党风廉政建设责任范围和责任内容

第一篇：党风廉政建设责任范围和责任内容

储运、采配领导班子成员党风廉政建设

责任范围和责任内容

根据宝石公司党风建设和反腐倡廉工作责任书内容的要求，结合储运.采配两个单位的生产经营工作，现对领导班子及其成员党风廉政建设责任范围和责任内容明确如下：

一、责任范围

马 强、卢 珑对储运公司党风建设、廉洁自律、员工廉洁从业负直接责任。

马一平、贾向锋对采配中心党风建设、廉洁自律、员工廉洁从业负直接责任。

二、责任内容

1、严格执行“一岗双责”，在做好本单位生产管理工作同时,抓好党风建设和反腐倡廉工作；贯彻落实上级和公司有关党风建设和反腐倡廉工作的部署和要求，并认真组织实施。

2、加强对储运公司（采配中心）员工的管理、教育和监督，抓好本单位党员干部作风建设和员工执行力建设；扎实开展反腐倡廉教育，积极开展廉洁文化创建活动，增强员工纪律观念和遵纪守法意识，提高员工思想道德水平。

3、认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和国有企业领导人员廉洁自律七项要求，切实抓好本单位员工廉洁从业工作。贯彻落实“三重一大”决策制度和厂务公开制度，认真执行党内监督条例，坚持开好廉洁自律专题民主生活会；在生产管理工作中，预防违规、违纪和损害公司利益问题发生。

4、认真履行惩防体系建设职责，根据公司《实施办法》和年度推进计划的要求，结合储运公司（采配中心）实际，坚持教育、制度、监督并重，建立、健全和完善本单位党风建设规章制度，增强执行力。

5、对发生在责任范围的违规、违纪、违法苗头及时进行制止、纠正；对发生的一般违规、违纪、违法问题及时向主管领导和纪检监察部报告，对发生的严重违规、违纪、违法问题及时向党委书记、总经理报告，并协助和配合纪检监察部的查处工作。

领导班子成员要在完成本职工作的情况下，要认真履行党支部对党风廉政建设所制定的工作职责，注重自身形象，树立良好的作风，确保自身和员工队伍中不发生违反廉洁从业规定的问题，做到廉洁自律、廉洁从业。

储运公司党支部 二00九年三月一日

第二篇：物业公司责任范围[定稿]

