加油卡管理管控流程

第一篇：加油卡管理管控流程

加油卡管理管控流程

1、加油卡由行政部专人统一保管，加油卡办理3张，行政部、销售部、售后部各专用一张，行政部加油卡用于办公用车、总经理用车及项目经理用车加油；销售部加油卡用于试乘试驾车、商品车加油；售后部加油卡用于售后救援车、售后试车加油；

2、各部门要使用加油卡须至行政部领，填写《加油登记表》注明使用原因，签字领取。

3、员工加油时，须记录加油时公里数，加油完毕打印加油小票；

4、加油卡使用完成后，应立即归还行政部，填写《加油登记表》记录加油车辆、公里数、加油金额、日期，并提供加油小票；

5、行政部负责加油卡金额的预存、圈存，并在每月末进行加油记录、加油小票、发票的核对，并将加油记录、付款单报财务部核销。

第二篇：成本管控流程管理

**公司成本管控流程管理规定

为了加强产品生产过程的成本管控，及时准确核算产品成本，对生产订单实行PDCA闭环管理，做到一单一核算、一单一盘点、一单一考核，确保公司生产成本控制在计划指标之内。特制订《三五一二公司成本管控流程管理规定》。具体内容如下：

一、各部门职责

（一）成本管控中心职责：

1、在收到生产管理部下发的《生产计划通知单》后，根据《生产计划通知单》中下达的成本计划，与生产单位负责人签订目标成本责任书；根据计划生产量与材料消耗指标计算材料总需量，报生产单位负责人、采购部计划员进行确认后，转采购部库房保管员存档。

2、根据生产单位提供的排产计划，在生产单位提出领料要求时，由成本核算员填写领料单，交给生产车间，车间负责人签字批准后，车间收发工到采购部办理材料领用。

3、成本核算员对生产过程进行成本跟踪，填制《成本跟踪统计表》，每天下午5点前报成本管控中心负责人；每周五下午6点前，填写《周成本跟踪统计表》，书面报成本管控中心负责人。

4、实行订单管理，每一个生产订单结束后，两日内进行订单盘点，填报《订单完成情况表》，一式两份，分别上报成本管控中心负责人与生产单位负责人。

5、每月20日，成本核算员负责生产单位与采购部的材料结算工作。

6、每月结账后，成本核算员负责编制成本计算表。

7、月末，成本核算员对照目标成本，进行成本考核工作。要求一单一考核，填制《目标成本考核表》，次月2日内完成，报成本管控中心负责人。成本管控中心负责人进行审核汇总，填制《目标成本考核汇总表》报公司领导层及综合事务部、人力资源部、党群工作部、财务部等相关部门。次月5日前完成。

8、成本核算员对产品成本完成情况进行分析，每月4日前报成本管控中心负责人，成本管控中心负责人审核汇总，每月10日前召开生产单位成本分析会。

9、成本核算员对所分管的生产单位订单完成情况进行统计，填制《订单完成情况表》，每月3日前报成本管控中心负责人；成本管控中心负责人进行汇总后，填制《完工入库产品生产订单完成情况表》，每月5日前上报公司主管领导。

（二）生产管理部职责

按时下发《生产计划通知单》，所附成本资料齐全，应包括财务部填报的分部门成本控制计划，技术部填报的分号型材料消耗指标，人力资源部填报的劳动定额指标，机电动力部填报的能源定额指标。

（三）采购部职责

根据成本管控中心提供的《材料总需量》，坚决实行限额发料制度。超量领用材料，由生产单位填写《超量领用材料审批表》，一式三份，技术部门鉴定，公司主管领导批准后，方可发料。发料数量准确无误。

（四）生产单位职责

根据《生产计划通知单》编制排产表，报生产管理部和成本管控中心；对成本管控中心填制的《产品材料总需量》进行确认，不超量使用材料；特殊原因，确需超限额领用材料，需填制《超量领用材料审批表》，报公司技术部进行技术鉴定，公司领导批准后方可领用；配合成本管控中心对订单完成情况进行盘点；按时、保质完成生产计划通知单中生产任务。

