准。

1.3、进场物资验收方法

物资验收方法应符合相关规范、合同、订单、封样样品要求，基本计量方法有外观检测、尺寸检验（厚度、直径、长度等）、称重检验、计数、送样复检等；验收人应至少配备卷尺、游标卡尺、称重磅秤。有称重要求的或采购单位（包括参考单位）为重量单位的必须抽检称重，并将称重数据填写在送货单与验收入库单中（按实填写，留存磅单及抽检照片）；对称重与计数同时有要求的应同时进行两种方式的查验；查验结果应在“供应商送货单”、“验收入库单”中同时注明，注明格式如：“长度抽测/抽测1盘卷97米，共5盘卷”；再如“重量抽测/抽测4根平均5.6公斤，共90根”等。

合同/订单中注明样品信息的，必须与样品进行比对。

商品砼用量达到5000立方的项目必须设置“物资验收称重系统”，砼、钢筋的“收料单”即为“物资验收称重系统”中直接打印的验收单。未设物资验收称重系统的项目砼签收应增加数量抽检，对每车重量或体积的抽检记录应按每批或每30车不少于一次进行，专职收料员或项目计划责任人等2人进行，2人签字，记录单独留存，作为砼结算必要资料。

1.4、进场物资签收步骤 1.4.1、供应商送货单

签收后的“供应商送货单”是物资进场的原始凭证，并作为验收入库登录、最终付款的必要依据，签收时应予以充分重视，严格校核送货单中的材料名称、单位、单价、数量的填写与合同、订单、实物是否一致。如因送货单签收错误造成损失，由验收人同时承担责任。

供应商送货单必须一式多联（不少于3联），包括供方留存联、工地留存联、验收入库凭证联，如仅有1份，应复制为3份后，分别签字并注明每联名称。供应商送货单中必须注明验收签字时间、合同号或订单号，不得事后增补。专职收料员应按合同/订单号建立收料台账，保管收料原始凭证（将送货单与分包领料单（材料出库单）一一对应，并按照日期排序装订成册，项目

竣前验收前1个月内提报至公司物资管理部）。

单份订单中的材料如分批进场，可按进场批次分批签收供应商送货单、登录验收入库单，但送货单、验收入库单中的材料内容只能对应同一订单的订货内容，不能对应不同订单；

1.4.2、验收入库单

物资进场签收后3日内，专职收料员负责将供应商送货单内容在NC收料系统中完成登记录入，录入时必须正确输入该批材料的订单号或合同号，不同订单号或合同号材料即使同时进场，也必须按订单或合同号加以区分，不得使用同一订单或合同号；（广联达软件中材料入库需在材料进场后5日内完成）

收料系统的登记录入不得因复检、质量验证等问题延迟登录，可在备注中注明复检、质量的疑问，待问题解决后，再行补充或负数冲销。

同一订单或合同号材料全部进场后，打印该订单或合同号的验收入库单，原送货单验收人复核签字后，与该订单、供应商送货单（结算凭证联）装订在一起作为该订单或合同的完整付款资料。

1.4.3、订单或合同反馈

ERP软件中，采购人完成每份计划采购或合同后1天内，必须在采购分计划或合同会签单界面中点击“订单”或“合同通知单”，发送至专职收料员处。该订单或合同通知单中约定的材料首批进场后3日内，专职收料员必须在订单或合同通知单中输入“首批进场时间、首批质量评价”后点击“订单/合同首次反馈”。

每份订单/合同全部完成（订单中的物资全部进场验收或不再需要）后3日内在订单/合同通知单中输入“全部进场时间、最终质量评价”后点击完成订单二次反馈流程。订单二次反馈时还需填写实际验收入库数量，点击二次反馈后传至采购代理处，由采购代理生成“订单结算单”传递至采购会计。

广联达软件中，采购人完成采购计划后，订单采购时应1日内完成订单的编辑并传递至专职收料员处；合同采购时应1日内发起合同会签，会签结束并及时传递结束，抄送至专职收料员处。

1.5、进场物资验收与付款资料收集、交付 1.5.1、订单采购验收与付款资料收集、交付

订单采购时，专职收料员应每周汇总已完成的订单付款资料（以订单号为准，订单+验收入库单+供应商送货单装订为订单付款资料）交付采购会计。专职收料员应确保已完成订单在每周周六前交付付款资料，签字“验收入库单”不得由供应商转交，供方可只保留“供应商送货单（供方留存联）”。

1.5.2、材料合同采购验收与付款资料收集、交付

材料合同采购物资，验收与付款资料的收集与订单相同，合同中约定的材料每批进场都必须当场签收“供应商送货单”、3日内登录“验收入库单”。但在合同约定材料首批进场后3日内，专职收料员必须在“合同通知单”中填写“首批进场时间、首批质量评价”后点击合同反馈。