物业公司责任范围及管技职责范围

物业公司职责范围：

1.物业公司职责（生产服务）

（1）

（2）

（3）

（4）保证全矿领导干部职工的洗浴。为上下井职工工作服的清洗。保证井口茶水站的茶水供应。对联合建筑楼的卫生保洁。

2.物业公司职责（生活服务）

（1）

（2）

（3）担负着单身宿舍卫生保洁。生活区的卫生保洁。茶水房的茶水供应。

3.物业公司职责（卫生绿化）

（1）

（2）

（3）

（4）办公大楼、区队楼、生活服务楼的卫生保洁。工广道路及工广公厕的卫生保洁。全矿绿化的维护 鱼塘的养殖和卫生保洁

4.物业公司职责（食堂）

（1）

（2）

（3）保证全矿职工的24小时都能吃到可口的饭菜。对承租窗口的监管。后堂操作间符合国家有关卫生标准

5.物业公司职责（维修队）

（1）

（2）

（3）

（4）对全矿工广及生活区的照明、水电的维修，对矿所有水源井的维护。各种单杂项工程。对办公楼、区队楼、生活服务楼、联合建筑及单身宿舍的水电维修。

6.物业公司职责（水厂）

（1）

（2）

（3）

（4）保证全矿的生产、生活、消防供水。对矿区生产的污废水进行处理以保证排出污水达到国家有关标准。对水厂的所有设备的正常维护。保证在线检测设备正常运行。

物业公司经理职责范围：

1、在分管矿长的领导下，负责做好全矿职工福利设施、生活后勤的管理、矿区绿化的管理工作，保证完成上级的各项任务。

2、认真抓好职工思想政治工作，建立健全各项规章制度和管理措施，抓好“两堂一舍”的管理工作。

3、加强文明窗口的建设，不断提高优质服务、切实做到面向生产面向群众。

4、负责做好 工业广场、职工公寓区域范围内的绿化及管理工作。

5、研究制定职工思想政治工作计划，组织好职工的政治学习，掌握职工的思想动态，抓好职工的思想教育，培养骨干，抓好典型，表扬先进，带动后进。

6、全力行使职权带领组织职工及党员，在完成生产经营任务中发挥模范带头作用。物业公司书记责任范围：

1、负责贯彻和实施公司和上级的有关政策法规。

2、研究制定职工思想政治工作计划，组织好职工的政治学习，掌握职工的思想动态，抓好

职工的思想教育，培养骨干，抓好典型，表扬先进，带动后进。

3、制定党支部工作计划，定期召开党支部会议，定期上好党课，集中精力抓好党支部的思

想、组织、作风建设，抓好党的纪律检查工作。

4、认真组织党员学习党的基础知识和党内有关文件，加强党员自身修养，发挥党员的先锋

模范作用。

5、全力支持经理行使职权，带领、组织党员在完成生产经营任务中发挥模范带头作用。物业公司副经理、工会主席责任范围：

1、在分管矿长的领导下，负责做好全矿的物业管理，努力完成下达的各项经营承包指标。

2、认真抓好职工福利和公共设施的管理，抓好”两堂一舍“工作。

3、负责抓好矿区绿化、美化、净化工作。

4、认真落实好生产物资、杂品购置，做好合理分配努力压缩费用支出，堵塞漏洞。

5、负责督促、检查，本单位范围内的各岗位制度执行情况，贯彻实施《安全生产法》搞好

安全管理。

6、定期召开物业管理业务会议，不断总结经验，强化物业管理。

7、协助书记抓好职工思想政治工作，认真执行党的方针、政策，强化管理，提高服务质量。

8、副经理协助经理工作，经理不在时代行经理职责。

物业公司技术员职责范围：

1.对业务范围内的安全生产工作负技术管理责任。

2.搞好技术管理及现场管理，制定好各项计划，确保安全。

3.认真抓好职工安全技术工作。

4.认真钻研业务知识，学习新技术，推广新技术，贯彻落实有关技术要求和安全技术措施。

5.协助行政领导做好技术，安全管理。

第三篇：内审范围职权及责任

湖北迈亚股份有限公司

内部审计制度

第一章

第一条 为加强公司内部审计监督，维护其经济利益，确保国有资产保值增值，促进廉政建设，保障公司经营活动正常健康地发展，根据《中华人民共和国审计法》、《公司章程》等法律法规和公司内部管理制度的有关规定，制定本制度。

第二条

公司根据国家法律、法规及有关规定实行内部审计监督制度。公司现行的会计政策、规章制度、工资分配方案及各经营单位的经营目标责任书是其具体的审计依据。

公司及所属单位的财务收支和经营管理活动，依照本制度接受审计监督检查。

审计部门对以上各经营单位财务收支的真实性、合法性和经济效益，依照法律和公司内部规定的职权和程序，进行审计监督。

第三条

公司设立内部审计机构，在董事会领导下开展工作，并向董事会及董事长提交审计报告。审计部门的审计监督权，不受公司其他部门和人员的干涉，但应接受国家审计机关的业务指导和监督。