（五）技术部职责

对裁剪车间需领用的主要材料，技术部门及时制作漏划版，提供相关技术指标，填写限额领料单，交车间收发工领料。

**服装有限公司

2013年*月*日

第三篇：加油卡申办流程

记名卡申办

办理记名卡开户的客户需填写开户申请单，并与中国石油签订加油卡申领合约，即可申请中国石油加油卡。申购记名卡每张卡片需缴纳15元押金。客户开户时需提供相关资料：

1、个人客户需提供个人有效证件原件并留存复印件。

2、单位客户需提供单位营业执照副本、代办人个人有效证件原件并留存复印件；需要开具增值税发票的客户需同时提供单位税务登记证明。

所有资料必须真实、可靠。

客户办理记名卡开户时，可选择是否使用卡片限制功能，目前中国石油加油卡提供8种限制功能：

1）指定车号加油

2）限制每天加油次数或限制加油频率

3）限制每次或每天累计消费金额

4）限制每次或每天累计加油升数

5）定点加油站消费

6）限开户地或省消费

7）限制加油油品种类

8）限制便利店商品消费种类

申领流程：

1）客户携带上述申办加油卡所需相关材料到任意发卡充值网点，向工作人员申办加油卡。

2）发卡充值网点工作人员检查客户携带的材料是否满足要求，如果满足将开户申请单（一式三联）给客户，由客户进行填写。

3）客户填写申请单中相关内容，表中有关内容应逐项用钢笔或签字笔填写清楚，办理个人记名卡应经本人签字确认，办理单位卡应加盖使用单位公章及法定代表人章确认。办理单位司机卡的用户应将附属司机卡的使用人姓名及身份证号逐一填列。填写完毕，将申请单返还给工作人员。

4）工作人员根据客户填写内容及客户相关材料办理开户及售卡手续。

5）如果对申办的加油卡设置了交易密码，客户需要在工作人员的指引下输入卡片的交易密码。

6）客户需要对申办的卡片进行充值，可使用现金、银联卡或支票进行充值。

7）工作人员将开户申请单中最后一份返还给客户，申请单将记录客户申办加油卡的信息及客户账户信息，客户需要妥善保存好开户申请单。

8）工作人员将申办加油卡的充值凭返给客户。如果使用现金或银联卡充值，客户可立即使用申办的加油卡在加油站消费。

不记名卡购买

不记名卡不需要办理开户手续，客户可直接到发卡充值网点根据不记名卡的面值购买即可使用。不记名卡每张需缴纳15元工本费。客户在申办加油卡时可根据个人意愿决定是否启用交易密码。如果启用交易密码，在加油站刷卡支付时，持卡人需要输入密码来确认个人身份。

第四篇：管控文件流程制度

山东电子商务公司文件

龙字[2010]1号密级：机密

关于各部门文件控制流程制度的通知

各部门文件控制流程制度

为了规范各部门签字盖章制度，使内部沟通和信息传递更加顺畅，特此制定本制度：

全公司审批权限职权顺序：XX、XX、XX，各部门负责人审批本部门职权文件，本部门经理不在时由牵头人在自身签字后直接找上一级管理员签字。使用公章须经法定代表人或总经理电话授权行政主管盖章。各部门留档本部门相关文件，重大决策、协议、合同统一交由行政部留档备查。发布和执行的规范文件不应因告知岗位签字缺失而影响执行、但须该岗位补签。审批岗签字缺失部分可电话授权（特殊规定的除外）。

