差旅费报告大全

第一篇：差旅费报告大全

差旅费报告

时间：2014年7月14日-2014年7月19日 地点：浙江省嘉兴市 人员：张天鸣（组长），刘硕

目的：了解嘉兴市传统节日食品粽子的传承发展现状，作为撰写论文研究的重要参考。

成果： 浙江省嘉兴市地处江浙两省交界，是著名的鱼米之乡，嘉兴粽子作为端午节民俗更是闻名全国。嘉兴粽子是浙江嘉兴汉族传统名点，具有悠久历史。嘉兴粽子以糯而不糊，肥而不腻，香糯可口，咸甜适中而著称。尤以鲜肉粽最为出名。嘉兴粽子因其滋味鲜美，携带、食用方便而备受广大旅游者厚爱，有“东方快餐”之称。在嘉兴，粽子是人们一日三餐当中必不可少的食品。嘉兴的“五芳斋”商标是国家商标局认定的中国驰名商标。五芳斋在传承民族饮食文化的基础上不断创新，对明清两代极具盛名的“嘉湖细点”的制作工艺进行了现代化改造，五芳斋的粽子既保留了传统粽子的鲜美，又为粽子的发展起到了很大的作用，被誉为“饮食文化的代表，对外交流的使者”。嘉兴粽子影响力的扩大有利于中国传统节日食品的传承，五芳斋餐饮公司也为了其他的传统节日食品供应商对传统节日食品的发展提供了新的模式。

通过对浙江嘉兴的调研，小组成员不仅了解了当地以粽子为代表的中国传统节日食品的传承发展情况，而且对以五芳斋为代表的中国传统节日食品的企业对于传统节日食品的发展模式的探究有了新的认识。这些调研结果对我们研究中国传统节日食品的传承与发展有着重要的参考作用。指导老师签字：

第二篇：节约差旅费的建议报告

长期出差及长期外派人员管理办法

第一条本办法适用于******有限公司所属各部门、子公司、分公司（以下简称机构）。本办法特指在国内（不含港澳台 地区）公务差旅活动，因公出国有关办法另行规定。

第二条长期出差及长期外派人员是指经公司总经理批准离开常驻 地以外地区一个月以上进行各项公务活动的员工；差旅费是指工作人 员到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、出差 补助和其他杂费等。

第四条出差人员出差或外派需持有经部门负责人、分管副总经理、总经理在 OA 系统审批的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工 具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请表办理借款和报销手续 后将申请表交行政部存档。

第五条长期出差及长期外派人员，原则上应由公司统一安排住宿； 若公司现有租赁住房距离上班地点较远(地铁、公交等单程交通所需时 间在 1 个半小时以上)，经申请批准后，可由公司统一就近租赁住房。

第六条 员工出差补助包括伙食补助和市内交通补助。伙食补助费 是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补贴。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。具体标准见下表：

第七条 餐补及交通补助发放给个人包干使用，出差人员应当自行

用餐，不再单独报销餐补及交通补助。餐补及交通补助按出差自然（日 历）天数计算。

第八条长期出差及长期外派人员的差旅费报销按如下标准：

（一）长期出差及长期外派人员因执行公务发生的差旅费，由派 往单位按规定报销；首次报到及交流结束返回派出单位的城市间交通 费，由派出单位报销。

（二）长期出差及长期外派人员每个季度享有一次回公司述职的 机会，并可报销一次往返公司和派往单位所在地之间的城市间火车硬 卧交通费；若员工因各种原因未回公司述职，则允许其配偶到其派往 单位所在地，公司报销一次其配偶往返公司和派往单位所在地之间的 城市间火车硬卧交通费。

未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。按照规定，符合报销条件者到期未发生相应交通费的，按照应报销交通费的 50% 以现金形式支付给员工。

第九条本办法自颁布之日起执行，其他管理办法与本办法不一致 的，以本办法为准。

第三篇：差旅费管理办法

差旅费管理办法

一、总 则

1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。

2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。

3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。

二、城市间交通费

1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

职务级别

交通工具

总经理、总经理助理

部门正、副经理

其余人员

火车

软席(软座、软卧。全列软席列车一等软座)

软、硬席（软座、硬座、硬卧。

硬席(硬座，硬卧)

轮船

(不包括旅游船)

二等舱

一等舱

二等舱

二等舱

飞机

经济舱

商务舱

特殊情况需申请后乘坐

特殊情况需申请后乘坐

2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。

4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。

5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

三、住宿费

1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。

四、餐饮补助费

1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。餐饮补助费标准见附件一中规定的“餐补”项目。

2.出差人员原则上不准报销招待费。因实际情况确需发生费用的，必须事先请示领导，经总经理批准后按授权额度内实报实销。

五、公杂费

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出。公司派专车出差的不额外发放市内交通费补助。公杂费标准见附件一中规定的“公杂”项目。

