地税发票网开培训教程

第一篇：地税发票网开培训教程

网开培训教程

一、网页设置 1)打开IE浏览器

2)选择菜单项“工具”→“Internet选项”→“安全”→“本地Internet”→“站点” →“高级”

3)在“将该网站添加到区域中”输入网上开票系统访问地址（http://wsbs.js-l-tax.gov.cn/kpgl/)→“添加”→确认“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”前面的勾选框是“不勾选”状态→“确定”→“确定”。

4)选择IE浏览器菜单项“工具”→“Internet选项”→“安全”→“本地Internet”

5)“自定义级别”→“启用安全选项中的所有ActiveX控件、插件和脚本”

二、打印机设定

开始→控制面板→打印机和传真机→将开票打印机设为默认打印机

三、开票系统维护

1)打开IE浏览器，输入开票网址http://wsbs.js-l-tax.gov.cn/kpgl/

2)插入CA证书，并输入CA口令，进入开票界面。

3）第一次登录是以管理员(用户名admin,密码税号后六位)的身份登陆的,先进行系统维护，（如果你有多个开票点先设开票点并保存）

4）增加开票人信息并自己设定密码并保存。

5)开票点、开票人设置完毕后，关闭网页以开票人身份重新登录，进行发票打印位置设置，调试完毕后就可以开票了。6）常用信息维护

在“辅助信息管理”中进行维护，可对常用银行账号清单维护、常用付款人维护、常用委托单位清单维护（代收费发票）、常用险种维护（保险业发票）进行事先维护。

四、发票开具

按钮，进入发票填写界面 开票人进入开票系统，点击发票开具

1、海运、货代、船代发票

填写规则：

1)验证码为四位数字和对应一维条码，只读，自动生成。2)开票日期自动获取当前服务器日期，只读，不可修改。

3)行业分类由系统根据征管系统纳税鉴定中营业税二级子目自动产生，不允许为空。国际货代应为“其他服务”；海运应为“远洋货运”，船代应为“其他服务”，企业开票应核对，如有错误请停止开票并及时联系税务局相关人员修改。

4)付款方名称不允许为空，至少2个字符，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

5)付款方代码，可为空，最长不超过50个字符（考虑到护照等号码可能比较长），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

6)机打发票代码、机打发票号码自动填写，只读，不允许修改，不允许为空。

7)船名/航班、起运地、目的地、备注、到(离)港日期【选择日期，格式YYYYMMDD】、装货港、卸货港等七个区域均为可编辑区域，可为空，每个栏目最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印 8)提(运)单号允许空，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印

9)开票项目不允许为空，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印；一张发票至少有一个开票项目，否则不允许开具

10)根据国税发 [1998]91 号文规定，货代企业从事国际货物运输代理业务向委托人收取款项时，必须按照运费及其他收费项目分别逐项列明开具货代发票。11)单价、数量不允许为空，且必须是正的数字。

12)金额为只读的正数字，自动填写，规则为：金额＝单价/费率×数量。如果结果为负数则不允许开具。

13)合计大写、小写为只读，自动填写；合计=∑金额。如果合计为小于或等于0则不允许开具本张发票。

14)币种为可选项，在指定范围内选择，默认为空。

15)汇率为正的数字，可为空（汇率可选择开票当日汇率，也可选择当月1号汇率，纳税人应事先确定采取哪种折合率，确定后1年内不得变更）16)牌价日为选择的日期（YYYYMMDD），可为空。

17)金额为正的只读数字，不可编辑修改。金额=合计×汇率，如为0则不显示。18)开户银行可为空，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

19)账户可为空，最多不超过20个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。（可在辅助信息管理中提前维护）20)备注栏可为空，最多不超过200个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

21)开票人为只读，系统自动填写当前登录人的姓名。

22)收款方名称为只读，系统自动填写当前纳税人的名称，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。23)收款方税务识别号为只读，系统自动填写当前纳税人的识别号。

