足疗店卫生管理制度

第一篇：足疗店卫生管理制度

足疗店卫生管理制度

1、营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁；另外分区域负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，每月一次大扫除，每月一次大清洗。

2、每日下班后卫生清洁

（1）清理地毯、沙发等软家具的灰尘。（2）硬地面的打扫和湿拖。

（3）清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花灯、墙面、天花板、电视机、音响、挂钟、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备、按摩床、等营业场所的所有设施的灰尘和蜘 蛛网。

（4）对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒。（5）使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气随时保持清新、干燥、无异味。

（6）做好灭蚊、灭蟑螂、灭老鼠的工作，定期喷洒药物。（7）如有冰箱，每日彻底清理和整理，对即将过期的用品、果茶要按规定撤换。

（8）掌握消毒柜的使用和清理方法。（9）对员工更衣室进行紫外线消毒。

（10）主管每天必须对所管理区域的卫生负有最后责任。尤其要注意花草植物及挂图、宣传品的摆放。

（11）注意个人卫生、勤换工作服、工作鞋、袜子等。（12）一般物品消毒可用酒精、新洁尔灭10％浸泡20分钟。此外，还应掌握紫外线灯光、消毒柜的使用方法，掌握清扫的顺序，抹擦的要求，清扫时应注意哪些问题，如何使房间始终保持清洁，怎样使用和保养电器（电视机、空调、音响等）、设备等。

3、卫生大扫除的安排

（1）每天一次营业区域卫生清理，包括： ①用品、用具、产品设备的加水。

② 清理地板、按摩床、浴足沙发、茶几、玻璃，各种毛巾分开洗晒、收、消毒，垃圾每天倒。

（2）每星期一次大扫除，包括：空调风扇页、吊顶、床罩、沙发套、床柜、窗帘、床底、沙发。

（3）每月一次楼外清理包括：门面外、窗外走廊、电线、煤气管、水管等。

4、足疗店卫生措施及标准

（1）经常更换消毒设备中的化学药剂溶液。

（2）工具在使用前必须放在消毒水和消毒柜中保持卫生。（3）重复使用的工具使用一次后必须马上消毒。

（4）使用中的工具必须放置于干净的表面或干净的容器中。（5）碗、盘以及其他物品在使用前与使用后都必须消毒。（6）所有器具在使用完毕后必须清洗干净，并用蘸酒精的棉花垫擦拭。

（7）保持墙壁、窗帘、地板的清洁。

（8）随时供应冷热水，并提供茶杯、饮水机等饮水设备。（9）水电设施应适当设立。屋内保持清洁，绝不可有老鼠、蟑螂、苍蝇等蝇虫。

（10）洗手间必须保持卫生，提供冷热水、肥皂以用卫生纸，同时也要准备带盖的垃圾桶。

（11）足疗技师在服务顾客前及使用洗手间之后，要洗净双手。（12）所有弄脏用使用过的东西在使用完毕后必须马上从工作现场拿走，用过的东西不可以和没用过的东西混在一起使用。

第二篇：足疗店卫生管理制度

足疗店卫生管理制度

一、持有有效“卫生许可证”并亮证经营。卫生质量经监测，主要指标符合国家卫生标准。

二、直接为顾客服务的从业人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，合格后方能上岗，持证上岗率100%。

三、供足浴用的容器使用前必须保持清洁，使用后必须清洗、消毒，并符合相应的卫生标准。

四、供顾客使用的茶具、毛巾、拖鞋等公共用具应一客一换一洗一消毒，并具有相应的清洗、消毒、保洁设施。

五、供顾客使用的洗足液必须符合相应的卫生标准，供顾客足浴后的洗足液不得重复使用。

六、足浴用的洗足液应单独存放于清洁处，严禁与其他化妆品、公用具等混放。

七、在醒目处设有禁止患性病和各种传染性皮肤病的顾客足浴的标志，措施落实

八、足浴场所应单独设置，并配备机械通风设施和空气消毒设施。

九、垫巾、披巾等床上用品定期清洗、消毒，保持整洁。

十、有健全的卫生管理组织与制度，责任到人，落实奖惩；并做到制度上墙。

第三篇：足疗店连锁公司财务管理制度

**足疗店连锁公司财务管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一所有人员的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、员工的自用款借支标准