材料合同进度款支付时（85%以下），专职收料员或项目计划责任人或项目造价员应在ERP中发起“材料合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款申请单”。（广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。）

合同二次反馈后的15日内（即合同完成后15日内），专职收料员必须在打印合同通知单为首页，将相应供应商送货单、验收入库单装订为“材料合同付款资料” 交付“采购会计”，同时专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“材料合同结算单”（或在广联达中发起“材料结算单”），填写“实际验收入库数量、合同完成时间、最终质量评价、结算款要求支付时间”后传递。采购会计核对“材料合同付款资料”无误后方可在“材料合同结算单/材料结算

单”中审核通过，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在“材料合同结算单/材料结算单”审核通过后根据合同要求时间节点发起付款审批。

1.5.3、半成品合同采购验收与付款资料收集、交付

专职收料员应在收到半成品合同通知单后，首批材料进场后，填写“首批材料进场日期、首次质量服务评价”后点击合同反馈；

进度付款前，收料系统中登记录入验收入库数量（按合同项目录入，合同数量为一项而无法量化的，录入时实际进场数量按总体进度比例填写，如：该项完成进度可估算为60%时，数量为0.6，单价按合同填写）。专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“半成品合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，割算单传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款单”（广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。）

半成品合同内容完成并进度款支付后15日内或工程竣工15日，最晚不得晚于30日内，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“半成品合同结算流转单/材料结算单（半成品）”。

专职收料员或项目计划责任人或项目造价员必须于每月25日前对完工项目应提报但未提报的半成品结算进行汇总，注明原因后及时提报至公司物资管理部，如未按期进行汇总提报，将按照公司制度对未提报半成品结算进行处罚。

1.6、物资进场验收质量问题的处理

物资验收后签认仍存有疑问但因工程急需使用时，必须在“供应商送货单与验收入库单”中将疑问列明，并注明“该批材料须在上述所列问题解决后，以工地所出具正式验收入库单方可作为结算依据”。

发现供应商故意假冒行为或供货延误时，应填写“材料履约问题处理单”并与照片一起通过

ERP传至物资部、审计监察部，会同相关职能部门对供应商及相关责任人进行处罚、记录。

1.7、甲供物资的验收

甲供物资进场验收时，应核对甲方与供商合同与技术要求、图纸设计要求等，除合同/订单反馈单外的其他验收要求、方式与自购物资相同。

甲供物资同样应在验收后不超过2日内在验收入库系统中登录。登录材料类别为“其他材料”。1.8、项目收发台账的设置

专职收料员必须设置工地收发台账，包括送货单台帐、分包领料台账、租赁机具台账、仓库收发台账，做到实时账实相符。

1.9、进场物资验收其他规定

集团材料采购合同标准文本、订单中应注明“材料进场签收的供应商送货单只对进场数量做临时证明，送货单中的价款不做为有效依据，收料后对实际进场物资规格、质量与合同或订单核对后，符合要求则给予正式验收入库，验收入库数量、结算金额、应开发票额可在需方对账网页中核对，出现问题双方核对。”合同中必须注明验收方法、验收标准等。

2.0、工地进场物资抽检制度

2.1、对常用重要材料（用量或价值较大、影响结构消防环保使用功能），实行工地收料、分公司材料处、物资管理部三级抽检制度，一是对进场材料的质量、数量进行严格控制，确保工地收料系统的真实有效；二是对供商进行真实评价，避免以次充好行为。

2.2、抽检职责分为项目收料抽检、分公司材料处抽检、物资管理部或工程管理部抽检三级分别进行，每个工程在规划表中，根据该工程材料规划情况，由物资部负责，与工程部、总工室共同列出该工程“材料抽检计划”，并在规划表看板在发起材料抽检计划，明确该工程需抽检材料的抽检方法、主要控制种类（可根据材料追加、验收情况随时追加），并分别明确质量检验、数量检验方法，便于抽检针对性与标准的统一。

2.3、抽检方法见“材料抽检计划”，举例：砼数量抽检需明确每立方换算重量、抽检过磅地点，质量抽检需明确同条件试块取样数量、养护地点、检测实验室；给水管材数量抽检需明确抽检比例、每支长度允许偏差，质量抽检需明确复检取样数量、检测实验室、检测项目等。

2.4、材料抽检应及时出具“材料抽检记录”，抽检人签字后每月25日前统一汇总“材料抽检明细表”，并上报至公司物资管理部。对于在抽检计划中列出的材料，工地收料人应每批抽检；分公司材料处每月对每工地抽检次数不少于2次；物资管理部对每工地抽检次数不少于2次。