2、保险业发票

填写规则：

1)验证码为四位数字和对应一维条码，只读，自动生成。2)开票日期自动获取当前服务器日期，只读，不可修改。3)行业分类在规则范围清单内选择，不允许为空。

4)付款方名称不允许为空，至少2个字符，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

5)付款方代码，可为空，最长不超过50个字符（考虑到护照等号码可能比较长），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

6)机打发票代码、机打发票号码自动填写，只读，不允许修改，不允许为空。

7)承保单号、保险单号、批单号等三个区域均为可编辑区域，可为空，每个栏目最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印 8)保险费金额小写、代收车船税小写、滞拉金小写可为空，如填写则必须为正的数字；保险费金额大写为只读，自动根据保险费金额小写生成。

9)所交日期起、止可为空，如果填写则为选择的日期（YYYYMMDD）。

10)合计大写、小写为只读，自动填写；合计=保险费金额小写+代收车船税小写+滞拉金小写。如果合计为小于或等于0则不允许开具本张发票。11)币种为可选项，在指定范围内选择，默认为空。

12)汇率为正的数字，可为空（汇率可选择开票当日汇率，也可选择当月1号汇率，纳税人应事先确定采取哪种折合率，确定后1年内不得变更）13)牌价日为选择的日期（YYYYMMDD），可为空。

14)金额为正的只读数字，不可编辑修改。金额=合计×汇率，如为0则不显示。15)开户银行可为空，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。（可在辅助信息管理中提前维护）16)账户可为空，最多不超过20个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

17)备注栏可为空，最多不超过200个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

18)开票人为只读，系统自动填写当前登录人的姓名。

19)收款方名称为只读，系统自动填写当前纳税人的名称，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。20)收款方税务识别号为只读，系统自动填写当前纳税人的识别号。

3、报关代理发票

填写规则：

1)验证码为四位数字和对应一维条码，只读，自动生成。2)开票日期自动获取当前服务器日期，只读，不可修改。3)行业分类在规则范围清单内选择，不允许为空。（默认代办进出口，如不正确，请立即停止开票并联系税局人员进行维护修改）

4)付款方名称不允许为空，至少2个字符，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

5)付款方代码，可为空，最长不超过50个字符（考虑到护照等号码可能比较长），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

6)机打发票代码、机打发票号码自动填写，只读，不允许修改，不允许为空。7)委托书号可为空，最长不超过50个字符（考虑到护照等号码可能比较长），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

8)业务摘要、通关服务费用项目允许为空，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印； 9)金额可为空，如果填写则必须为数字。

10)代垫费项目允许为空，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印； 11)金额可为空，如果填写则必须为数字。

12)通关费小计=∑业务摘要、通关服务费用项目的金额，只读，可为空。13)代垫费小计=∑代垫费项目的金额，只读，可为空。

14)备注可为空，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。【如果尺寸不够，本项可以去除】

15)合计大写、小写为只读，自动填写；合计=通关费小计+代垫费小计。如果合计为小于或等于0则不允许开具本张发票。

16)币种为可选项，在指定范围内选择，默认为空。

17)汇率为正的数字，可为空（汇率可选择开票当日汇率，也可选择当月1号汇率，纳税人应事先确定采取哪种折合率，确定后1年内不得变更）18)牌价日为选择的日期（YYYYMMDD），可为空。

19)金额为正的只读数字，不可编辑修改。金额=合计×汇率，如为0则不显示。20)开户银行可为空，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

21)账户可为空，最多不超过20个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

22)备注栏可为空，最多不超过200个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

23)开票人为只读，系统自动填写当前登录人的姓名。

24)收款方名称为只读，系统自动填写当前纳税人的名称，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。25)收款方税务识别号为只读，系统自动填写当前纳税人的识别号。

4、代收费发票

填写规则：：

1)验证码为四位数字和对应一维条码，只读，自动生成。2)开票日期自动获取当前服务器日期，只读，不可修改。3)行业分类在规则范围清单内选择，不允许为空。（默认为其他服务，企业开票应核对，如有错误请停止开票并及时联系税务局相关人员修改。）