1.员工因有特殊情况支取自用款的，由借款人本人签字申请，由店负责人审签后，报区域负责人审签，自用款支出标准不得超过工资三分之一，每月只准许支取一次，伍佰元内由区域负责人审核，超过伍佰元区域负责人以邮件形式报公司总负责人审批，审批通过将邮件发于区域负责会计，区域负责会计第一时间审核，审核无误后通知出纳打款。

2.超过3000以上的支取必须提前一天通知财务备款。

二、备用金使用标准

1.前台如因特殊情况需要使用备用金购买物品，备用金使用必须有正规发票或收据，100元内由店负责人及区域负责人审签后，由财务收账时审核报销，没有负责人审批的单据一律不予报销，超过100元以上必须报财务部门核对，财务部报公司负责人审批，审批通过后才予以报销。

2.采购人员备用金必须使用于公司采购物品，不得用于自己自用，所有备用金财务会根据报账情况随时抽查，如发现备用金核对不上由采购人员立即补齐。当天超过3000以上的支出必须提前通知财务备款。

3.因特殊情况公司人员需要支取备用金购买物品的，申请人以自用款的形式申请支取，购买物品后，一个工作日内需报财务冲账，确实有特殊原因无法核销的，必须提前通知财务，超过3天的转为个人借款从工资中扣回。

4.员工借款的借据，出纳须将借据附于原始凭证上，将单据交于负责会计做账，有费用单据必须附在原始凭证上。三．日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括运营费用、管理费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，原则上必须有正规发票，特殊原因无法提供发票的，从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和电话；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

(二)填写报销单应注意：报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内，与公司业务无关的个人消费、费用一律不予报销；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)审批程序标准：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→店负责人审核签字→区域负责人审核签字→公司总负责人审批→财务部会计审核→出纳报销。

(四)采购报销流程：采购根据各店申购单采购物品，申购单.入库单及商品购买凭证一同粘贴于费用报销单，三者缺一不可，入库单必须有当店负责人签收，商品购买单据必须由正规购买单据{详见（—）}，入库单及购买单据不符合标准的一律不予报销。

（五）采购报销制度：采购需要报销的单据正常运营支出的由会计主管审批，非运营正常支出的由财务负责人审批，所采购的物品不能高于市场正常价格，高于市场价格的由采购人员自行补偿差价，因采购人员弄虚作假的，一经查处公司会以差价的百倍价格处罚。

（六）市场价格调查制度：公司有质检部门对于报销的费用进行不定期抽查，如有发现私自加差价，差价金额的百倍返还公司，与供货商串通损害公司利益的，除承担相应的损失外，公司还会对于本人追究法律责任。

（七）报销须有本人亲自报销，不得代为报销，报销金额直接汇入当事人银行卡内（采购人员除外）

（八）网络采购报销制度：以网络形式进行采购的，采购的物品质量必须达标，采购价格不得高于市场零售价格，先付款的由采购人以自用款形式从财务支取先行垫付，申请金额须和采购物品价格相符合，由财务主管审批，审批通过后由出纳汇款。

（九）店内运营及工程支出需要汇款的，必须汇于供货方和当事人，任何公司员工不得代收款，不得用其他人卡号代收款。

（十）费用标准: 1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，各部门及各店培训需求应及时报送区域负责人。区域负责人根据实际需要编制培训计划报总负责人审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各店在购买资料前必须填写申购单，如有互调尽量相互传阅。

（十一）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

四 其它费用报销制度及流程。

（一）费用标准：

其它费用报销包含考察费，油费，差旅费等其它费用；

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.考察市场产生的费用符合正常报销标准的由当事人申请，报公司总负责人审批，审批通过后，报出纳支取；

3.伙食标准实行实报实销，原则上必须开具发票，无法出示发票的必须有正规收据；

4.宴请客户需由公司总负责人批准后方可报销招待费，未经许可的招待一律不报销。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

五.采购及出入库流程

1.各店当天申购的物品，在凌晨6点前发公司管理群，超过6点申购的由店负责人自行承担（特殊应急物品除外），申购单必须由各店经理申购，入库必须由当店负责人接收入库，所有采购物品填写入库单时必须由购买物品凭证，原则上必须有正规发票，如因特殊原因无开具发票的，必须提供正规购买单据（出售方盖公章或填票人签名和电话），如不见发票或正规收据的一律不准许入库，接收人员不按规定执行的，经核实会有接收人承担费用。