2.5、集团物资管理部负责每月汇总抽检情况，对抽检中发现供商问题，物资部负责在3日内作出“供商履约问题处理单”（抽检结果处理方法应由物资部在供商供货合同文本中作出相应条款）；对抽检中发现的现场收料问题（如收料人抽检准确性、分公司材料处是否履行抽检职责等），对相关责任人当月作出处罚，处罚规定见7.0条；

3.0、工地库存管理

工地必须设置材料库房与大型材料集中存放地。3.1、工地库存方案

工程管理规划或施工组织设计中应编制专项“工地物资保管与成品保护技术措施”、“竣工阶段防盗措施”。“工地物资保管与成品保护技术措施”中应注明现场物资存放的防潮防雨措施，易燃物品的防火措施，成品保护措施，机械维护保养措施等；“竣工阶段防盗措施”中应明确在工程竣工阶段，易被盗材料（如电线电缆、设备、洁具、灯具等）安装后的防盗措施，通常包括：①出入口统一控制，未封闭出入口设保安昼夜守卫，工人办理出入门证；②每楼层设保安统一管理钥匙，按劳务单位签字的施工单开门；③重要部位的设置录像监控等等。明确相关职责，出现问题按方案落实责任。场地材料堆放应符合公司“工地文明施工标准”规定。

3.2、工地材料库设置

工地应设置专用材料库用于入库材料或不能即时移交分包的材料存放，材料库必须设置防火、防盗措施，收发在U8物资管理系统中进行，具体要求如下：

防火措施：材料库内外各设置至少一台灭火器，应挂于距门内外开启侧30-60公分内，1米高。材料库门内外设禁烟标志。

防盗措施：①材料库设置位置尽量靠近办公室，有条件的工地可与办公室共设外门；②设置的材料库门应严密、牢固，不得存有外部探视的缝隙，门扇材质牢固，木门板厚度大于30公分，加挂正式锁具，如采用挂锁，应采用铁板锁扣，厚度大于2.5㎜。③材料库窗必须设防盗窗棂，直径大于10㎜，网孔尺寸小于15*50㎝；④工地值班表与值班制度悬挂于值班室内，确保夜间值班，值班人对夜间物资丢失负直接责任；

3.3、库存收发台帐

专职收料员负责设置仓库收发台帐，同一笔出库在两本台帐中同时记录，如：发出执手锁25把，在收发台帐中记录“出库执手锁25把、领料单位/领料人”，同时在分包领料记录中记录“出库执手锁25把”，领用人签字。再如：验收入库“洁具龙头15个”，仓库收发台帐中记录“入库洁具龙头15个，验收人”。分包领料记录格式见附件2。

3.4、材料退库

项目剩余材料退库时执行NC中“退库单”程序。4.0、分包限额领料 4.1、分包材料限额

分包领料的限额在规划表中“分包限额”栏中，由造价部与项目计划责任人负责填写。专职收料员在向分包发放物资前，应根据分包限额数进行比对，发现超出额马上通知工地计划专业负责或项目经理。

4.2、分包领料记录

专职收料员负责按分包单位单独设置领料记录，分包单位应出具经主要负责人签署的书面委托函，确认制定分包领料签字人与权限，分包记录中签字与分包合同中约定签字人员字模吻合。

将库存物资向分包发放时，应在NC系统中办理“材料出库单”，分包委托函中认可的领用人签收后发放，发放数量必须与“出库领用单”数量相符，库存物资发放完毕后，最终库存显示应为0。领用人签字单据保存留底。

入场物资中可直接移交分包的物资，可在入场时与分包共同进行验收，验收后由分包人员在“原始送货单”、“分包领料记录”中签字，直接交付分包单位。

4.3、分包领料的使用管理

项目计划责任人负责按施工阶段对物资进场计划的提报进行严格控制，按需分批进场，分批合理，既保证按施工进度的存量要求，不产生额外运费，同时能够进行分段核算，避免分包领用失控，造成浪费。

专职收料员与项目专业负责应严格监督分包领料后的使用、保管状况，工地门卫设置严格的物资出工地审批单制度，出入口与场地必须设置24小时监控摄像头。发现分包领用物资擅自出工地或保管、使用不善造成浪费现象，提出人予以奖励，专职收料员或项目专业负责未能发现的予以处罚（见7.0条）。

高价值易于保管材料（如下所列），必须入库存放，按需发放，包括：洁具五金、门控五金、开关插座面板、灯具、等

5.0、租赁物资管理

5.1、现场机械设备、周转料具必须建立“租赁机具台账”。机具（特别是周转料具）现场存放、使用过程中应采取有效防盗措施，台账中必须注明“保管责任方式”，方式包括：

①分包租赁：在分包协议中明确机具租赁方为分包，机具进场后的分包办理验收手续并负责看管、交还；

②总包租赁分包领用：租赁机具由总包租赁，多个分包共同使用时，专职收料员必须办理交付手续（分包领用单），领用单中注明“分包负责领用后的看管、交还退库”，交还退库时发生丢失、损坏按价赔偿；多个分包发生赔偿争议时，项目部负责界定赔偿责任人，项目部无法界定则由项目兑现中扣除。