4)付款方名称不允许为空，至少2个字符，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

5)付款方代码，可为空，最长不超过50个字符（考虑到护照等号码可能比较长），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

6)委托方名称不允许为空，至少2个字符，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。（可在辅助信息管理中提前维护）

7)机打发票代码、机打发票号码自动填写，只读，不允许修改，不允许为空。8)开票项目不允许为空，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印；一张发票至少有一个开票项目，否则不允许开具

9)单价、数量不允许为空，且必须是正的数字。

10)金额为只读的正数字，自动填写，规则为：金额＝单价/费率×数量。如果结果为负数则不允许开具。11)是否扣除默认为“否”，根据实际情况进行选择。

12)合计大写、小写为只读，自动填写；合计=∑金额。如果合计为小于或等于0则不允许开具本张发票。

13)币种为可选项，在指定范围内选择，默认为空。14)汇率为正的数字，可为空

15)牌价日为选择的日期（YYYYMMDD），可为空。

16)金额为正的只读数字，不可编辑修改。金额=合计×汇率，如为0则不显示。17)开户银行可为空，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

18)账户可为空，最多不超过20个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

19)备注栏可为空，最多不超过200个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

20)开票人为只读，系统自动填写当前登录人的姓名。

21)收款方名称为只读，系统自动填写当前纳税人的名称，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。22)收款方税务识别号为只读，系统自动填写当前纳税人的识别号。

5、平式网开190（三联）（新版通用190×101.6）

1)验证码为四位数字和对应一维条码，只读，自动生成。2)开票日期自动获取当前服务器日期，只读，不可修改。3)行业分类在规则范围清单内选择，不允许为空。（默认为纳税鉴定中营业税鉴定二级子目，企业开票应核对，如有错误请停止开票并及时联系税务局相关人员修改。）4)付款方名称不允许为空，至少2个字符，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

5)付款方代码，可为空，最长不超过50个字符（考虑到护照等号码可能比较长），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

6)开票项目不允许为空，最长不超过50个字符（包括汉字和英文字母），能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印；一张发票至少有一个开票项目，否则不允许开具 7)单价、数量不允许为空，且必须是正的数字。

8)金额为只读的正数字，自动填写，规则为：金额＝单价/费率×数量。如果结果为负数则不允许开具。

9)合计大写、小写为只读，自动填写；合计=∑金额。如果合计为小于或等于0则不允许开具本张发票。

10)币种为可选项，在指定范围内选择，默认为空。11)汇率为正的数字，可为空

12)牌价日为选择的日期（YYYYMMDD），可为空。13)是否扣除项目，默认为“否”。按税法规定，开局项目可以作为营业税计税扣除项目，即营业税计算时，可以从开票总金额中扣除的，此栏目选择“是”。此栏内容仅作为统计参考，实际计税扣除应符合规定，并取得合法凭证。

14)开户银行可为空，最多不超过50个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。账户可为空，最多不超过20个字符（包括汉字和英文字母），应能支持自动换行或自动缩小字体，确保能够全部打印。

15)机打代码、机打号码与发票实物不一致的、发票开具行业内容与实际开票内容不符的，发票为无效发票。

附件：

关于国际货代、无船承运、报关代理、货运代理行业开票项目规定

一、苏地税发[2005]156号文件《江苏省地方税务局贯彻省委省政府关于加快发展现代服务业的若干政策的实施意见》规定，货运代理企业的营业税，可在扣除支付给其他单位的港口费用、运输费、保管费、出入境检疫费、熏蒸费、仓储费、装卸费及其他代理费用后计算缴纳营业税。