六、参加展会、会议等的差旅费

1.工作人员外出参加展会、会议等活动，由主办方统一安排食宿的，期间的住宿费、餐费和公杂费由主办单位按会议费规定统一开支，不再报销餐补及公杂费；在途期间的城市间交通费、住宿费、餐费和公杂费按照差旅费规定报销。

2.不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的费用均按照差旅费规定报销。

七、长期驻外工作

1.由公司外派常期驻外工作的员工，按附件一中规定“长期驻外住宿费”标准给予包干补贴，不再报销在常驻地的住宿费。

八、附则

1.工作人员出差的餐饮补助费、公杂费补助，凭其城市间交通费或住宿费票据计算补助天数和金额。

2.由公司外派常期驻外工作的员工，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

3.工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。非因工作需要而滞留或延迟出差的时间的，费用不予报销并扣发工资，情节严重的公司给予免职处罚。

八、费用开支标准

1、差旅费用及本地化补助标准 单位：元/日

职务级别

费用类别

一级职务

二级职务

三级职务

住宿费

城市

A类

B类

C类

A类

B类

C类

A类

B类

C类

标准

据实报销

240

190

140

190

150

出差

补助

(元天)

餐补

35

25

公杂

合计

员工探亲

由公司外派长期驻外工作人员，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

说 明

1、一级职务：董事长、总经理、总经理助理；

二级职务：部门经理、大区经理、部门主管；

三级职务：其余基层员工。

2、A类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、拉萨；B类城市：省会城市、天建、重庆、大连、青岛、烟台、无锡、苏州、常州、宁波、温州、珠海、东莞、汕头、厦门、佛山；C类城市：除AB类城市以外的地区。

3、公杂费包含市内交通费、通迅费等支出。

九、差旅费用报销

1、差旅费用报销应该在出差者返回后的3 个工作日内申请。出差人员在进行差旅费核销时，须填制《差旅费报销单》报总经理核准。

2、员工报销各项差旅相关费用项目及额度，须严格遵守本差旅费标准，超出规定额度及项目范围的部分，不予报销。

3、员工报销住宿费时需提供宾馆开具的正式发票，同时提供宾馆出具的费用明细清单，清单中所列示不合理费用公司不予核销。

出差申请单

出差人

姓 名

部门

职务

事 由

日 期

自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天

地 点

预支

旅费

万 仟 佰 拾 元整

备

注

一联

：

考勤

二联

：

核销

出差人： 主管： 总经理：

出差申请单

出差人

姓 名

部门

职务

事 由

日 期

自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天

地 点

预支

旅费

万 仟 佰 拾 元整

备

注

一联

：

考勤

二联

：

核销

出差人： 主管： 总经理：

第四篇：差旅费管理办法

差旅费报销管理办法

目的：安装调试和售后服务人员的出差的费用管理做到有序和有标准可依。

定义：差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助

职责：技术部门是出差事项预算部门

生产部门是安装调试人员出差派遣的主管部门

财务部是差旅费管理和考核的归口部门

出差派遣的产生流程：

由技术部门作出安装、调试、维修等事项的人工预算，包括技术人员、施工人员的工时和日程。生产部门制作“出差派遣单”，明确任务、执行程序和方法、目的，派遣出差人员执行任务，出差人员执行任务完毕后，须向客户收回验收单和售后服务回单。

差旅费的报销：出差人员往返后两周内应报销差旅费，差旅费由部门主管签字报销，借款未清的，予以扣除。

第五篇：差旅费管理制度

差旅费管理制度

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。下面是由收集整理的差旅费管理制度范文，欢迎阅读。

差旅费管理制度一

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞

机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

差旅费管理制度二

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

出差的申请、登记及报销时限

员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

员工出差以及公司，应到综合部办理登记。

员工出差公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

出差审批权限

一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长

审批。

部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

出差交通工具

公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

临时出差

出差纪律

临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

员工出差未按规定乘坐交通工

具的，费用超支部分由个人承担。

出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

差旅费补助

员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。

差旅费报销的有效凭证

乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

住宿应有宾馆填制的服务业发

票，收据不得作为报销凭证。

车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

住宿费包干管理

住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则

不再补助、报销住宿费。

误餐费包干管理

员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。

外出学习、培训，误餐费按50%执行。

出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

市内交通费及其他杂费包干管理

出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计

算。

自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

外出参观、学习按标准的50%执行。

其他规定

公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。