③总包租赁看管：特殊情况下，无法明确使用责任人时应设置看管人，采取昼夜值班，安装监控等防盗措施。总包租赁看管机具应经项目经理、造价部同意，发生丢失损耗超出5%部分全部由项目兑现中扣除。

5.2、所有外租机具应由项目每月报送“外部租赁割算汇总表”（同时作为财务挂账依据），达到给租赁供应商付款段时，必须出具“外部租赁物资割算单”，打印签字后作为付款依据），工程竣工30日内项目必须出具“外部租赁结算单”。

5.3、工程管理规划或施工组织设计中应编制 “租赁机械、料具用量与进场计划”，计划应按施工段流水次序针对各施工单体、部位、分别计算用量与进出场时间，以准确控制租赁物资效率、成本与前期准备。

6.0、物资报废流程

6.1、工地物资报废，应填报“物资报废方案审批单”，明确残值处理方案，经公司审批同意后进行报废处理。残值处理时应由2人以上共同进行，项目经理复核，处理完成填写“物资残值处理会签单”。202_元以上残值处理应由分公司材料处负责人在场并在“物资残值处理会签单”中复核签字。会签后的“物资报废方案申请单、物资报废残值处理结果会签单”以及残值处理现金交付财务部。属固定资产的应同时办理“资产报废审批单”，审批完成后方可报废。

6.2、根据造价部限额领料规定，需考核分包限额领料指标的材料报废，“物资报废方案申请单”中的报废数量需分包单位签字确认。物资部应按月统计物资报废汇总表。

6.3、租赁材料由于丢失、损坏等造成无法归还或维修费超过采购原值60%，必须办理“资产报废审批单”。设备维修应填报“设备维修审批单”。租赁料具丢失率超过5%的部分将按丢失额的100%给予责任项目部处罚，在承包兑现中扣除。

6.4、项目废旧钢筋必须设专用“废旧钢筋池”保管，累计池满需清理时，项目可在集团招标公布的合格残值处理单位中选择单位并洽谈单价，上传“物资报废方案审批单”（附测量体积尺寸与照片）。审批完成后，项目部选择审批同意的残值处理单位与单价，项目两人以上监磅称重，填写“物资残值处理会签单”，项目经理、分公司材料处负责人签字确认后打印“会签单”与实际处理残值金额一并交公司财务部。所处理物资属于该工程分包限额领料范围内的，“物资残值处理会签单”应由分包负责人签字。

7.0、项目物资管理考核重点（六大板块）7.1项目租赁机具管理

建立租赁机具台账，格式见附件7，并实时进行登记，分包领用退场应签字确认。留存好公司租赁公司出具的“机具出库单”、“机具回收单”。并按时完成租赁公司提报的割算单。

7.2项目采购管理

项目采购时，及时完成采购计划、采购订单、采购合同流程，准确填写要求进场验收方式及标准。不得出现无计划采购行为。

7.3物资进场验收管理

供货商送货单按要求填写应规范；项目验收材料实时留存验收照片；材料进场后3日内完成入库；送货单、入库单及时签字，并落实送货单三人签字、入库单二人签字制度；每周六及时上

交本周及上周验收资料。

7.4物资现场发放管理

工程开工，或分包进场时及时办理分包授权领料委托书（必须使用公司规定格式），留存领料人身份证复印件，出库单签字领料人与授权委托书确认人员必须相符，并领料同时签字确认。

7.5物资仓库及现场管理

规范材料库收发管理；贵重或需分批发放物资未入仓库按需发放；现场材料需分类、分区码放，标识清楚；注意现场材料的防雨防潮防火防盗等措施；及时清理废料池中废料；对项目完工施工面，进行及时有效的成品保护。

7.6项目其他管理

分公司材料处每月15号前对分公司各项目进行材料检查，并形成月度考核表，同时项目整改后形成整改回复，现场整改的需附整改前后照片；专职收料员、兼职收料员必须在物资管理部授权备案；项目收料员采购员变更时，及时提报申请，且必须将资料交接齐全。

第二篇：项目物资管理制度

项目物资管理制度

在工程建设中，材料是最基本的资源之一，其供货进度、数量和质量对工程建设的影响很大，如何保证材料适时，适地，适量，适质，适价地供应，是能否保证项目建设进度，质量和费用的重要基础，因此，物资管理工作是保证项目建设顺利实施和项目利润的一个重要环节，所以如何合理使用项目资金，降低采购成本，提高项目资金的利用率，确保采购物资满足工程质量要求，是项目总承包物资管理的一个关键问题。