苏地税一函[2006]3号文件《关于印发〈营业税计税营业额扣除项目管理操作意见〉的通知》中明确其他代理费用是指：

㈠支付给海空陆港的港口建设费、铁路建设基金； ㈡支付给海关的报关费；

㈢支付的集装箱费用（包括堆存费、提箱费、装箱费、拆箱费、洗箱费）； ㈣支付的货物保险费；

㈤支付给运输代理单位的代理费； ㈥经省地方税务局确认的其他费用。

国税发[1998]91号文件规定，货代企业从事国际货物运输代理业务向委托人收取款项时，必须按照运费及其他收费项目分别逐项列明开具货代发票。不符合规定的货代发票不得作为财务结算凭证，任何单位、个人有权拒收。

二、国税函[2006]1310号文件《国家税务总局关于加强代理报关业务营业税征收管理有关问题的通知》规定，纳税人从事代理报关业务，以其向委托人收取的全部价款和价外费用扣除以下项目金额后的余额为计税营业额申报缴纳营业税：

㈠支付给海关的税金、签证费、滞报费、滞纳金、查验费、打单费、电子报关平台费、仓储费；

㈡支付给检验检疫单位的三检费、熏蒸费、消毒费、电子保险平台费； ㈢支付给预录入单位的预录费； ㈣国家税务总局规定的其他费用。

三、国税函[2006]1312号文件《国家税务总局关于无船承运业务有关营业税问题的通知》规定，无船承运业务是指无船承运业务经营者以承运人身份接受托运人的货载，签发自己的提单或其他运输单证，向托运人收取运费，通过国际船舶运输经营者完成国际海上货物运输，承担承运人责任的国际海上运输经营活动。纳税人从事无船承运业务，以其向委托人收取的全部价款和价外费用扣除其支付的海运费以及报关、港杂、装卸费用后的余额为计税营业额申报缴纳营业税。

纳税人从事上述国际货代、无船承运、报关代理、货运代理业务，应凭其取得的开具给本纳税人的发票或其它合法有效凭证作为差额征收营业税的扣除凭证。

四、银行代收费业务，收费单位委托银行为其代收费或是否由银行开具发票遵循自愿原则，严禁强行代理。委托方和受托方要签订委托协议书，应明确双方的权利义务，并分别报主管税务机关备案。代收通讯费、有线电视收视费、上网费和寻呼费等营业税征收范围的各种费用时，可以申请使用。

五、保险中介代理业务，凡依法登记、领取税务登记证件的纳税人，并经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）审核批准，持有保险中介经营许可证，在中华人民共和国境内从事保险中介服务的保险经纪机构、保险公估机构、保险代理机构及保险兼业代理机构（以下简称“保险中介机构”），均属保险中介代理业务的对象。

保险公司只能向合法的保险中介机构支付手续费（佣金）、公估费、劳务费等业务收入。保险中介机构取得上述收入后应及时向保险公司开具发票，保险中介机构在开具发票时，应根据提供的保险中介服务的具体内容同时向保险公司报送“业务结算表”，并逐笔列明该“业务结算表”中的各个项目，包括：客户名称、险种、保单编号、代收或代缴的保费、收费时间和解付时间、手续费、佣金或公估费的计算方法及金额等内容。“业务结算表”由保险公司或保险中介机构根据实际情况自行设计。各保险公司在向保险中介机构支付手续费（佣金）、公估费、劳务费等中介费用时，必须将各保险中介机构开具的发票及“业务结算表”一并作为向保险中介机构支付费用的原始入帐凭证，其他自制付款凭证或保险中介机构提供的其他发票，不得作为支付中介费用的凭证。

六、国税发[2008]80号文件规定，纳税人使用不符合规定发票特别是没有填开付款方全称的发票，不得允许纳税人用于税前扣除、抵扣税款、出口退税、财务报销。

七、苏地税一函[2006]3号《关于印发<营业税计税营业额扣除项目管理操作意见>的通知》规定，纳税人计算营业额时扣除所支付的费用，如果纳税人取得凭证上注明的费用金额多于其实际支付的金额，在计算营业额时按其实际支付的费用扣除；如果纳税人取得凭证上注明的费用金额小于其实际支付的金额，在计算营业额时按其取得凭证上注明的费用扣除。