第四条

审计部门和审计人员办理审计事项，应客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。

第五条 审计的主要内容：

（一）资产经营目标责任审计；

（二）财务收支审计；

（三）经济效益审计；

（四）经理、厂长离任审计；

（五）经济合同审计；

（六）财经法纪审计；

可以采取必要的临时措施并提出追究有关人员责任的建议；

5、提出加强管理，提高经济效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见；

6、对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；

7、对审计工作中的重大事项，应及时向董事会报告。第十二条

审计人员及审计负责人岗位职责：

1、根据国家财经法纪的有关规定和公司审计制度，按董事会的要求，对公司财务、生产经营和其它业务进行全面或专项审计。

2、根据审计目的和财务要求拟定审计工作计划和具体的实施方案。

3、起草“审计通知书”，经公司董事长签发后送达被审计单位。

4、敢于坚持原则，依法审计，实事求是，客观公正。

5、对审计结果形成报告并向董事会报告。

6、对审计中发现的问题应提出整改意见，报董事会或董事长同意后送达被审单位，并督促落实。

7、严格按审计工作程序实施内部审计制度规定的审计内容。

8、有权要求被审单位和部门提供有关的经营计划、购销合同、技术资料和其它的原始资料。

9、审计过程应当形成工作底稿，并作为出具审计报告的依据。

10、根据董事会授权积极完成董事长或总经理临时交办的其它审计任务。

11、严守国家机密、公司秘密和被审单位的商业秘密。

第三章 内审工作程序

第十三条

制定内审工作计划：根据董事会有关精神，结合本公司实际，制定内审工作计划。

第十四条

确定审计对象：根据董事会批准的工作计划和临时交办的任务，安排审计项目，确定审计对象。

第十五条

拟定工作方案：根据审计项目和对象，安排审计人员，明确审计

第四章 内审工作计划

第二十四条

内审工作计划编制程序：先由审计部门根据董事会有关精神，结合公司实际，提出内审工作的初步计划，根据董事会授权，经董事长或董事长授权付董事长同意后形成。

第二十五条

内审工作计划编报时间：每年十二月下旬，内审机构向董事会报送本内审工作计划。

第二十六条

内审工作计划执行与检查：内审机构要根据董事会的指导性计划按季分解，以保证当年内审任务的完成，每年年终，董事会要检查一次内审工作计划完成情况，并进行考核。

第五章 资产经营目标责任审计

第二十七条

资产经营目标责任审计，是以资产经营目标责任为中心，检验、评价责任人应负的经济责任。

第二十八条

目标责任审计范围：

1、按时间分：事前审计、事中审计、事后审计。

2、按经济指标体系分：固定资产和其他资产的安全、完整和保值增值，财务成果、经济效益及税金缴纳等。

第二十九条

审计内容及要求：

1、对现有资产存量及价值进行恰当评价；

2、对债权、债务进行清理和核实；

3、对目标基数及任务完成情况进行评价；

4、对年终决算进行审计，对主要经济指标作出评价；

5、对责任期内财务收支、经济活动及遵守国家财经法规情况进行核实；

6、对目标责任人应负的经济责任及奖惩兑现提出建议。

第三十条 按规定要求，认真写好经营目标责任审计报告，并征求被审单位

龙去脉，据以正确分析资金的运用情况。

3、会计报表：通过审查会计报表，既要掌握单位财务状况，又要掌握审计重点，从而充分发挥审计监督与服务的职能作用。

第三十四条 认真写好财务收支审计报告，并征求被审单位意见，实事求是地作出审计结论和决定，做到：依据充分，定性准确，评价客观，处理适当。

第七章 经济效益审计

第三十五 条 经济效益审计，是对在生产经营过程中的购、销、调、存等经济活动，按一定的标准，综合运用有关技术方法，进行数量指标和质量指标的研究和评价，以促进提高经济效益为直接目的的一种经济监督。