一、物资采购的划分

一般工程可以对项目采购物资分为业主提供的物资，项目采购的物资和分包单位采购的物资。

二、供应商的预先考察和评价，总包单位要组织人员对所有提供工程物资的供应商进行预先考察和评价，确保其有履行合同要求的能力。

1、对供应商资格的预审，总包单位首先要对供应商生产厂家手续，供应材料的合格证书，企业的资质进行审查。或者从公司合格供应商名录中挑选有实力的供货商。

2、总包单位在对供应商进行资格预审后，对合格供应商要进行考察和评价，如生产，人员，原料，机械设备等情况以及供应商的质量保证，支付和提供保险等能力的调查，并做好供应商考察表和评价表。并提交公司以进行供应商的选择。

三、合同的签订，在确定供应商后，要和其针对本工程的实际情况签订相应的合同条款。

1、签订合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率签订合同，必须根据现场的实际情况，如付款的节点，供货指定品牌，价格约束（例如钢筋网价没有的情况应确定补充条款，混凝土外加剂价格的确定等），质量标准，材料运输中的损坏等方面，避免遗漏导致发生质量问题或其他问题时的责任不明确。

四、业主提供的物资管理

1、审查合同文件。当业主将部分工程或提供部分物资指定给其他供应商时，总承包单位与业主洽商并以书面的形式确定对该分项工程的责任及对该供应商的管理权限；业主推荐的分包商，总承包单位应对供应商进行预先评价，合格后再与供应商签订合同。若预先评价没有通过而当业主坚持使用该供应商时，总承包单位应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利；对业主提供的物资，总承包单位应在同业主签订合同时明确其提供物资的清单，包括物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。

2、业主提供物资的验证、贮存和维护，对业主提供的物资，总承包单位在其管理的过程中必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，合格物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止变质、损坏、丢失和混用，在贮存、维护，过程中如有丢失、损坏或不适用等情况，应记录并向业主报告。对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，也要做好记录并及时报告业主。

五、项目采购的物资管理

1、物资需求计划，首先，开工前有合约部提供相关材料的总计划，便于控制材料的进场总数量，当工程需要某种材料时，应提前一周由相应的施工班组上报材料的规格和数量，有相应工长审核后编制物资需求计划表，经合约部审核，项目经理审批后方可联系材料进场。

2、材料的运输，一般材料的运输在合同中都会明确有乙方（材料供应商）提供，但物资管理部门必须根据材料的相关特点要求供应商提供合适的运输方式。如需防潮，防火和防碰撞等。

3、材料的验收，规定相关的材料验收手续，材料进场后，组织相关人员对材料进行验收，首先，供应商必须提供本次进场材料批次和出厂合格证，成品必须提供原材检验报告，有些物资要有“三证一标志”，验收过程中，必须对进场物资的规格型号，数量，质量进行严格审查，并做好材料进场记录和材料台账，台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。及时提供给相关领导。及时对进场物资进行取样送检，发现不合格物资立即勒令其退场。

4、材料的储存

1)进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。并做好防潮、防火、防锈、防碰撞措施。

2)露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等。3)对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先用的措施。

4)对现场加工好的钢筋半成品，应按不同结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。

5、材料的发放，施工班组领取材料时，及时进行台账的维护，并让施工班组在材料耗用单上签字。手续齐全后方可确认发放。

6、关于租赁材料，必须做好验收入库，并安排指定地点进行堆放，施工班组需要切割等行为时，根据公司规定所需物资管理部门出具材料定尺切割等证明。每日巡查，对乱丢乱放的租赁材料勒令施工班组及时整理至堆放地点，以免造成租赁材料的掩埋或丢失。

六、分包单位采购的物资管理

1、对分包单位所采购的物资进场是首先要向试验员提供出厂合格证、试验样品及其他相关资料。

2、物资管理部门对分包所进物资进行名称、规格和数量的登记，并建立各分包进场物资台账。

七、物资管理部门资料管理

1、合同签订前，对供应商进行考察和评价，做好供应商考察表和评价表。每个季度要针对已签订合同的供应商针对供货速度、材料质量、服务质量等情况做供应商评价表，并报送公司工程部。