第二篇：开地税发票注意事项

开地税发票注意事项

须带：

1工商营业执照副本及复印件。（天发）2税务登记证副本及复印件。（天发）3签订协议书及复印件。（其中一张有改）4申报表、代开发票申请表。

5法人身份证复印件和经办人身份证复印件。6公章和银行卡（刷开发票的税金）。7把前一次开过的拿过去做样本。

莆田税种：

营业税

5% 城建税

5%*7% 教育费附加

5%*3% 地方教育费附加

5%*2% 防洪费

0.09% 个人所得税

20%

第三篇：新疆地税发票自开系统

新疆地税发票自开系统

操作手册

第一章 系统功能概述

本系统分为发票领用登记、存根联录入、发票联录入、数据导入导出、发票查询、旧版发票录入、系统维护七个部分，纳税人日常主要使用发票领用登记、发存根联录入、发票联录入、发票信息导入导出四个功能。

第二章 系统操作说明

下面按照第一次使用本软件的一般流程对其作简要介绍。使用步骤如下：系统安装>系统启动>系统维护>发票领用登记>发票领用信息维护>存根联录入>发票联录入>发票信息导出>旧版发票录入与导出。具体操作参见帮助菜单。

1、系统安装

运行安装程序，按照向导完成安装。

如果您的操作系统IE版本低于6.0，安装程序将运行Windows补丁程序安装向导：Microsoft XML Parser Setup。鼠标点击“Next >”按钮，在如下界面时，选择单选按钮[ accept the terms in the License Agreement]然后接连点击[Next >]按钮，[Install]按钮，最后点击[Finish]钮，完成安装

2、系统启动

首次启动本系统，要求录入纳税人编码和名称，界面如图所示：

输入纳税人编码、企业名称，点[确定]注册企业纳税信息。纳税人编码首次注册后将不能改变，请检查确认后再保存。一旦填写错误，只能重新安装本软件。企业名称可以登陆系统后在信息注册中修改。点击保存后，弹出登陆界面：

输入用户名和密码，点击 [确定] 按钮进入系统，现在您就可以开始操作本系统了。首次登陆时用户名admin, 密码a。

3、系统维护

在这个模块中通过系统注册，确定从本软件中输出的数据都属于本软件所属纳税人，开票时收款方名称、收款方纳税人识别号、收款人等信息都出自本模块的维护信息。

通过维护付款单位信息和自己本单位的经营品种，在存根联发票录入的时候，这部分信息会显示在存根联录入界面供用户选择。

通过按下“系统注册” 按钮、“单位信息”按钮和“项目信息” 按钮来分别录入。1）系统注册：将系统信息维护到数据库中。

点击[系统注册]按钮，出现下图所示界面：

在这里填写本系统的注册信息，纳税户根据自己的实际情况填写，填写完毕后点击[保存]按钮退出。

注意事项：纳税人识别号是系统所属纳税人的纳税编码；企业名称是系统所属纳税人的企业名称；纳税人识别号和企业名称在第一次登录本系统时填写，在此处不能修改纳税人识别号。如果纳税人识别号填写错误，必须重新安装本软件。2）单位信息维护：维护付款单位信息。

点击[付款方信息]按钮，出现下图所示界面：

新增：点击[新增]按钮，在付款单位维护中填写付款方信息，填写完毕后点击[保存]按钮。

修改：选中下方表格里的一条单位纪录，上方的录入区域将显示对应该条记录的信息，在录入框内填入新的信息，该条单位信息修改完毕后，立即按下[保存]按钮，将提示保存成功。注意：修改操作必须修改一条记录，立即保存，然后再选中下一条记录修改。删除：选中下方表格里的一条单位纪录，按下[删除]按钮，将删除选中的记录。3）项目信息维护：维护用户所经营的产品、服务等信息。

