珠宝仓库管理制度（大全）

第一篇：珠宝仓库管理制度（大全）

傅生珠宝仓库管理制度

一、目的

为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本条例。

二、仓库管理员的岗位职责 1． 根据本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节平衡衔接； 2． 做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相乎； 3． 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；

4．做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安全。

三、仓库物资的入仓程序 1． 外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续； 2． 公司自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单，双方核对无误后分别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登

记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据； 3． 委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记； 4． 因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量； 5． 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如是月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续； 6． 对于物料验收入库过程中发现数量、质量、规格和品种等不相乎或单价异常的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告有关部门或总经理处理。

四、仓库物资的出仓程序 1． 生产车间领用原料、工具等物资，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。2． 公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联，由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人，一

联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。3． 发放外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工登记簿”进行登记。4． 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经理处理。

五、仓库物料的保管 1． 仓库设置商品材料等实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行进销储存核算；登记数量及单价，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，只记数量，不记金额；仓管员根据入仓单、出仓单和领料单及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物相符。

2．每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中相关栏目内填写，经财务部核实，并报有关部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。2． 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。3． 仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。

4． 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。5． 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，表上签名，只有办理完交接手续后，方可离开工作岗位。6． 未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，仓管员承担由此引起的损失。

六、物资发放

1．认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，不能整批或多量发放；

2．如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量问题不能使用外，一律不得更换，当发现有质量问题时，必须立即反映及通知供应商更换；

3．规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放； 5． 领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或损坏严重，不能再使用，则不能退库； 6． 发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方法； 7． 管理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部； 8． 严格执行多领少取方法管理。

一、交收程序

1、一切交收手续必须按实物点收入仓，禁止不按实物入仓而填制入仓单，否则一切责任由仓管员自行承担；

2、一切交收必须实物点清双方签名确认，谁主管谁负责，一切争议以单据为准；

3、一切设备及更新申购后领用，必须以旧换新，旧物资指定地点存放。

二、月盘点

1、由仓管员先填制盘点月结表，再由核算统计员进行实物盘点手续依据；

2、发现盘点数据不乎，而属仓库员自身问题，由仓库管理员自行负责赔偿；

三、废料处理

1、每月报表、核算员作出统计数据相乎后，应于次月5号前交会计员。

2、每季度必须将库存料已坏已无用物取出由财务、总经理当面点算核销确认；

3、所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓存放，不能扔掉。

四、材料验收

1、对不熟悉其性能的机械、设备工具，必须由该使用部门技

术人员陪同验收入仓；

2、而仓库无按以上规定而自行验收入仓，出现问题时，公司一概不负责任。

五、回仓再用要求

1、不属申购或增加设备购入的产品，例如工人退仓等却不能与正常收入、付出帐页共用，规定另设一帐页登记；

2、回仓再用物品应与正常购入分开地方分类存放。

六、存库秩序1、2、3、必须保持环境清新，物件整齐，按类有条不紊存放； 存放分类必须清楚列明，分开工具、机械、文具清楚划分； 再用交接按上第二点手续要求划分，不能与第二点手续同放一齐；

4、5、待维修亦应规定位置存放； 废料的物品分开位置存放。

七、帐页设置1、2、3、4、5、正常进出仓明细帐页； 员工领用固定增加登记帐页； 回收再用帐页； 发出维修登记帐页；

报表必须准时于次月2号交财务核算员。

管理目的：帐物相乎，数据平衡，控制用量，严格滥存，数据真实。

一、职责1、2、3、认真貫彻执行仓库管理制度，工作认真，尽忠职守 坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。具有良好的职业道德，对已入库存的各类物品，没有入仓的要补入仓，不得据为已有或随便把库存里的物品送人。

4、仓管员工作时间有得带外人进入仓库，不得在仓库内聊天，严禁仓内吸烟。

5、严格执行上、下班制度，做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检查货物及能源。6、7、8、做到帐目清楚，帐物一致。

抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物件都应入库储存。仓管员要努力学习业务知识，不断提高业务水平，对所管理的物料品种，等级，质量等要有一定的鉴别能力。

9、如发现仓管员对工作不负责任，出现仓库混乱或帐物不乎，由于不守职责而造成仓库火、水灾等原因损失，根据情节追究仓管员法律及经济责任。

10、生产员工抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于人为性损坏，开具罚款单后到仓库还锁更换。

11、收到人事部旷工人员名单，需立即点清工具及通知后勤清洁好抽屉、台面、如有失物速呈交行政人事部。

12、每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。

13、年结时要把公司所属资产，固定、流动、损耗资产全面盘点交

财务。

14、酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，天那水、电油每天由仓库发出，由保安添加，下班只允许小量存于保安室。

二、物料存放

1、应按物料不同属性分区存放，每一品种标明存仓卡记录，保持卫生及空气畅通。

2、3、所有报废物料，以旧换新的物料，分开一区域存放。汽油，天拿水不得放于仓库内，应放于专用危险物品库。

三、物料入库

1、料入库必须严格执行入库验收制度，须凭采购计划（申请），进货发票以及质检部门的质量验收合格单，对物料的品种、规格、数量、质量、等级等进行验收，填写入库单后入库，不符合要求之物料，严禁入库。

四、物料出库

1、指定主管签名开具物料领料单发货，单据签名要齐全，发货准确无误，领料单不得涂改，经领、发料双方核实准确无误，双方签名后方可出仓。

五、建立健全仓库分类明细帐，每日一小结，每月进行一次盘点，并同财务核实成本，准确无误，做到帐、物一致。

六、仓库物料申购计划要合理，以防物料短缺或积压。

七、工人领用管理1、2、设立各车间工人须用工具明细帐； 设立组长领用帐。

一、职责

1、认真贯彻执行工具仓管理制度，所有外购物件由记帐员开具入仓单，仓管员凭入仓单收货，不能先入仓后补单，如有发现，一律重严处理；

2、所有物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓；

3、每月帐项，由记帐员准确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务；

4、5、盘点时须复核库存物料及借出物料准确性；

需维修的物件，及时通知工程组进行维修，确保生产工具的正常使用；

二、材料帐页管理

1、所有帐页必须真实填写，如实反映明细帐，妥善保存进出退仓单据，以备核查；

2、每天帐页，必须按财务出数模式，日结月清，不能胡乱登记，格式必须规范；

3、4、发现有问题数据，包括车间组长、工人、仓库须清楚查明； 工人退料，由仓管员检查有否错漏或损坏，如属人为性损坏，由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单后正式退仓；

5、工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失，交仓管员核实签名，由核算员批准签名，才能放行；6、7、8、如发现收入物料单价有变动，有权拒绝收货； 健全帐项，安全存放，下班时作好保存工作； 不得泄露公司机密供应及文件。

第二篇：仓库管理制度

淮安市扬子钢结构有限公司

仓库管理制度

为了有效对本公司的产品及材料的使用和管理，防止公司材料及产品使用或发错，给公司造成不必要的损失，特制定本制度。

一、人员职责：

仓库保管员（孙玲娣）职责：对公司材料及产品进行接收、发放并及时登记入帐，负责公司内部材料的发料及登记入帐，对材料及产品存放进行有效管理。

仓库材料收发员（王兴旺）职责：对公司材料进行接收及公司产品或材料对外的发放。

仓库主管（许太春）：对仓库工作全权负责，对材料及产品的进出的审批。

二、操作细则如下：

1、材料入库：

a、当材料进入厂区，保管员安排送货人员将材料放在待检区，保管员与收发员按采购单或请购单和对方的送货单对数量进行验收，完毕后通知材料检验员对质量进行验收；

b、验收合格后办理入库手续，手续流程为：仓库保管员填写材料入库单，保管员在仓库负责人栏签字，交仓库主管在负责人栏签字，然后交入库经手人和材料会计在相应栏签字；入库单为一式三联，所有人签字后，入库联给入库经手人报帐，记帐联给材料会计做帐，存根由保管员保管并作记帐用； c、收发员协助保管员将材料放到规定地点，保管员在物料卡上登记增加的数量并及时在仓库账本上登记入帐；