一、市场部

1、需要签字的文件有代理合作协议书，须公司常务副总经理以上负责人签字，并加盖公章。

2、流程：由市场部进行合作内容谈判并牵头制定协议书，制定完后由公司负责人签字，签完字后到行政主管处盖公司公章。

二、交收及行情研究

1、需要签字的文件有：注册仓单登记表、注册交收库公告、指定交收库协议书、交收之后协议转让协议书、交收违约处理申请书、新交收规章发布（包括升贴水公告）等。

2、流程：

（1）、注册仓单登记表：由交收部业务具体经办人负责填写，填写完后签字流程为：交收部门业务主管或交收部经理签字、常务副总经理审批签字（电话可审批）、结算管理员执行仓单注册、风控管理员执行冻结资金签字。注销仓单由交收部递交申请，交收部经理审批签字，结算、风控逆向操作执行，常务副总经理告知通报（由交收部电子方式通知，无签字）。结算、交收各自存档备查。

（2）、注册交收库公告及指定交收库协议书：由交收部、市场部各自主管负责议定，协议签订后由交收部业务主管详细制定公告文件，成文后签字流程为：交收部门业务主管或交收部经理签字、常务副总经理审批签字、市场部经理审批签字、交易部交易管理员执行公告并签字。交收部、市场部各自存档备查。

（3）、协议转让平仓协议书的签订由交收部负责制定，成文后签字流程为：交易双方签字、交收部门业务主管或交收部经理签字，常务副总经理审批签字、风控交易管理员执行并签字。交收部、风控各自存档备查。

（4）、交收违约告知书由交收部业务主管负责制定，成文后签字流程为：违约方签字告知、交收部经理审批签字（常务副总经理电子通报）、交收部交收管理员操作交易系统执行。交收部存档备查。

三、客服部

1、需要签字的文件有：开户申请书、调用客户信息申请单、交易商授

权/取消权限交易信息表等。

2、流程：

（1）、开户申请书由客服部指导客户填写，填写完成后签字流程为：办事处或市场部主管审批签字、客服部经理审批签字、常务副总签字（事后可补签）。由客服部整理交行政部存档备查。

（2）、调用客户信息申请由申请人填写，填写完成后签字流程为：申请部门经理审批、常务副总经理审批签字、客服部经理安排客服部经办人执行。财务部查询客户资料无需申请，可自行使用自身权限查询，或要求其他部门协助。由客服部存档备查。

（3）、客户授权/取消权限交易信息表由客服部开户管理员填写，填写完成后签字流程为：客服部经理审批签字，常务副总签字授权、操作员签字确认。由客服部存档备查。

四、结算部门

需要签字的文件主要有附带支款通知的返佣表。由结算部门填制表格和支款通知，签字流程为：经办人制定签字、结算主管复核签字、财务副总审批签字、总经理审批签字、财务部出纳员执行。该文件不得电话远程审批，最后由结算部门、财务部门各自存档备查。

五、风控部门

1、需要签字的文件有：病态会员入金确认，病态会员系统公告，强制转让、撤单、冻结/解冻资金、订货、仓单审批表等。

2、流程：

（1）、病态会员公告分系统公告和短信公告。系统公告由风控主管自行执行。公告名录电子告知客服经理并安排人员于当天执行。

（2）、强制转让、撤单、冻结/解冻资金、订货仓单由风控部主管依程序执行交易系统操作，并对相应的交易商进行系统私有公告，当天执行操作名录以电子方式通报常务副总经理。风控部门自行存档备查。

（3）、病态会员入金确认单为重要风险管控文件，由风控部主管填写并签字，转交财务出入金主管执行监控签字、次日9：30，风控管理员将对逾期不能转为正常状态的交易账户自行强制转让操作执行。当日操作名录由风控部门存档备查。（建议对当日强制执行的账户进行公告告知）

六、交易系统管理及行情分析研究

需要签字的文件主要是公告，包括交易规则调整公告、交易规则规定的有关公告、风险提示公告、升级系统公告等。公告由交易部交易管理员、市场分析研究员前期制定文件提交审批：

（1）交易规则的调整需先向总经理提出会审动议，展开会审。会审通过后由交易系统管理部人员修改成文提交签字，参与会审各部门负责人审批签字（财务、风控、结算、客服、行情研究、市场、交易）、总经理审批签字、交易部交易管理员执行并签字。交易部存档备查。