2、合同签订后，物资管理部门需保存合同复印件。

3、需要物资时要提供物资需求计划表，物资管理部门要对物资需求计划表按月、按种类分开存放。

4、物资进场时要提供送货单，并建立物资验收记录表，混凝土送货单需工长与施工班组共同签字，汇总送交物资管理部。

5、分包单位采购物资建立分包单位物资进场台账。

6、调拨物资建立项目间互调统计表。

7、发现供应商所送材料不符合时勒令其退场，并建立不合格物资处理记录。

8、对现场施工班组浪费材料或者不按规定地点摆放材料的，下发整改通知单，限期整改，逾期不改或者整改不及时、不到位，采取相应的罚款措施。

9、租赁材料（如钢管）需要切割时，要向物资管理部门提供施工用材料定尺切割申请表。

10、每月19号要求各物资供应商上交物资月结算单，经由各部门审核后编制月收发存报表，上交公司工程部与财务部，并做好ERP，导出ERP单据上交财务部。

11、要进行废材处理时，向公司工程部递交废材处理报审表。

12、材料、设备出场时，需物资管理部门检查后开具物资、设备出场放行条。

13、对可周转材料建立相关台账。

14、按月对剩余物资进行盘点，建立现场余料月盘点表。

物资管理关系到工程建设能否顺利进行，工程能否创造更大的利润，是总承包管理中的一个重要部分，确保工程物资采购满足质量要求是总承包模式下的物资采购控制与管理中的关键问题。遇见问题参考公司的物资管理手册，按照公司规定处理问题，是保证总承包管理模式下物资管理的一个重要手段。

第三篇：项目物资管理制度

物资管理制度

为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度： 材料物资采购申请计划

l）坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2）生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。3）大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

4）备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。5）劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

6）材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购

材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知和本公司的有关规定。

1）除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2）实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。

3）实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

4）在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。

5）贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。

6）公司向实业公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。

7）经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。

8）委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。9）对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。

10）按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：

（1）签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。

（2）签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。

（3）填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。

（4）按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。

（5）对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。

（6）货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。

3、材料、物资的验收和付款

1）仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。2）材料和计价。

根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下：

（1）外来材料实际成本包括：买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。

（2）委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。

4）材料的收入

（1）材料收入的种类包括：外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。

（2）材料物资送到仓库或工地时，有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票(随货同行联)、运输部门的货运单，进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对；检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告，技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时，分为A、B、C三类，A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5%抽检，如发现不合格超过1%时，对母体样本再进行20%的抽验，如发现有2%的不合格品，本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员，在“进库单”上签字视同验收。如发现不合格，本批物资作退货处理。

（3）验收无误，材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续，并填写“进库单”一式三联，第一联仓库自存登记材料明细账用；第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据；第三联交物资供应方。对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资，采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。

对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资，采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。

对备品备件，如符合构成固定资产条件的，采用含税价格进仓，如不符合构成固定资产条件的，采用不含税价格进仓。5）材料款的支付

根据合同，如属验货付款的材料物资，由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。如已验收合格但暂不付款的材料物资，物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续，适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。

承付期内未到货的，应在承付期内核对合同并及时催交，或拒付货款。购货款，在汇出时应准确汇入购货单位，任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位，采购材料物资汇款，经办部门或个人要随时清理，坚持一事一清，不准一次汇款长期使用。

6）其他材料收入凭证：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“进库单”，但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示与外购材料相区别。

7）日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时，应填写“退料单”，注明原领用材料的单位及用途或工程名称，余料完好未用过的其金额按原材料价格入库，领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用，应办理假退库手续，即由领料单位既填写退料单又填写领料单，把两张凭证同时交仓库，多余材料不必退回，领料单位可继续留用。

废料验收金额按暂估价入库，加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等，由公司开支。

8）“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写，中间不准留空，而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。

9）对短缺、破损和质量不合格的材料物资，应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。

4、材料物资的发放

1）需领用材料，先由领料人填写领料单，在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由(维修设备、地点、工程名称等)、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等，经领料单位领导审核签字后，到仓库办理领料手续。领用事故备品备件，一般的经公司生产技术部审批，重要的经分管生产的公司领导批准，才能到仓库办理领料手续。

2）保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料，应核对材料设备清单(计划)，并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨，经公司负责人签字或盖章，再经公司财务部门盖章后，才能办理。凡手续不完整的，保管员应拒绝发料。3）保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放，不得任意代为更改。掌握先进先出的原则，缩短材料物资在库时间。

4）保管员根据发料凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、单价等，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。

5）保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经生产技术部门领导批准，并在事后五天内补办领料手续。

6）事故备品备件的领用如遇紧急事故处理，由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用，于事后五天内补办领料手续。7）对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。

8）领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。

9）领料单一式四联，一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联供应部门备查。

5、材料的核算

l）物资供应部门或仓库

材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算，只设置一套既有数量又有金额的材料明细账，在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页，每一类的账页装订在一起，前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。

仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。

2）财务部门

为了加强材料管理，便于材料账的核对，在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外，财务部门在会计核算上，设置“原材料”一级科目，并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目，如公司可设置“日常材料仓”、“事故备品备件仓”、等材料明细分类账，专项工程的材料物资设置“技改工程支出一工程物资”科目进行单独核算、专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记，用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。

另外设置“应付账款”科目反映预付采购材料款的结算情况。

3）材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性，必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。

