工程物资采购管理办法

第一篇：工程物资采购管理办法

宜良县惠泽楼建设项目

工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物资采购管理办法

1、总则

项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的

规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围

本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。

4、职责分工

4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。

4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。

4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式

经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式

材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。

商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。

每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。

工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、材料预算

7.1.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.1.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.2、采购目标确定

7.2.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商，在3～5个工作日内完成采购计划工作。

7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。

7.2.3、合同拟定，由经营采购部进行采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。

7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容：

物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合

国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。

（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；

（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；

（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.3、工程物资接收

7.3.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。

7.3.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。

7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.4、材料结算

7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。

7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

第二篇：工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。

4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。1

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作； 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存； 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》； 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价； 7.1.5、周转材料（除劳防用品外）、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定； 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作；确定中标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2

经营采购部存查。7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.4、工程物资接收 7.4.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.5、材料结算 7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。3

7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。

9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。9.2、本办法自发布之日起实施。

10、附件 附件

一、物资采购管理工作流程 附件

二、物资采购计划单（样表）附件

三、物资采购呈批表 附件

四、物资供应商评定表（样表）附件

五、新增物资采购供应商申请表 附件

六、物资采购监督检查表（样表）附件

七、安全物资验收记录表（样表）附件

七、供货商材料款支付申请表（样表）4

附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员

D E A B C F 节点

开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格检验 材料处置

合格 标识、记录 办理结算材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5

物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算； A 4——项目经理确定参加投标供应商（原则上不少于3家）； A12——项目经理评定、确认供应商评价； A14——项目经理审批供应商结算； B 2——专职工程师提出材料采购预算； B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验； B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单；负责材料用量控制； B12——专职工程师负责参加评定供应商； C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护； C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐； C13——现场材料员负责对供应商进行评价。D 2——经营采购部发布合格供应商名录； D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商； D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件； D 6——经营采购部组织评标委员会（评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成）评审供应商投标文件，确定中标供应商； D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同； D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪； D 9——经营采购部负责不合格材料的处置； D13——经营采购部负责供应商复评； D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认； E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算； E15——财务部负责支付供应商结算款； F 7——供应商提供合同约定材料； F10——供应商办理供料结算手续。6

附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7

物

资

采

购

呈

批

表附件三

NO.使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料()周转材料()施工机具()机械配件()批量行政备品()安全物资()物资类别 预算或计划 物资品名（可附后）编号

一、招标或询价采购（）

二、协议零星采购（）采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别（元）供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果：（相关招标、询价详细信息可附后）(询价)采购 工作组参加人员：（签名）工作组组长：（签名）年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价（元）号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。8

物资采购供应商评审表

附件四

单位名称（盖章）: 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时

间

期

审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注

1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件；

2、本物资供应商评价记录各单位要存档。

3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”；

4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。

5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。

6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9

附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因（打勾，可多选）新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它（简述）（）（）（）（）（）供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩（可附相关资料）

审核意见

审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10

附件六

现场物资管理监督检查表 NO：

工程名称

项目负责人（签名）单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人（签名）1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有()无()2 不合格品记录 3 材料发放记录 有()无()现场 4 产品标识 良好()损坏()无()物资 5 状态标识 良好()损坏()无()使用 6 物资搬运 有无措施()完好情况()管理检查 7 物资贮存 有无措施()完好情况()8 物资保管 有无措施()完好情况()其它： 有()无()1 书面验证资料台账 安全有()无()2 实物验收记录 物资有()无()3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈（本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写）11

附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称（公章）： 负责人： 填表人： 12

附件八 供货商材料款支付申请表（样表）申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价

开 户 行

已 付 款

本次付款金额（大写）：（小写）￥： 元 注：附结算单；送货单（经材料员签收）；入库、出库单。备 注： 经营采购部： 项目经理： 13

第三篇：工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。第二条 本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。

第三条 本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。

第四条 技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。

第五条 物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。

第六条 物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。

第七条 本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》 6 执行。

第二章

标准制修订

第八条 物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。

第九条 物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。

第十条 物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。

第十一条 物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。

物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。

采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。

第十二条 物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。第十三条 物资采购标准中的文字表述、印刷错误，以及规格型号和参数修正，以勘误表的形式发布更新，并在下一版本标准发布时予以修订完善。结构化的采购标准模板根据勘误表进行更新。