（2）现有交易规定内需定期发布的公告直接由交易部交易管理员制定、交易部经理审批签字、常务副总签字（可补签），行情研究告知签字。技术升级公告由技术部门负责人提出经总经理签字批准后执行。交易系统管理部存档备查。

（3）商品行情研究关于行情的风险提示由本部门制定、交由常务副总签字审批，交由交易管理员执行。

（4）因市场极端发展须采取强制措施对盈利方平仓的风险解除方案由行情分析人员提出建议，与风控部门会商后制定文件，经总经理或常务副

总批准后，由风控部门于当天下午交易时段执行。

七、交易部

新交收规章制度发布，前期由交收部提交交收制度会审动议，展开会审（会审部门包括所有交易相关部门负责人和全体行情研究部门人员）。会审通过后由交收部业务主管详细制定，成文后签字流程为：所有参会部门负责人及人员全部签字认可，交易部交易管理员执行并签字。交易部存档备查。

八、财务部

各部门正常报销手续签字和出金审核签字。因为出金审核签字是特殊时期的特殊行为，所以由市政府特派机构和董事长负责签字，不作为公司内部正常手续。运营正常后执行银商转账管控制度，该制度另行制定。

九、重大决策轮签制度

遇有需要各部门协调才能做出的重大决策实行轮签制度，由申请部门提请总经理召开各相关部门、相关人员开会决策，开会决策后由申请部门填制重大决策告知书，制定完成后到相关部门经理处签字确认，后由总经理签字或常务副总签字，然后交信息或交易管理人员执行。最后由申请部门及执行部门各自存档备查。

十、特别情况处理

所有部门工作人员，在具体工作中务必保持专业、认真、精细的工作作风，极力减少因人为因素造成的数据不实、信息不准等现象，继而给自身工作和客户造成严重的影响。尤其杜绝上述原因造成的不可修复性损害。

具体实施上要考虑：

1.保证尽量不出现类似问题。

2.保证有改正的办法。

3.有具体执行的人员。

原则上采取如下协调办法：由发现或出现问题的部门申请，经总经理或常务副总经理签字确认，安排具体执行部门执行。由执行部门按照执行需求，制定统一文件格式，各部门下发；申请部门需执行当事人和部门主管共同签字，执行部门需执行部门主管和执行人员共同签字；双方各自留档备查。

山东电子商务公司

二O一O年五月二十日主题词：管控制度

发：所有部门

抄送：董事长 总经理

综合副总经理签字：总经理签字：

2010年五月二十日印发

第五篇：海绵城市建设管控流程

海绵城市建设管控流程

一、立项和用地出让阶段

项目建议书（可行性研究报告）应提供以下材料：

1、建设项目是否位于地质灾害易发区

2、建设项目是否产生特殊污染源

3、建设项目开展海绵设施建设的限制性因素与有利条件

4、明确建设项目是否建设海绵设施，建设海绵设施的标准

5、项目可行性研究报告中应明确海绵城市建设的措施，对技术和经济可行性进行全面分析，并明确建设规模、内容及投资估算。

二、建设用地规划许可证阶段

土地局将海绵城市作为要点写入建设用地划拨决定书、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同

三、方案设计和建设工程规划许可证阶段

项目方案设计（施工图设计）应提供以下材料：

1、区域排水系统图

2、项目汇水分区及模型设施布局图

3、项目目标及设计方案自评表

4、计算书

规划局和国土局根据方案设计、施工图设计报送材料和施工图审查意见进行形式性审查，并在建设工程规划许可证的核查意见中列入审查结论。

四、竣工验收阶段

城建局组织工程综合验收和备案时，对于未按审查通过的施工图设计文件施工时，竣工验收应当定为不合格。

规划局和国土局组织规划专项验收时，对于未按审查通过的施工图设计文件施工的时，规划验收应当定为不合格。

竣工验收定为不合格的项目，应限期整改到位。