点击[项目信息]按钮，出现下图所示界面：

新增：点击[新增]按钮，在项目信息维护中填写项目信息，填写完毕后点击[保存]按钮。修改：选中下方表格里的一条单位纪录，上方的录入区域将显示对应该条记录的信息，在录入框内填入新的信息，该条项目信息修改完毕后，立即按下[保存]按钮，将提示保存成功。

注意事项：新增或修改某项记录后，必须立即保存，然后再进行其他操作，否则，改动的记录可能保存不能成功保存。

4、发票领用登记

本功能是完成发票的领用登记。领用的目的是防止开票出错，只有领用的票号才可以开票，领用时按本领用。一个操作员只能开本操作员领用的发票。

1)发票领用：本操作进行发票领用的操作。点击“新增”按钮，然后在发票代码中填写所领发票的发票代码，系统会在发票名称中列出发票名称（如果发票代码输入错误将不能领用 发票）和领用数量（一本发票的份数，整本发票份数信息在发票领购信息维护设置），填写起始号后，系统自动算出终止号，然后点“保存”按纽进行保存。

2)对于要修改的领用记录，在下方列表中选择领购的记录（可以用中间的日期段进行查询），在编辑区进行编辑，然后点“保存”即可。

3)删除领用记录时只需要选择领用记录，点“删除”按纽，在是否删除对话框中点“是”，就会删除此领用记录。

注意：在做发票的删除时，如果在此票号段中有已使用的票号，将不能被删除；编辑是为了对不用的票号做回收用的，比如：领用了1-20号的票，只用了1-8号，现要对9-10号做回收处理，在此将领用记录编辑为领了8份，票号从1-8号即可。

5、发票领用信息维护

功能简介：本模块提供各种手工发票每本份数的维护及查验方式（是否按本查验）的选择。如图所示：

手工发票每本份数默认设置为25份，查验方式为按本查验；机打票默认单张，查验方式为拆本查验，如有变化可在此更改。此处只显示用户已领用的发票种类供用户设置。

如果选择查验方式为按本查验，导出时将作废已使用发票的整本中尚未使用的发票，如果选择拆本查验，则不会自动作废。选择查验方式要依据当地税务局的发票查验方式。

6、存根联录入

本系统提供针对机打发票的开票打印，以及手工发票的录入功能。在存根联模块当中支持的快捷键： Alt+I：新增 Alt+S： 保存 Alt+P： 打印 Alt+X： 作废 Alt+Q： 查询 Alt+E： 退出 Tab：跳转（从一个录入框跳转到下一个录入框，或在表格中从一个单元格跳转到下一个单元格）

Space（空格键）：在有下拉框选择的录入框内（如付款方名称，项目名称），按下空格键，下拉筐自动弹出，按上下方向键选择项目，然后按回车键确定，可选中项目。

存根联录入界面，如图所示：

操作说明：

1)新增：*号标记为必输项。

点击[新增]按钮，如果该发票没有领用，系统会提示。请先领用发票，然后再新增。新增后系统将自动显示当前用户领用的未使用过的发票代码及号码（如与实际要求不相符，可以手工更改发票代码及号码），以及收款方名称、收款方纳税人识别号、开票人、收款人、开票单位等信息（这些信息必须先在信息注册中维护）。发票代码及号码来源于发票领用信息；其他信息来源于信息注册。

当前用户只能开该用户自己领用的发票。

依次填写有关信息（非机打票票面内容必须与实际发票一致），付款方名称、项目名称（如果事先在信息注册中维护过）都可选、可手工填写，使用键盘上的[Tab]键在录入框之间切换。在录入货物信息的时候，可以使用右键菜单的删除功能，以及键盘上的上下左右功能键。2)保存

录入完毕后，点击[保存]按钮，保存录入的发票。如果部分关键信息没有录，或录入的 信息有错误，将不允许保存，必须继续录入，直到录入完整、准确后方可保存。录入完毕后，点击[保存]按钮保存发票内容。3)作废