d、对不合格材料不得入库并通知采购员与供应商联系。

2、材料领用：如生产需领用材料，仓库保管员填写领料单并注明使用地点或工程，领用人签字并经其上级主管签字，然后自己在领料单上签字后发放物料，并在物料卡上减去领用的数量；领料单至少为一式三份，仓库保留底根，一份交材料会计，一份交总帐会计做帐。

3、材料及成品出库：产品需出货时，收发员填写发货清单，并经生产主管及经总经理或董事长签字确认后，仓库保管员、收发员根据清单发货，并在送货清单上签字。装车后填写出门证（出门证上注明发货的规格及数量）并签字，收发员将出门证给总经理或董事长签字后交送货人员作出公司厂门时用；发货后仓库保管员须及时在物料卡上登记减少的数量。

4、仓库盘点：仓库保管员应会同收发员和仓库主管每月最后一天对仓库盘点，对盘盈和盘亏数量应及时书面形式说明产生盘盈和盘亏的数量及原因，上交给总经理和董事长，然后根据批示在物料卡及帐薄上更新。

5、工具的管理：仓库保管员做好工具的每天领用登记和收回，上班前员工领工具要登记并签字，下班前负责收回。

三、要求及处罚规定：

1、仓库保管员应及时准确的做好账务登记，包括电脑账和物料卡；如一月内被查出当天内未登记的，第一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款50元；如两个月内发现5次未登记，撤职处理。

2、每月盘点仓库应准确及时，三天内须将盘点记录整理好交总经理和董事长，每推迟一天每人罚款10元

3、所有物料应摆放整齐，并做好工具发放和保管工作

4、钢板领用每天至少开一次领料单，如一天内领用钢板用于不同工程，每个工程至少开一次领料单位。

淮安市扬子钢结构有限公司

人事部

2011-11-8

第三篇：仓库管理制度

仓库管理制度

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用，加速资金周转，不断提高仓库管理水平。

1．物资入库时，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

2．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库单一式三联应填写清楚，一联保管员留存，一联交付财务记账，一联交付送货人留存。

3．不合格品，应隔离堆放，严禁发出使用。如工作马虎，混入正品中出售，保管员应负失职的责任。

4．验收中发现的问题要及时通知上级领导和经办人处理。

5.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，根据货物特点，同类物资合理的去堆放，必须做到过目见数，发货、盘点方便，成行成列，整齐有序。

6．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，防火、防潮，、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

7.仓库要严格保管制度，禁止非本库存人员擅自入库。

8.按照库房发货原则“推陈出新，先进先出法”进行发货。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

9．领料单应填明材料名称、规格、型号、数量，当面核对清楚，领料人签字后方可发料。10．所有收发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失，做到账账相符、账物相符.11．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及

12．每月对仓库进行一次检查，库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

13.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

14.盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次，时间为月末最后1天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发管货，保管人员要承担经济赔偿责任。

15.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，严防以外事故发生。

第四篇：仓库管理制度

仓库管理制度

SC-5-2009

1．仓库是企业物质供应体系的一个重要组成部份，是企业各种物质的周转储备环节，同时担负着物质管理的多项业务职能，它的主要任务是：保管好库存物质，做到数量正确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速物质流转。

2.仓库设置，要根据工厂生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局；内部要加强责任制，进行科学分工，形成物质分口管理的保证体系，业务上要实行工作质量标准化，应用现代化管理技术和ABC分类控制法（仓库ABC分类，将库存物品按品种和占用资金的多少分为：A-重要库存，B--般库存，C-不重要库存），然后针对不同等级分别进行管理和控制，不断提高仓库管理水平。

