ERP系统运行管理制度

第一篇：ERP系统运行管理制度

XXX集团

ERP系统运行管理制度

为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各岗位操作人员和系统管理人员严格自觉遵守。

此ERP系统运行管理制度系为试运行版本，以后可在此基础上逐步完善。该制度定于200X-12-15日起执行。

基本制度

第一条 各岗位操作人员需严格按照SOP中制定的业务流程规范在ERP系统录入单据。第二条 单据录入工作需做到“日清日结”，即当天上午及下午4点前的单据应在当天全部录入系统，打印；4点至下班前的单据原则上应在下班前完成，但最晚应于次日上午10点前录入完成，打印。

第三条 新进人员需操作ERP系统，需先经本部门主管审批，并核定操作权限后，发邮件通知集团IT部门分配权限。

第四条 不得在ERP系统内故意删除有效数据或录入垃圾数据。

第五条 各公司将设立专门的ERP数据检查人员根据制定的下面的《数据录入及检查要求》来监督ERP的运行状况，以定期检查各岗位人员是否有效地使用ERP系统。

数据录入及检查要点

目的： 金蝶K/3 ERP系统已经从9月份开始试运行，到目前为止已经投入运行3个月，当前在业务流程执行及操作上仍存在一些不规范，单据未及时录入、错误录入等情况，给ERP系统的数据带来一定的不准确性，以致造成一些数据来回核对，浪费人力，物力，财力。

为规范ERP业务流程的执行，保障ERP数据的准确性，根据当前情况，特制定如下数据录入要求：

一、生产任务单应及时录入系统，并通知车间及仓库备料，以便保障车间的正常生产。产品入库单需关联任务单汇报或工序移转单生成。

二、所有生产领料单应根据基本制度第二条应及时录入K3系统。生产领料单必须关联生产任务单生成，并指定成本对象。

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三、生产任务单完工入库后，对于多领材料应及时退回仓库，做红字领料单(包括假退料)，红字领料单也应关联生产任务单生成。

四、对于生产过程中的报废补领料，需根据生产任务单填写报废补领料单，打印并报上级主管审批，签字确认后，再到仓库领料。仓库管理员依据报废补料单的物料及数量补发料。补发料的生产领料单也应根据相应的生产任务单生成。

检查要点:

一、检查产品入库单的“源单单号”是否为空。

二、所有生产领料单的“生产任务单”是否为空，成本对象是否为空。

三、查看已经结案的生产任务单，看生产领料数量是否存在异常：某项材料超标领料50%(一般为超标领料或多领后未做退回。)或少于标准领用量50%(工单间混用)的生产任务单，视为异常生产任务单。

奖惩制度

第一条 对于违反基本制度第二条时，ERP数据检查人员有权直接向单据录入人员及其上级主管发送邮件，要求其当日将单据补录完成。若当日未及时改正者，记违反规定一次，一周内累计达3次者，罚款50元；部门主管罚款50元。在此后的连续4周内，未违反第二条规定的，可退还原先的罚款。

第二条 对于违反基本制度第四条时，罚款100元，并在公司内部通报批评。第三条 每周由于数据检查人员疏忽导致不合格数据未检查出，或明知有人数据未及时录入而故意不上报，则数据检查人员罚款50元。每月最高不超过200元。

第四条 数据检查人员每周一对检查要点中的内容进行检查，对于上周的数据中违反检查要点第一、二、三条规定者，首先判定责任人，对每张异常的单据(产品入库单，生产领料单，生产任务单)罚款5元，每月最高不超过200元。