材料稽核的基本做法是：材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时，还要定期到仓库主动签收材料收发凭证，并对材料收发、保管业务和核算工作进行检查。一方面要认真审核材料收发凭证，检查所发材料是否超过计划，核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否一致，计价是否符合规定。

另外，在稽核过程中，还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况，还可抽查某些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作，才能保证做到账证相符、账账相符、账实相符。材料账的核对，是在材料稽核的基础上，对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门、物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量、金额核算的条件下，对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对，即材料总账的借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额，同所属各类别材料账借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额之和相等；各类别材料账借(收)贷(发)余金额，同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法，财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符，材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。

6、库存材料物资保管

l）按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。

2）做到“四保”、“四无”。“四保”即保管保养，做到“保质、保量、保安全、保急需”；“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。

3）对库存材料物资，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好“十防”工作，及时处理超储积压物资。

4）库存物资要按“四号定位”、“五五堆放”的管理规定摆放整齐，库容库貌要整洁干净。

7、材料物资清查

为如实反映材料物资资金的数额，保证材料核算的真实性，日常要做好材料收发计量、计价和记账工作，还应对库存材料进行月末盘点自查、年中巡回盘点、年末全面盘点和不定期重点抽查，努力做到账物、账卡、账证、账账相符。

清查核对结果不相符，应查清原因，填制“材料盈亏报告表”报送公司有关部门，按规定程序审批处理。

在清查中，对超过有效期限的物资，应及时向有关部门和公司领导报告，及时处理，以免物资失效浪费。

第四篇：项目物资资料管理制度

第六章 物资成本管理

《答疑纪要》、《投标文件接收记录》、《物资招标采购开标记录》、《物资采购议标记录》、《物资集中采购中标单位评审表》、《项目物资采购中标单位评审表》、《集中采购物资合同评审表》、《项目物资采购合同评审表》、分供合同副本、《样品移交接收单》等。

1.1.7公司物资商务部应及时对项目的结算资料进行收集归档，并统一编号。具体资料包括：结算计划、供应商月度对账单、月度预结算单、总结算、结算审批表、分供工程结算目录、分供总结算明细、不合格物资记录评审处置表等应扣款明细或其他相关资料的书面及电子版资料。

1.1.8公司物资商务部应及时对项目的付款资料进行收集归档，并统一编号。具体资料包括：分供付款单、项目零星物资采购单的书面及电子版资料。1.1.9公司物资商务部负责填制《物资采购、支付管理台帐》，《物资采购、支付管理台帐》是项目物资采购、分供结算以及付款统一控制管理的台账，公司物资商务部在签订分供合同后按合同编号的先后顺序登记《物资采购、支付管理台账》，随时根据预结算、结算、付款情况填写相关供应商的信息，并将相关的书面资料收集归档，统一进行编号。公司物资商务部按月和项目部相关负责人进行台账核对，保证资料的真实性和完整性。

1.1.10项目应于每月10日前将项目上月《（）月份物资收发存盘点统计报表》和《工程项目材料耗用汇总表》的书面及电子版资料报送公司物资商务部。1.1.11公司物资商务部应及时对项目的物资调拨、处置资料进行收集归档，第六章 物资成本管理

计报表》的有效凭证之一。物资采购员依据《物资送料单》填写《物资入库单》，物资库管员负责填写《物资出库单》，入库单和出库单必须有项目经理签字方为有效。零星物资报销时需附上物资出、入库单的乙联和丙联以及物资收料单；合同物资报销只需附上物资收料单即可。物资出入库单据的其它联应由项目物资采购人员和库管员妥善保管，以方便登帐和查账时使用。

2.4.3《物资处置申请表》、《物资处置记录》、《物资调拨单》、《物资价值评估评审表》是项目进行物资调拨、处置的凭证，项目应将相关资料归档、编号，并按公司要求备案。

2.4.4《料具出场申报放行单》是施工现场所有材料设备（包括我方、分包方以及业主）唯一的出门凭证，需由项目部物资工作人员统一进行编号，并于骑线处加盖项目公章方可生效。该单据一式两份，存根联保存于项目物资管理职能部门（或物资管理负责人），另一联由申请人办理完相关手续后交予现场值班保安签字确认并填写出门时间后自行保存。

2.4.5项目物资使用的其他资料应按管理内容分类进行保存，凡不要求进行公司管理资料备案和档案资料备案的，可于工程竣工结算后自行销毁。2.4.6项目物资管理职能部门（或物资管理负责人）根据物资入库、出库情况应编制物资台帐，在每次物资入库、出库时立即对相应物资进行登记，并及时关注物资进场数量是否达到定额数量，如果接近定额数量应及时通知项目经理，引起注意。物资管理人员应同时建立物资结算和支付台账，并严格控制材