第三十六 条 审计的内容与要求：

1、原材料购进：

（1）审查购进计划的完成和合同执行情况；

（2）审查原材料购进数量、质量，有无质次价高、霉变、伪劣以及造成积压等；

（3）审查农副产品和其他产品收购环节中，有无抬级抬价、压级压价和“好处费”、“手续费”不交公现象；

2、产品销售：

（1）审查销售计划完成和货款回笼情况；（2）审查产品销售价格、毛利水平；

（3）审查产品销售过程中有无以劣充优、掺杂掺假、短斤少两，获取非法利润等；

（4）对产品最佳销售量和保本销售额进行测算。

3、产品储存：

（1）审查产品库存结构是否合理，包装是否完好；（2）对产品最佳储存量和资金周转率进行预测和计算；

审计结论和决定，并做到依据充分，标准统一，评价客观，建议可行，促进管理，提高效益。

第八章 经理、厂长离任审计

第三十九条 经理、厂（场）长离任审计，是对实行经营目标责任单位的经理、厂（场）长在其任职期间履行经济责任所进行的审计。

第四十条 审计的对象及要求：

1、在其任职期间，为履行责任而参与本单位的一系列经济活动及其结果均为对象。

2、要求：

第一、开好各种类型的座谈会，广泛听取副职干部、中层干部、职工代表等多方意见；

第二、了解单位内部各项管理制度，生产、经营计划，财务、会计、统计和业务资料及重大经营决策方案；

第三、对单位生产经营情况进行审查； 第四、对资金、财产进行审查； 第五、对财务收支进行审查；

第六、认真做好审计记录和取证工作。

第四十一条 按规定要求认真写好离任审计报告，并征求被审单位和被审人意见，实事求是地作出审计结论和决定，并做到依据充分，定性准确，评价客观，处理宽严适度。

第九章 经济合同审计

第四十二条 经济合同审计，是对经济合同的订立，履行、变更、解除、纠纷、仲裁、担保以及违反经济合同的责任等情况进行审计，对于维护法律效力，改善经营管理有重要作用。

4、严重虚列成本费用；

5、严重挪用或克扣扶贫、抚恤、计划生育款项以及贪污盗窃等行为；

6、严重渎职、玩忽职守等行为；

7、严重违反国家物价政策和滥发钱物等；

8、其它严重违反财经法纪行为。第四十七条 审计工作程序：

1、立案：包括立案依据和工作程序；

2、组织准备：包括成立审计小组和制订审计方案；

3、调查核实查出的问题。

第四十八条 按规定要求，认真写好财经法纪审计报告，并征求被审单位和个人意见，实事求是地作出审计结论和决定，并做到：依据充分、定性准确、客观公正、处理宽严适度。

第十一章 基建预、决算审计

第四十九条 基建预、决算审计，是对基本建设全过程的经济活动所进行的审计，是对基建工程实行监督的一种重要手段

第五十条 审计内容与要求：

1、审查基建投资计划是否符合审批程序、建筑项目与规模、投资方向是否合理；

2、基建项目资金的筹集，其来源渠道是否正当；

3、基建资金的使用，有无违纪违规行为；

4、重点审查基建预、决算，包括总面积、总造价、单位价值、工程质量、占地面积、预计使用年限、资金运用情况等。

第五十一条 审计程序：

1、编制基建审计项目计划；

2、做好审前准备工作，编制审计工作方案；

1第五十五条

审计公务文件与审计专业文书分开立卷。如公务文件较多，可分类立卷，少则可综合立卷，专业文书分审计项目立卷，一案一卷。

第五十六条

审计专业文书立卷程序排列顺序是：目录、审计结论和决定，执行审计结论和决定回执、审计报告、被审单位基本情况、审计工作记录、审计取证记录、调查记录、审计工作底稿、审计工作方案，审计通知书。

第五十七条

文书程序应按3个单元顺序排列，并认真编写页码，排列次序要固定，以便立卷后查找。

第五十八条

案卷厚度一般不超过1.5厘米（约200页），审计证明材料可单独立主卷、副卷，并有专柜存放。

第五十九条

案卷首页要求填写卷内文件目录，尾页要求填写内卷备考表，目录及备考表应用毛笔或钢笔填写。

第六十条 案卷要有封面、统一编号，写明立卷单位名称和日期。

第十四章 总结表彰

第六十一条

为提高内审工作质量和效率，鼓励先进，鞭策后进，对内审先进个人进行评比表彰。

第六十二条 评比条件：

1、政治上、思想上同党中央保持一致，坚持四项基本原则，努力学习马列主义、毛泽东思想，立场坚定，旗帜鲜明；

2、热爱内审工作，积极奉献，敢于坚持原则，实事求是，秉公执法；

3、认真钻研业务，不断提高业务水平，积极开展内审工作，全面完成审计任务；

4、严格执行党和国家的财经政策、法规和制度、遵纪守法，勤政廉政。第六十三条

对评出的先进个人，由公司进行通报表扬，并发给奖状和适当的物质奖励。

第四篇：质量总监责任范围

质量总监责任范围

 组织建立质量管理体系，确保质量体系的有效运行   组织制定和贯彻公司质量方针/策略

建立、推行并更新维护公司质量控制体系的标准、规范和工作流程  总体以ISO国际标准为基础，明确定义各项质量工作流程、具体责任人和相应时间节点等  研发阶段参与新产品开发的先期质量策划，审查产品设计、工艺的科学性、合理性等，研发质量交付标准等  量产阶段来料检验、生产检验、出货检验、可靠性检验，以及持续质量改进流程等 