2.采购对于各店申请购买的日常物品，必须在当天12点前交于各店，当天12点前无法申购的必须第时一间通知店负责人或申购人，因采购人员12点前没有完成正常采购的，对运营造成损失的，采购物品的费用由采购人员承担，财务开自用款单据，特殊应急物品除外。

3.采购的物品如不达标的各店有权拒收，第一时间回复采购，更换或者退货，不接收的物品不准许写入库单，如已入库且入库单交于采购的一律视为验收合格，验收后，因商品不达标造成的问题由接收人直接承担；

4.如申购人员申购的物品，采购如实购买的，申购人无正当理由不接收的，采购人员直接于财务对接，申购物品的金额由申购人个人承担，财务开申购人的自用款单据补偿。

5.出入库制度：各店需要调货的第一时间联系采购调货，需要调出的店开出库单，由店内负责人审签，需要调入的店开入库单由负责人审签，出库单和入库单必须同时交于财务，财务予以出库，因采购人员未经店负责人准许直接调货的，由采购本人承担出库物品费用，出入库单据不全，财务给予出入库的，由财务人员承担对各店造成的损失。

6.仓库管理制度：各店申购的物品采购第一时间检查仓库库存，或者调查其它库存，如因仓库内有物品采购另行购买的，商品购买费用由采购承担，由财务审核开自用补偿。

六．员工用车标准制度

1.因工作需要员工申请公车的，经车辆管理人员同意后领取钥匙，不符合用车标准的一律禁止私自动用公车，不符合正常法律规定驾驶车辆的人员一律禁止用车（无驾驶证，酒后驾驶），用车期间造成的一切违章由本人承担一切费用及扣分。

2.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门负责人同意后可以乘坐出租车;车费应保存相应车票报销，由各店负责人及区域负责人审签，报财务审核报销。

七．工薪福利及相关费用规定

（一）人员配置标准：详见人员配置表，如有变动公司总部会以书面形式通知。(注，人员交接期为7天，超过7天须由书面形式报公司第一负责人审批，无特殊申请造成人员重叠由店负责人承担主责任，区域负责人承担连带责任）

（二）工资发放标准：详见公司发放标准书面规定，如有变动公司总部会以书面形式通知。

(三）工资核对流程：

（1）技师工资财务于每月3号前及18号前发于各店及各区域负责人核对，核对无误后由本人签字，于每月5号及20号回传财务存档，签字确认的工资财务不在进行二次核对；

（2）如有奖金发放人员由区域负责人向公司负责人申请，审批后交于财务核对，核对无误后，由出纳打款；

（3）点钟核对于每月3号前财务发于店及区域负责人核对，由本人签字确认，核对无误后于4号下午回传财务，5号由店负责人申请，区域负责人审批，审批通过交于财务支取，离职人员奖励须由财务汇款给本人，签字确认后财务不在给予核算第二次；

（4）各店如有申请临时性奖金福利，须由书面形式或已邮件形式向公司总负责人审批，审批通过的书面方案须交于财务存档，邮件形式须发于负责会计，会计通知出纳，由出纳汇款（符合现金支取的可以发放现金）；

（5）所有工资发放财务部通过银行汇款发放本人银行卡；无员工入职信息，无身份证复印件，无工资卡号的，财务一律不打款，如有特殊原因需要支取现金的，需要区域负责人申请交财务部审核。

（6）员工工资必须由本人签字确认，特殊情况员工无法本人签字确认的，可以出书面申请交财务部审核，原因属实的可以由他人代签。

（7）临时工资支付流程同工资支付流程。

（四）工资核算标准

（1）后勤工资核算标准, 后勤工资按照考勤机为准核对出勤，如因出现特殊原因考勤机无法使用的，参考店内点名手工考勤，；有特殊情况未打卡的，3次内以书面形式报区域经理审批，每月超过3次以上的须报公司总负责人审批。（2）技师工资核对，财务按照营业单核算工资，当天的工资在第二天由技师本人核对，如有核对不上的由店内负责人第一时间通知负责会计，3天内不核对不通知会计的按照财务正常核算确定工资。