第六章 物资成本管理

-料付款情况，以防超付情况发生。

2.4.7项目部根据各类管理台帐每月编制《工程月度物资收发存盘点统计报表》和《工程月度材料耗用汇总表》。《工程月度物资收发存盘点统计报表》是由项目物资内业工作人员根据每月入库、出库台帐以及月末实际的物资盘点表编制而成的。《工程月度项目材料耗用汇总表》是项目各类物资的工程部位本月实际消耗量汇总编制而成，是建造合同中工程材料成本的确定依据。

第五篇：工程施工单位项目物资管理制度

中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度

第一篇

物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。

4、材料采购合同（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。

（2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。

（3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。

（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证

（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。

（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。

（3）材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。

（4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

（5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。

（6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。

第二篇 物资标识管理制度

一、主题内容及适应范围

1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。

2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。

二、工作职责

1、材设科是公司进货物资标识的归口管理部门。

2、本单位的项目部负责实施物资的标识工作。

三、物资标识的要求

1、物资标识的种类：物资标识分为二种：a、检验状态标识；b、物资类别标识。

2、对进入施工现场及施工仓库内的物资必须进行状态标识。

A、状态标识分为四种类型：待检、已检待定、合格、不合格四类。

B、待检、已检待定及不合格产品必须挂有标牌，标牌规格大小适宜。待检标识为蓝字，已检待定、不合格标识为红字。C、凡未挂状态标识的物资均为检验合格物资。

3、对检验合格的物资必须由仓库保管员做好类别标识。

A、物资类别标识一般指室内仓库的标签。

B、物资类别标识必须标明物资名称、规格或型号（标号），其中钢材（包括螺纹钢、线材、各类型钢）及有色金属，必要时必须标明材质，水泥必须标明标号及产地。不同厂家生产的同种规格、型号的同类物资须标明生产厂家，以便追溯。C、对顾客提供的产品须在物资类别标识中标明甲供字样。

D、对水泥、钢筋、型钢等重要材料必须由施工部门在过程控制中填写材质质量证明单编号，以确保重要材料的可追溯性。

第三篇

物资贮存管理制度

1、主要内容与适用范围

A、本制度规定公司入库物资的验收、保管、领（发）料、盘点及防火工作的基本要求。

B、本制度适用于公司所属各单位项目部的材料仓库及现场（工地）的所有仓库。

2、管理职能

A、质量科是各有关单位项目部仓储物资的归口管理部门。

B、各有关项目部的材料管理部门负责本制度的实施。

3、管理内容及要求：

A、物资验收：

凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。验收内容包括：

（1）凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料单位。

（2）数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。

（3）质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。

（4）在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报质量反馈单，报告部门负责人及时处理。

B、仓储台帐：

物资验收合格后，保管员根据收料单办理入库手续，并分类建立材料台帐，仓库台帐必须帐物相符。

C、物资保管：

物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。

D、领料和发料

保管员必须凭材料调拨单或领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。

E、材料盘点：

保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。

F、防火、安全：

各仓库必须做好防火安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。

4、甲方提供的材料入库时，应另行存放，并挂好能与其它材料区分的明显标识，另行设立物资台帐，其它制度参照上述条款执行.第四篇 物资搬运管理制度

1、主要内容及适用范围

A、本制度规定公司物资搬运的基本要求。B、本制度适用公司的物资及施工现场的材料搬运。

2、管理职能

各有关单位项目部的材料部门负责本制度的实施。

3、管理内容及要求

物资的提运、装卸、验收、清点盘仓都离不开搬运工作，为确保物资在搬运过程中不受损失，特制订以下制度。

（1）钢材：钢材搬运时首先检查起吊设备及用具是否完好，被吊钢材的质量，必须小于起吊设备用具的规定重量，钢材的堆放垛高不得高于1.5米。（2）水泥：袋装水泥搬运时，必须轻放轻卸，不得与尖锐物体接触，以防水泥袋破损。雨天搬运时必须在室内装卸，如在露天必须做好防雨措施，车辆必须盖好雨布，以防受潮。散装车的筒仓必须清理干净，不得与不同标号及不同生产厂家的水泥混装。易碎物品搬运时，不得碰撞挤压，不准超高堆放，必须轻放以防破损。

（3）设备、电器、大型及重要的电器、设备搬运，必须根据该产品的技术要求，由质量科会同运输、生产厂家、公司质量技术部门另行制订搬运要求书，并严格按要求书规定执行。

（4）物资的搬运质量直接关系到工程的产品质量，因此除上述条例在物资搬运时应遵守外，对其它物资的搬运须严格注意人员、设备及被搬运物资的安全，尽量避免物资在搬运过程中的划伤磕碰。有包装的物品严格按照包装上标注的标志作业，保证物品的包装完好无损，以确保物资搬运过程中不受损坏。

项目经理：

材料负责人： 202_.3.05