第五条 对于数据录入人员(仅限于检查要点中提到的三类单据录入人员)连续一个月内的数据记录均检查合格者，每人奖励100元。

备注：数据检查人员目前定为各公司的成本会计。

正文结束

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第二篇：ERP系统运行责任书

为保障erp系统的良好运行，达到准确、及时、完整地反映公司经营状况的目的，现根据erp系统使用与管理各层级的分工情况，明确各层级相应职责如下：

一、公司最终用户（系统数据录入人员）

1、数据录入，必须遵守以下原则：

1）凭单录入：严格根据相关部门提供的单据录入数据，并保证单物数量一致，绝不允许出现有单无料或者有料无单的情况；若有违反，承担全部责任；

2）正确性：严格根据管理规定和操作手册等录入数据；

3）及时性：要求所有单据必须实时录入，做到出库先输单再发货，入库先收货再录单。

2、工作的独立性

任何人员不得干涉最终用户的数据录入。最终用户的直接上级或更高级上级对最终用户的操作进行干涉的，最终用户必须立即向干涉人的直接上级报告；如果干涉人的直接上级同意上述干涉行为的，则最终用户对此类违规录入行为免责，由干涉人和干涉人的直接上级各承担50％的责任；如果未经干涉人的直接上级同意而违规录入的，最终用户和干涉人各承担50％的责任；上述违规录入由it管理部记录并作为考核处分项；

3、信息反馈

erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向直接主管和it管理部报告，并暂停录入；it管理部将报告记录并作为考核奖励项。

二、最终用户的直接主管

1、保证最终用户操作的独立性；

2、监督、检查最终用户按操作规程进行录入操作；

3、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。

三、公司的部门主管

1、保证最终用户操作的独立性；

2、监督、检查整体生产计划的安排、执行与调整情况；

3、保证录入人员的合理配置；

4、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。

四、公司经理班子

1、保证最终用户操作的独立性；

2、保证生产计划的制定与执行、数据录入等各环节人员安排的合理性；

3、对各层级录入数据的真实性、及时性和完整性负责。

五、it管理部

1、系统的技术保障（硬件系统管理、技术培训、技术问题处理、提供技术方案等）；

2、根据相关管理规定执行系统监控，提供系统检查报告和考核依据；

3、根据系统正常运行情况，制定具体的考核制度，并另行公布。

六、人力资源中心

根据it管理部提供的考核依据和系统检查报告，按考核制度执行对it管理部和各公司的考核。

特别声明：

本人已仔细阅读本erp系统运行责任书的全部内容，充分知晓本人在erp系统运行中的职责，并已接受移交人或者it部门的相关培训，完全有能力按相关操作规程和本责任书要求进行数据录入、维护和管理。

总经理：

年月日

第三篇：ERP生产系统运行情况汇报材料

板材系统问题及回复

1、ERP系统或DI服务器故障，影响调度在ERP系统中做计划。

解决方案：通过上报，了解故障原因；若短时间内可以解决的，可以待系统恢复；若短时间内无法恢复使用或无法确定恢复时间，由调度人员在二级做计划。目前是否需抛ERP在二级做计划的界定时间暂定故障上报后10—20分钟。

1780调度---》厂调、张志家---》设备科栾洲---》生产部、计算机中心

2、生产系统中的成材率与财务系统中的成材率报表数据不一致。

可能原因之一：在生产系统中是当月统计当月卷的成材率，随着暂留卷的判废，在生产系统中成材率是动态变化的（不同时间点，统计同一时间段的成材率可能出现两个不同数值）。

在财务系统中，当月成材率由当月的总产出量减当月判定轧废（平整消耗、切废回称），做为当月净产量。轧废、平整消耗、切废回称等可能为上月的卷。根据数据录入系统时间，在月末晚24点，成材率统计关账，即在财务系统中某一时间段的成材率是静态固定。

解决方案：对ERP中的报表进行跟踪。并将发现的影响成材率的原因整理上报。计算机中心联络添加功能，可提供

财务坯耗产出明细。

设备科栾洲---》计算机中心李国勇----》财务管理部

3、无法实现用ERP中的数据与炼钢进行对账。原因及解决方案：因坯耗统计的时间与系统统计时间点不一致。完善报表。报表需求已于202_年4月上报计算机中心待开发。

设备科栾洲---》计算机中心李国勇

4、在ERP系统的原料中存在不符实际的坯料数据，需删除。

解决方案：计算机中心暂时不能将其删除，会尽力帮助删除，轧钢厂目前可以手工将其从炉内转库到原料库，但会造成更大的影响，转库后与原料坯相混。例如：1780四月份以后的删除数据要提供“证据”。包括：轧废记录（二级PDI数据）、割废、中板外排及炼钢接收记录。