（3）各店岗位工资按照各岗位薪资待遇制定，如有特殊原因需要变动的须书面形式由公司总负责人审批，审批通过交于财务存档；

（五）绩效标准：各岗位涉及绩效分红的，须按照正常绩效标准执行，详细见绩效提成表；如有另行更改会有书面形式通知；

（六）福利发放标准：（1）员工伙食标准，每人每天5元原材料标准，不包含主食，每月入职不满15天不算当月就餐人数，超过15天按月计算；

（2）节日福利标准:公司对于员工在每年的中秋和春节会发放福利礼品，在公司享受福利后，不满3个月期间离职的，福利费用从本人工资内扣除。

（3）其他福利费费用由各店经理申请，报区域经理审核，由公司负责人审批，审批通过由区域负责人报负责会计，会计报出纳支取。

（4）后勤工装及住宿用品符合公司正常标准的，在公司入职满3个月公司予以报销。

（七）假期标准：参照公司假期标准，如有变动公司会以书面形式通知。

（八）优惠活动标准：各店所有优惠活动以书面形式由店负责人申请，所有活动费用须提前上报财务核算成本，由区域负责人汇报公司总负责人审批，审批通过交财务存档。

（九）打折标准：前台人员严格按照前台收银正常标准执行，不得私自打折，不得私自冲调账更改房价，如有因特殊原因需要折扣的必须由书面形式申请，正常填写打折报表，由当店及区域负责人审批；财务会不定时抽查，如有发现前台人员私自操作，由当班负责人承担补偿，涉及金额过大必须由公司总负责人审批；

（十）财务收账流程：财务不定时抽查各店前台账目，不定时去各店前台收取营业额，各班正常填写交接班报表

八． 报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务报销：公司财务部每周一为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.如有特殊原因急需报销的费用，需有区域负责人以邮件形式报公司总负责人审批，公司总负责人以邮件回复区域负责人确认，确认后由区域负责人发送给区域会计，由会计打印制作凭证，由财务出纳打款。

九．费用返还标准

1.工资返还标准：员工不按正常规定离职，工资暂存不予发放的，须入职公司满 3个月考察期后予以发放；

2.点钟罚款返还标准：员工因个人原因无法达到公司点钟考核标准的，会有相应罚款暂存公司，点钟考核标准达标后，会返还前一个月的罚款，罚款返还按季度考核，如3个月均未达标，3个月同时扣除；（此项2017年1月实行）3.旷工罚款返还标准：所有旷工罚款金额暂存，根据旷工天数定考察天数，旷工1天考察1个月，旷工天数增加则考察月数增加，以此类推，如在考察期间无错误，则在次月月底返还暂存罚款，对于小错误罚款调整为不罚取现金，以乐捐的方式购买物品供大家享用；

十．财务收账流程及标准: 1.财务不定时对各店前台进行账目及商品进行抽查核对，前台应严格按照正常交接班流程交接，财务收账时如当班人员账目不对，出现的差额由当班人员承担，出现账和商品缺少的并列入质检考核；

十一．附则

（一）标准制度适用于各店全体员工；

（二）公司财务标准制度属前期标准整合，如有汇总不全面会有书面形式另行附加；

（三）公司所有流程及变更标准必须出具书面申请，财务收到后会予以变更；

（四）本制度经公司各管理层办公会议讨论通过并由董事长签字后生效。

财务部

第四篇：足疗管理制度

足疗技师管理制度

为保证公司及技师共同利益，提高英康温泉会馆服务质量，现制定以下制度。如有技师违反规定，当班经理查证后直接处罚，若违规技师不服可在次日下午2点，由技师主管带领找值班经理，解释事实原因。