发票如果需要作废，点击[作废]按钮，将作废该发票。在此界面上。作废过的发票将不能在此查询、修改（或打印）。4)查询

要查看或修改以前录入的某张发票信息，可在此查询。首先在查询条件框内输入20位发票代码及号码，点击[查询]按钮，如果发票已使用，并且没有作废，都可以在此处查到，并且显示完整的发票信息。5)修改

查询出的发票（如果是机打票，打印过的发票不得修改），可修改填写错误的发票信息，但不能修改发票代码及号码。修改时，须将关键信息填写完整，准确，如金额必须填写。修改完毕后，点击[保存]按钮保存修改的内容。如果需要修改发票代码及号码，可到发票查询界面做号码替换操作，完成工作。6)打印（机打票可用本系统打印发票）

发票保存后，或查询后，可打印。确认打印机、机打票准备好后，点击[打印]按钮，开始打印。打印后不能修改发票信息。

第一次打印前，请先测试打印效果，如果有偏移，可以在打印设置模块调整此种发票的打印偏移量，直到测试结果正常为止。如果实际打印时发票有偏移，可以在打印设置模块调整此种发票的打印偏移量，重新打印。（打歪的发票如需要作废，可在发票查询模块中先进行号码替换，替换成新的发票号码，然后作废打歪的发票。将新的发票打印出来即可）。7)发票冲销：

用负数金额冲销发票时，录入一张金额为负数的发票，点击[保存]按钮，弹出录入框，在此录入要冲销的原始发票代码及号码。8)注意事项：

a)录入发票信息需要将关键信息录完整，否则不允许保存。关键信息有：发票代码、发票号码、开票日期、收款方名称、合计金额等（*号标记的）能够保证发票有效的信息。b)在此模块中只能操作相同种类的发票，如发票代码必须是此种发票的代码。c)新增发票或修改发票后必须保存，然后再进行其他操作。

7、发票联录入

功能简介：纳税人收到的发票联数据录入（只能录入地税发票及货运业发票，旧版发票 在旧版发票录入模块录入），并对录入的发票联数据进行删除、修改、查询操作。如下图所示：

1)录入：

首先输入发票代码及号码，发票代码输入正确后，会显示相应的发票种类，发票号码输入正确后将在下方显示录入框（如下图所示）。然后在相应的录入框内录入发票内容，只录入界面上显示的项目。

录入完毕后立即保存，即按下[保存]按钮，将提示保存成功。如果需要继续录入新的发票联，重新输入新的发票代码及号码录入即可。如果录入的是以前录过的发票联，将直接显示发票联信息，可进行修改操作。2)修改： 修改有两种方法：

a)发票代码及号码录入框内录入的是以前录过的发票联，将直接显示发票联信息，可进行修改操作。

b)在下方的表格中查询出要修改的发票联记录，并用鼠标点击发票联记录，在上方的录入区域将显示此条记录的信息（如下图所示），然后直接在录入框内修改信息，修改完毕立即按下[保存]按钮，将提示保存成功。3)删除：

如果需要删除录入系统中的发票联，在下方的表格中查询出相应记录，选中要删除的记录点鼠标右键弹出右键菜单，点击删除记录，将删除选中的记录。4)查询： 选择显示天数，在

将显示这几天录入的所有发票联信息。

天数录入框内改变显示天数，表格内5)注意事项：

发票联录入不能录入本系统中领用过的发票。

8、发票信息导入导出

1)查询：在界面中左边是导入和导出的条件选择，点击“查询”按纽，系统会在表格中显示符合条件的发票信息，这些发票信息是以号码段的形式显示；如果不设置查询条件，直接点击查询，会显示用户未导出的发票。用户可以选中某个号码段后在下面的号段中修改起始和终止号码来过滤一些号码，用户也可以去掉一个号码段前面“是否导出“列的“√”，这样就可以不导出这个号码段。