3．物资入库，保管员要亲临现场认真同送货人办理交接手续，核对清点实物送货单的数量（或件数）、名称是否一致，按实收情况签署回单，签收数量要大写，要毫不含糊，应当认识签收是经济责任的转移。

4．物资应经过检验合格或检验员签出免检，未经检验不准入库，更不准投产使用。

5.物质入库交接后保管员应在“送货单”上签收并交记账员随即填写。出入库明细”（包括随到随领及同时交收、领料单转账的），个栏内容均详细填写，不能遗漏；收货完毕，在出入库明细栏内，填上送货单号码，以示销号，进货单价、总值及运杂费，应填入出入库明细。

6．材料检验合格，保管员凭“送货单”开列的名称、规格型号、数量进行点数计量验收到位，保管员在送货单签字后当天交会计记账。

7．不合格品挂牌隔离堆放，严禁投入使用；若混入生产而造成损失，保管员应负失职责任。

8.一切到货中的质量、数量、规格型号、包装、运输、价格等问题，保管员均应及时反馈，通知有关部门及时处理。

9.物资的储存保管，原则上应以物资的属性，特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放，落地堆放以分类排列，上架的以分类四号定位编号。

10．负责做好材料物资的保管工作，物资的堆放原则，必须根据类别、货物特性特点、用途分库、分区堆放，必须做到过目见数检点方便，成行成列，文明整齐形状、要做到二齐、三清、四号定位、五堆放。

二齐：堆放整齐、库容整齐

三清：材质清、规格清、数量清

四号定位：按区域、按料架、按层次、按货位

五五堆放：以五为基本单位、五五定量堆放

11.仓库人员对经管的物资，包括库存，代保管，待验收材料，以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任。因此，都应当有明确的分工责任人，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定力理报批手续。未经批准不得擅自处理。抽查账卡物发现实物有余缺量，凭上报数据为证。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪作法。

12．保管物资，要根据自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理垫、垛、盖、通风、防潮、防晒、防爆、隔离等，加强保管措施，定期轮番保养好所管物资，务使本厂财富不发生保管责任损失；同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

13．保管物资，未经领导或经办人批准，一律不准擅自借出，临时性借料必须由车间主任或车间组长经手写借条，并限在下一次领料中扣除或开领料单，若欠满半个月仍未结清者，应查保管员责任。

14.所有仓库职工都要严格遵守保卫制度，禁止非本库人员擅自进库，不准吸游烟；仓库职工要懂得使用本仓库所有消防器材的方法和必要的防火知识。

15．要按照“推陈储新先进先出、节约用料：的原则发料。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用以及差错等损失，保管员应付经济责任。

16．车间或部门领料，保管员应审查领料单是否有部门负责人及领料人的签字。（变更规格型号及数量也要领料人重新签字）。按规定生产、生活物资应有部门主管或车间主任签字，仓库保管员应按上述规定发放物资，严禁违规发放

17．客户提货单，保管员要审查单价，货款总金额，盖有财务科收款章方可发货。发现价格不符或货款少收，应立即通知开票人更正后发货。

18．对于专项用料，应执行按计划归口领发的原则，除采购员留作备用的数量外，均应归申请部门领用；常备用料，凡属可以分割拆，包装另发的材料一律应本着节约用料的精神，不得贪图省事，整圈整包整件发放，如有发现作违反工作质量责任制考核。

19.发料时应注意轻拿轻放，同领料人办理交接一定要当面点交清楚，防止差错出门。

20．所有发料后的单据，保管员应随即记卡，核对库存，填上余数及同步计账，做到当日事当日毕。

21．仓库会计

管理的重要支柱，会计建账要符合物资分类及统计要求，核算记账要按财会制度执行，对仓库物资“三相符“起督促作用。

22．会计接收保管员交给的各种料单，首先要作记账前的审核，发现签章不齐，该审批的而审批手续不全，字迹模糊，记数不清，缺项未填，账号、余额写错以及计价错误等，一律应退经办部门或保管员更正补齐后记账。同时根据统计核算要求，每笔进货要按收料单上的实际价值（包括运杂费在内）计入账册名查。