1、技师上班时间必须做好一切班前准备工作（整理好仪容仪表，按规定化好

淡妆，妆不可浓妆艳抹）否则罚款50元。

2、要讲究仪容、仪表、仪态。上班须穿工衣、工鞋、戴工牌，化淡妆，不可

留长指甲。未达到要求者给予罚款50元/次。

3、工作期间技师礼貌、礼节不到位，不能按要求使用规范统一的礼貌、礼节

用语，不向客人、上司问好者罚款50元/次。

4、不服从钟房以及其他管理人员的工作安排，顶撞上司者罚款200元/次。

5、上钟时间精神面貌欠佳、面无表情、态度恶劣、带个人情绪上钟，不理睬

客人提出的合理问题，说话不婉转遭客人投诉者罚款100元。

6、未能清楚、工整、完整的填写消费单，不按照正规程序下单，造成漏单、丢单，除照价赔偿外，另罚款100元/次。

7、上班时间，大声喧哗或吵闹者第一次罚款50元，第二次100元，8、上钟时未能在规定的时间（2—3分钟）到达指定房间或休息厅者罚款50

元/次。

9、技师偷钟，不到下钟时间而欺骗客人已到钟，遭受客人投诉者罚款100元。

（如属钟房催钟情况除外）

10、未严格遵守培训的统一手法以及上钟程序为客人提供优质服务者，一经

客人投诉手法不统一，经查实后立即停牌并给予罚款200元/次，培训合格后方可上班。

11、上钟时间、乱走乱窜，拿毛巾、上洗手间、接听电话浪费上钟时间过多，遭客人投诉者罚款100元。

12、自己触犯规章条例已错，但不承认而推卸责任，拒绝在罚款单上签名者

处罚200元。

13、利用上班时间招待亲朋好友，长时间和亲朋聊天。给予罚款100元

14、严禁技师使用客用物品、客用设施，一经发现给予罚款50元。

15、技师上钟、看电视、嚼口香糖、无精打采、带手机、擅自离开房间，上

钟时和同事闲聊，把客人放置一边不理睬客人，影响公司形象，使客人不满罚款100元/次。

16、未经客人同意用手牌私自点用（如：香烟、水果、饮料等），造成客人不

满者发现一次给予罚款200元/次，同时所点物品全额买单。

17、任何人员携带物品外出，凡没通过审批放行者，保安禁止其外出，如不

配合检查或态度恶劣者每次罚款100元。

18、服务完毕时未提醒客人带好随身物品者每次罚款50元。

19、被客人退钟时，不按照正规礼貌、礼节及规定程序出房者每次罚款100

元。

20、发现客人打烂、损环公司物品，而不及时上报者由技师赔偿，并罚款50

元。

21、上钟时间，中途因私人原因退钟、挑客或客人要求加钟而不情愿从而使

公司丢单或造成客人投诉者罚款200元。

22、在公司内与同事争吵、打闹、辱骂他人者罚款300元，严重者无薪解雇。

23、凡在营业区仪容、仪表、仪态不合格，在走廊跑步、跳跃、喧哗、唱歌

或同服务员闲聊、搂腰搭背等不雅动作罚款100元。

24、技师接到钟房员或其他上钟指令时，不能熟练掌握房态，钟房叫房号或

座位号不注意听，在走廊上到处走动，找不到房间或座位而且导致不能在规定的时间（2—3分钟）到达房间罚款50元。

25、技师与钟房服务人员串通为技师点钟者，一经发现，钟房服务人员无薪

解雇，技师罚款500元。

26、凡偷盗公司、同事、客人财物或捡到同事、客人的财物不上交者一律无

薪解雇，情节严重者，扭送公安机关处理。

27、如发现与客人、同事谈论公司内部事务，搬弄是非，影响他人声誉，有

损公司利益和形象的，泄露公司机密者罚款500元，严重者即无薪解雇。

28、与同事、上司、客人发生矛盾，引外人入公司殴打或恐吓客人、同事、上司者罚款500元，情节严重者立即无薪解雇。

29、如发现技师在房间帮客人点钟罚款200元。

30、技师在服务过程中于客人串通一气，请求客人出面解决请假，影响部门

管理制度的示情节轻重罚款200—500元不等。

31、吃饭时间联系技师回岗上钟，不接听电话者罚款50元，接听电话后，故

意隐瞒及欺骗上司者，罚款100元并停牌三天。

32、给客人拔火罐时，不按照师傅的培训要求去做，而烫到客人引起投诉此单由自己负责另处罚100元并停钟培训。情节严重的一切损失由自己承担。

33、技师下钟后须收拾好所有服务用品，不得将工作垃圾遗留在房间，违者

每次罚款50元，离开房间要向客人说“祝您休息愉快”。

34、技师上钟时间将到时，必须提前10分钟热情询问客人是否加钟并推销其

他服务项目，不可以一声不响走出房间，违者罚款50元/次。

35、技师上钟不得做有损公司经济利益的行为，如客人损坏房物品，瞒而不

报，给予50-100元罚款，36、凡技师必须遵守技师房纪律，爱护技师房卫生，在指定位置就餐，不得

在技师房随地吐痰，乱扔果皮等杂物，不得踢脏墙壁，不得抽烟，必须服从技师房卫生值日安排，违者将处以50元罚款。

37、在服务过程中未按上钟流程处罚50元。

38、本制度自签发之日起生效执行。

39、本制度最终修改、解释权归属本会馆。

第五篇：足疗店规章制度（推荐）

足浴收银员管理制度

一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。

二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。

四、工作岗位不能空岗，不准串岗。

五、吧台内保持清洁卫生。

六、准时参加每周的员工大会及部门例会。

七、迎接宾客的同时，及时为宾客进行消费登记。

八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。