第十四条 对于物资采购标准编制、修订及应用过程中的问题按如下要求办理：

（一）物资采购标准应用业务有关问题，由物资公司负责在工作日受理、咨询专家并形成修订意见。

（二）功能缺陷、操作指南等系统问题，通过电子商务平台系统运维电话受理。

第三章

标准应用

第十五条 在物资采购过程中，公司各级单位应严格应用物资采购标准，不得变相规避物资采购标准的使用。

第十六条 在技术招标文件编制过程中，物资采购标准通用部分不可修改，专用部分由项目单位根据规划和设计条件进行参数选填或提出参数差异；经招标管理部门审查后形成技术招标文件。

采购规范范本可由项目单位根据规划和设计条件对范本中的相应内容进行修改。

第十七条 在采购标准结构化模板中，不得以附件的形式另行挂接技术招标文件；暂无结构化模板的，要严格按照采购标准编制非结构化技术招标文件；暂无采购标准的，参考相近采购标准或范本编制技术招标文件。第十八条 通用性较好的技术招标文件，可通过“固化ID技术招标文件”的形式多次复用，提高技术招标文件编制、审查效率。

第十九条 原则上各项目单位应采购标准物资，确需采购非标物资的，须取得相关职能部门审核批准材料，与设计单位说明等材料一并上报rtrt46饿54公司物资部(rtrt46饿54公司招投标中心)，批准后方可采购。

第四章

检查与考核

第二十条 建立物资采购标准应用考核制度，对招标文件审查过程中技术招标文件退回情况、标准物料应用率进行考核，考核办法在同业对标指标中明确。

第五章

附 则

第二十一条 本细则由kk负责解释。第二十二条 本细则自m年m月m日起施行。9 附件：物资采购标准管理流程图

第四篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作；

2、分管领导负责物资采购的工作的审核；

3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报；

4、经营部负责物资采购实施工作。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购原则有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力(?确保)提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。

5、物资采购原则

⑴零星采购物品金额5000元以内物品，按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。

⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下，由项目部招议标小组共同参与，签订供货协议。

⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下，由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货合同。

⑷采购物品年累计金额100万元以上，参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由相关部门审批，经总经理批准后交经营部门采购。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价，不足三家可二家。

（2）经营部物品采购人员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

5、协议或合同签定：

（1)供应商经送样审查合格后，由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、采购物品验收：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经营部相关人员验收，验收合格方可入库。

六、考核

凡违反本管理办法的人员，依照项目部相关管理制度进行处罚。

七、本办法附件：

1、《采购申请单》

2、《采购询价记录表》

3、《采购物品验收单》

4、《采购流程图》

八、本办法解释权归经营财务部，自下发之日起执行。

第五篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

为了规范物资采购的管理，特制订本办法。物资采购遵循 “节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。

物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购；其余物资由办公室统一进行采购。

一、采购流程

1、物业部每月月底前上报需求计划，填写标准采购申请单，提交公司领导审批；其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单，提交行政办公室，办公室汇总后提交公司领导进行审批，采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。

2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。

3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对，同时由2人以上执行，互为监督见证；对于采购金额在3000元以上的物料采购，必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货，签订长期供应合同，定期进行清算。

4、特别规定：对于物业维修用紧急采购，单笔采购金额在200元以下，月度累计3000元以内，物业部经理有临时采购决定权。

5、物品采购后，除零星物料外，其他物料必须及时办理入库手续，保管人员对物品进行质量和数量的验收，实物跟采购数量不一致或出现质

量瑕疵的，及时向采购人员汇报，根据实际情况填写入库单。

6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。

7、对于临时紧急采购程序参照上述执行，由主管上级在权限范围内审批。

二、物品管理：

1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据，及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。

2、必须清楚掌握物料库存情况，经常整理与清扫，注意防潮防蛀。

3、按月上报领用存报表，按季盘点，填写盘点表，注明盈亏，说明原因。

三、领用流程：

1、对常规物料根据历史使用情况核定标准，部门指定专人进行领取。

2、贵重办公用品（如计算器、维修工具等），需填写物品领用单，部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。

3、物品报废时应由使用部门填写说明，交办公室、财务部审核注销；员工调离，需归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

四、本办法自公司领导审批后执行。

大明宫五金机电市场物业管理有限公司

2012年4月23日