23记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收结报提供资料及时，要认真建立专项统计台帐，按时间及要求提供定报资料，每月初主动与保管员对帐一次，并做好对帐标记。

24．协助保管员轧账，盘点和办理特殊性损耗、自然损耗、盘盈、盘亏、报废等报批结账手续，盘点，保管员应在会计帐每个结存余额处盖章以示核实

25．创建文明仓库，保持库容经常整洁，堆放物资整齐有序。通道走廊卫生包干区，坚持日清扫，周大扫，分工明确，规定的台帐记载及时齐全，图表数据按时上墙。

26．材料会计账册凭证逐年装订归档，长期保存，未经主管领导批准不得销毁保管员的帐卡凭证，保存期三年以上，过期要经主管领导批准后方可销毁。

27．保管员调动工作，一定要办理交接手续，在材料会计结存余额处双方盖章交接，由材料会计监交；移交中的未了事宜及有关凭证，要立出清单三分，{明

情况，双方签字，主管领导见证，双方各持一份，报上级存档一份，时后发生纠葛，仍有原移交人负责。

5.4仓库管理人员职责

1．执行仓库管理制度，负责物资的收发、保管、配料、回收和计帐等各项工作。

2．负责物资入库的验收，物资堆放原则以及及时入帐。

3．负责建立物资材料帐，做好物资收发明细账。

4．定期认真、及时、准确地填写收支与结存报表。

5．负责做好材料物资的保管工作。

6．严格执行定额管理，计划用料，收发物资制度。

7．负责对库存材料物资盘点。

8．库存物资做好保管和保养工作。

9．积极完成领导交办的各项任务。

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的确保采购回来的物品以完好状态交到使用部门或场所。

二、适用范畴

适用于所有物料仓库的管理。

三、职责

仓管员负责人库存物品的验收、标识和进出库存记录。

四、工作程序

1、入库

1）仓管员根据“请购单”的要求对采购回来的物品会同使用部门的相关技术人员按常用物料检验标准进行验证，并记录在“检验单”内，合格后输入库存手续，并填写“入库单”（“入库单”使用国家通用文本）。

2）验证结果由仓管员进行记录和保存，对检验时发现的不合格物品按《不合格控制程序》执行。

2、标识、贮存和防护

1）仓库实行规范管理，明确设立“合格区”、“待检区”、“不合格区”，并有相应标识牌。经检验合格入库的货物放入“待检区”；不合格物品放入“不合格区”。

2）仓库必须按消防管理规定设置消防器材，并要求货物（货架）与照明灯间距不少于50cm，物品位置的设定根据物品的性质（是否需防潮、防腐蚀等）及数量放置。

3）根据常规使用情况设定每种货物存量，特殊物品不设库存。

4）每类货物必须用仓库货物标识卡进行标识，填写“物料收发存登记卡”。该卡内容包括：库存数量、进库日期、数量、出库日期、数量、结存数，并登记账簿做到账、卡、物相符。

5）仓管员应经常对库房进行清扫，保持库房内干净、整洁。

4、物料的出库

1）公共工具由各部门指定管理人员统一领取；日常维修配件由维修工领取（凭派工单以早换新），办公用工具统一由部门文员凭审批同意的领料单领取。

2）仓管员按“先进先出”的原则发放物料，紧急情况下可先行发放，但事后必须补办出库手续，出库时填写“出库单”。

5、物资盘存

1）仓管员每月月底汇总出入仓库物料的数量，单价及结存数量，并填写“收发结存报告表”，一式二份，一份交财务，一份自留。

2）仓管员根据结存数量，做出下月采购计划。

3）仓管员每季应与财务对账一次，财务年终派专人根据结存报表抽查账、物、卡，对物品进行实地盘点。