九、前台收银员

1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

4、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。

5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

7、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。

十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。

十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。

十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。

十四、组织通知按摩技师、足浴技师、擦鞋师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。

十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。

十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。

十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的项目时应立刻向经理咨询。

二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。

二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。

二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。

二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香烟、澡巾、袜子等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。

二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。

二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。二

十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。

二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。

足浴经理岗位职责

经理作为公司的高层管理者,负责指导培训员工,组织协调运作的领导责任,其具体岗位职责为:

一、安排检查楼面员工的点名及各类会议情况;

二、对当天物流情况做到心中有数;

三、检查督导整个公司的卫生工作,并予以跟进;

四、检查跟进前台收银工作;

五、收集和征求客人意见,处理好客人投诉,特别是一些建设性的意见,分析服务质量及管理中的问题并提出整改方案,落实好接待工作,密切注意客情,若有疏漏及时作出调整;

六、指导制定各部门培训计划,安排对下属进行各类业务培训考核,让员工尽快了解掌握各项规定,使之达到专业水准;并培养优秀员工,选拔基层管理人才,调动员工工作积极性,努力提高工作效率和服务质量;重点跟进新进员工的培训工作,使之尽快进入角色;

七、组织主持好有关例会,善于采取人际沟通的督导艺术,倾听下属的建议和汇报,布置好工作,解决工作难题;

八、组织协调好各部门的配合工作,发现问题及时予以解决;

九、掌握公司人事情况,根据需要向总经理提出招聘新员工,做好员工入职后的相关工作;

十、根据公司的经营目标,参与编制的经营或管理工作计划,建立和健全各部门管理制度,组织督导下属切实完成,对各部门的部长,组长下达的任务要做好事后检查,指导工作;

十一、分析公司经营状况,了解同行业发展趋势,参与组织完成公司下达的营业指标任务;

十二、直接对总经理负责,贯彻执行总经理下达的营业及管理指令。

足浴领班制度

作为一名领班,首先应按照公司的规章制度来约束自己,在规章制度面前应起到表率作用,同时对本部门进行严格管理。

一、作为一名领班,首先应按照公司的规章制度来约束自己,在规章制度面前应起到表率作用,同时对本部门进行严格管理。

二、领班本人违反规章制度应处以3倍罚款。

三、领班在工作期间有事须向经理请假,否则扣除当天工资。

四、每天检查本部门的卫生、员工的仪容、仪表。

五、调动本部门员工的积极性,协调好员工的工作关系。

六、对本部门员工的技能、素质应及时培训。

七、每天对本部门的整体工作进行检查、记录。

八、时刻督促班长、员工的日常服务状态、工作情况。

九、随时检查班长的工作情况,做到心中有数。

十、领班在场员工违反规章制度,领班未及时制止,处以领班与员工同样罚款(客人投诉,开除除外)。

十一、领班在工作期间有舞弊行为,按规章处以2倍以上罚款。

十二、本部门的纪律和卫生一个月累计扣15分,领班扣2分。(包括在本人扣分内)

十三、对本部门的业务应精通。

十四、按摩、搓澡、投诉一个以上扣领班本人,按累计分处罚。

十五、服务员投诉一个以上,扣班长本人或。