 内外部质量问题反馈/改进体系等

制定公司质量/月度目标和质量计划，经批准后组织实施   质量计划的制定（含报批）和实施 质量目标的分解与检查考核

 制定质量监控、统计和评价系统    研发质量水平评价

生产质量水平评价（来料、生产、出货等）用户反馈质量评价

 部门管理   组织调整和优化

领导、激励、管理、指导、监督、检查、考核直属下属的工作

 质量培训     定期对全公司员工进行质量管理制度及提高质量意识的培训 开展全员工质量管理方法论和工具方面的培训 note：自己也应积极参加各类培训，不断提高自身素质

合规性管理  收集、贯彻执行各级质量检验、监督法规，并对实施情况进行跟踪与监督   开展内部质量审核工作（基于ISO等）

对外部审核及其提出的问题，制定整改措施，并组织对实施的情况进行跟踪与监督

 召集/主持质量会议（产品质量控制）  例会。如：月度公司的质量问题进行通报、分析，提出纠正整改措施 重大质量专题会议。如：协调各部门开展重大质量改善和成本降低项目

 供应商/代工厂质量管理    供应商采购协议/质量保证协议签订（会同法务部门）和管理 供应商/代工厂审核和评价

提升供应商/代工厂质量水平和质量管理体系（指导+监督+推动）

  出席公司运营会议并汇报整体质量水平（可选）

公司内部计量器具的管理（可选）。如：购置、台帐管理、鉴定、审核等

第五篇：党风廉政建设责任实施办法

党风廉政建设责任实施办法

根据中共中央、国务院《关于实行党风建设责任制的规定》，为进一步促进在全局形成清正廉洁的良好风气，筑起反腐倡廉的坚强思想防线，有力保障我局各项业务的开展，结合我局实际，制定本办法。

一、落实党风廉政建设工作责任，要坚持以邓小平理论为指导，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，保证上级关于党风廉政建设和反腐败工作一系列指导思想的贯彻执行。

二、落实党风廉政建设工作责任制，要与完善反腐败领导体制和工作机制相结合，与完成发展改革工作任务相结合，与党的建设和精神文明建设相结合，与各级领导干部改造世界观相结合。

三、落实党风廉政建设责任制，必须做到责权明确，奖惩严明，常抓不懈。

四、局党组对局党风廉政建设和反腐败工作实行统一领导，全面负责。党组书记对局的党风廉政建设和反腐败工作负总责；党组其他成员根据工作分工，对分管股室及职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作负直接领导责任。具体责任内容：

（一）贯彻落实上级党委和纪检监察机关关于党风廉政建设的部署和要求，分析研究职责范围内的党风廉政建设情况，研究制定相关工作计划，并组织实施；

（二）根据标本兼治、综合治理的方针，研究提出完善财务管理体制和监督机制的政策和意见，提出从源头上防止和治理腐败的措施；

（三）组织党员、干部学习中央八项规定、自治区28项配套规定及党政机关厉行节约反对浪费条例等有关理论知识，学习党风廉政建设法规，开展党性党风党纪和廉政教育；

（四）履行监督职责，对分管股室及职责范围内的党风廉政建设情况，领导班子和领导干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核；