2)批次说明：导出没有导过的数据时，不选择导出批次。每次导出一批数据，在本系统中将生成一个批次号，把这批导出的数据做批次标记，如批次1。如果批次1的数据需要重新导出，就选择批次条件查询，将整个批次1的数据全部重新导出。这时不能改变导出记录段，如删除、改变号码段。

3)导出：查询出要导出的发票号段后点击“导出”，会弹出提示是否确定导出，选“是”后弹出选择目录的的对框，选择好导出目录后点“确定”，提示导出成功，导出操作完成。

如果当前的查验方式为按本查验，导出时将作废已使用发票的整本中尚未使用的发票，如果没有选择按本查验，则不会自动作废。（按本查验选项在发票领用信息维护中设置）4)导入：点击“导入”，会弹出选择导入文件的对框，选择好导入文件后点“数据导入”按纽，提示导出成功后，导入操作完成。导入操作针对多机构单位，使用了多套开票系统。如A、B、C三个机构使用三个系统，可将B、C两点的发票数据导出，然后将文件导入到A机构的开票系统中，在A机构统一导出数据文件，该文件将包含A、B、C三点的数据。

9、旧版发票录入

功能简介：本模块提供旧版发票存根联、发票联录入。如图所示：

为方便纳税人快速录入发票，在系统中我们提供助记码功能。如：直接录入助记码“701”就会显示发票名称“新疆服务业统一发票“，也可以直接选择该发票名称。依次录入发票号码、字轨号、开票日期等信息，然后点击保存即可。

在录入作废的旧版发票时，录入发票号码、字轨号、开票日期，点击“作废”。输入作废的发票号段，可以作废一段的发票。选择已录入的旧版发票，点击“修改”按钮就可以对已录信息进行修改。选择要删除的记录，点击删除按钮，删除已录入的旧版发票。

可以选择开票日期查询所有已录入的旧版发票的信息。

点击导出可以将未导出的旧版发票信息一次性导出，在发票查验时须将导出的旧版发票数据文件上报当地税务机关。

第四篇：代开地税发票付款证明

付款证明

我公司接受＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿提供的(地税一般用服务、安装、餐饮等)＿＿＿＿＿＿＿＿业务，需支付＿＿＿＿＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。特此证明。

付款方名称：

日期：

付款证明

我公司接受＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿提供的＿＿＿＿＿＿＿＿业务，需支付＿＿＿＿＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。特此证明。

付款方名称：

日期：

第五篇：地税通用发票申请表

FP041(2011年版)

广州市地方税务局开具《通用发票（电子）》申请审批表

注：1．本表连同付款方证明贴在发票存根背后，以便查核。2．本表一式二份，业户留一份，税务机关留存一份。3．本表收款方或付款方识别号是指税务登记证号码。

告知事项

外地来穗施工企业申请税务机关代开《通用发票（电子）》时，如若自我评定会计核算准确的，另请提供以下资料供税务记关审核，以确定个人所得税征收方式：

1．纳税人企业所得税征收方式证明；

2．上和当的会计帐簿、凭证和报表；

3．与所有工程从业人员依法签订的《劳动合同》；

4．相关会计人员的从业资格证书；

5．上企业所得税汇算清缴申报表；

6．前三个月的《扣缴个人所得税明细报告表》。

7．分包或转包工程合同（由将工程分包或转包给他人的外地来穗施工企业提供）。

上述1、2两项资料应提供原件，其他各项应提供原件和复印件（经核对无误后退回原件）。

申请人不提供上述资料，或经审核存在收入、成本、费用凭证残缺不全，会计核算不准确等情形的，主管税务机关将根据《中华人民共和国税收征收管理法》、国家税务总局《建筑安装业个人所得税征收管理暂行办法》、广东省地方税务局《个人所得税若干具体征管办法》等文件规定，按工程收入总额的0.4％核定征收工程从业人员的个人所得税。

特此告知

广州市地方税务局