（五）根据主管部门要对本行业行风建设负责的规定，研究提出加强发改部门行风建设的具体要求；

（六）落实选拔任用干部的各项规定，纠正和防止用人上的不正之风，为实行党风廉政建设责任制提供组织保证；

（七）领导、组织要支持本局纪检监察干部履行职责，及时解决其工作中遇到的困难和问题；

（八）党组每半年研究一次党风廉政建设和反腐败工作，听取专题汇报，分析工作形势，同时对进一步加强廉洁自律、查办案件、监督检查等重要工作提出明确要求。

五、设立局党风廉政建设责任制领导小组，组长由党组书记、局长担任，成员由局各党组成员担任。领导小组下设办公室，负责落实领导小组议定的有关事项。

六、各股室负责人对本单位的党风廉政建设和反腐败工作负总责。具体责任内容：

（一）贯彻落实上级和局党组关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，分析职责范围内的党风廉政建设状况，研究制定工作计划，并组织实施；

（二）组织党员、干部学习党风廉政建设工作重要文件，抓好本股室的党性党风教育；

（三）根据上级和局党组下发的廉政法规和规定，并结合本单位实际，制定具体实施办法或细则，并报局纪检组长处备案。

（四）履行监督职责，对职责范围内的党风廉政建设、干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核；

（五）每半年向分管领导和局纪检组长报告有关工作情况，并根据分管领导和局纪检组长的要求组织抓好落实；

（六）具体指导本单位党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥联络员的作用。

七、各股室确定一名党风廉政建设联络员。联络员向本单位领导和局党风廉政建设领导小组办公室汇报开展工作有关情况。

八、局党组负责领导、组织对各股室和领导干部执行党风廉政建设责任制情况的考核工作，并将贯彻落实党风廉政建设责任制的情况列入局总结或工作报告。

九、考核工作由局党风廉政建设责任制领导小组负责，纪检、党办等部门组成考核小组具体实施。责任考核每年进行一次，与考核同步结合进行，必要时可专项进行。

十、对领导干部的考核

（一）基本程序：结合考核工作进行，即个人小结、自报等次、填写《发改局领导干部责任考核登记表》，局领导干部由局党组审核评鉴，报旗纪委、旗委组织部审批。各股室的领导干部由局考核领导小组审核评鉴，报局党组审批。

（二）考核等次和评定条件：

1.优秀：（1）认真履行《规定》中对领导干部的责任要求，工作积极主动，有创造性，对自己职责范围内的党风廉政建设认真负责，敢抓敢管，坚持原则。（2）在本人直接管辖的范围内无重大违纪违法案件发生。（3）自觉遵守领导干部廉洁自律各项规定，无违纪违法问题。（4）本人在责任考核中优秀票达60%以上。

2.称职：（1）认真履行《规定》中对领导干部的责任要求，能对自己职责范围内的党风廉政建设认真负责。（2）在本人直接管辖的范围内无重大违纪违法案件发生。（3）遵守领导干部廉洁自律各项规定，无违纪违法问题。（4）本人在责任考核中称职票达60%以上。

3.基本称职：（1）能履行《规定》中对领导干部的责任要求，对自己职责范围内的党风廉政建设负责。（2）在本人直接管辖的范围内无重大违纪违法案件发生。（3）遵守领导干部廉洁自律各项规定，无违纪违法问题。（4）本人在责任考核中基本称职票达50%以上。

4.不称职：（1）不能履行《规定》中对领导干部的责任要求，对自己职责范围内的党风廉政建设不认真负责。（2）在本人直接管辖的范围内发生了重大违纪违法案件发生。（3）不违反领导干部廉洁自律各项规定之一的行为或有其他违纪违法问题。（4）本人在责任考核中不称职票达30%以上。

十一、对照责任考核等次评定的条件进行投票测评，测评结果报局责任制领导小组审核。

（一）由各股室负责人对局领导班子和局领导干部进行投票测评。

（二）各股室由普通干部对该单位领导干部进行投票测评。

十二、各股室定期对本单位落实廉政建设责任制的情况进行检查和考核，并将贯彻落实责任制的情况列入总结或工作报告报到分管领导和纪检组长处。

十三、局党组每年在安排民主生活会时，要将检查党风廉政建设责任落实情况列为重要内容，并抓好检查工作。

十四、对落实好的股室和领导干部建议党组予以表彰，对落实不利的股室和领导干部提出批评处理建议。

十五、本办法自发文之日起开始执行，条文具体事项由局纪检组负责解释，未尽事宜由党组会议研究决定。