设备科栾洲---》计算机中心杨欣盈 5、15机数据与25数据不一致。

热卷提交国贸多次出现已提交的热卷在15机中查不到，影响系统正常的发货业务，例如H111025981P这一卷已经提交国贸了，但是在15里看不到。

解决方案：计算机中心已经帮助联系解决。但成检反馈未达到要求。此问题会继续提交计算机中心。

1780贺维—》计算机中心孔赟

6、IIHI2中的内部领用报表完善。正在开发。

设备科栾洲---》计算机中心李国勇

线材系统问题汇总及回复

二高线

1.生产计划：个别生产计划入录ERP时存在问题，生产订单显示的订单项次是2位的，而订单合并时显示的是1位的，无法合并订单。

回复：二高线调度金成龙了解后反馈设备科栾洲 2.生产系统：入、出炉作业增加铸机号并可以列印。原料系统：转库接收作业画面中增加铸机号的查询项与显示栏位。

回复：报表需求，要求1月4日按“需求模板”反馈给栾洲。1月20日前将需求提交给栾洲。

3.成品系统：放行明细与汇总表查询中增加能精确到时间的输入栏。

回复：暂不能实现，本钢班别是“0-0”，北营是“7-0-7”，北营整体厂矿都有这个需求。本月信息化部介入后可能会重视该问题。

4． 财务ERP中坯耗、产量有时不更新。

回复：北营生产“25”系统是每日0点自动向本钢财务“15”系统上传数据。202_年上半年是手工上传，轧钢厂提出需求后改为自动上传。

6． 整炉过程废ERP中不显示坯耗。

回复：ERP系统的思想是“有产出才有消耗”。北营情况特殊，已经多次与计算机中心交流，计算机中心建议我厂研究后给出解决方案。

三四高线

1.目前三四高线生产区在IB系统中扣除正常炉内坯后仍有1599支，造成在统计原料坯库存虚高3262.384吨，无法处理。该问题与计算机中心及中冠沟通，要求我们将这部分坯从系统中退回原料储区后盘亏，但在1月上旬计算机中心组织的生产系统ERP问题分析会上财务管理部不同意我们做盘亏作业。所以该问题迟迟没有得到解决。（该问题11年12末有报告）

2.生产系统ERP对棒线材坯消耗的统计有严重的逻辑错误，目前系统以每炉第一支坯的状态来判断整炉坯是否消耗。该问题生产科曾召开专题会进行讨论，也通过了我们的优化方案。后计算机中心答复线材中冠可以按我们的优化方案进行修改，棒材系统没有坯和材的一对一对应关系，所以不能修改。但目前系统未进行修改。（该问题10月中旬有报告）由于在系统上线后我三四高线生产区原料班组曾出现在转

库接收的坯在轧制后出现成分暂留坯不能外发的问题，所以我们提出优化问题建议在IB系统中转库接收作业中加“成分状态”栏位。可以在接收坯的第一时间了解该炉坯是否可以进行排程轧制。在北营组织的问题谈论会上以通过论证，但目前仍未添加。（该问题以提交问题单）

3.25机中的生产系统报表与财务系统报表中的数据不一致，从12月中旬开始我们每天对生产系统和财务系统的投入量和产出量进行对比，始终数据都不一致，并从1月4日至今财务系统报表中的投入量始终是三高线18649.832吨；四高线11416.912吨，而产出量截至到16日三高线42743.2吨；四高线29612.497吨。如果按财务系统报表的数据计算成材率三高线229.19%；四高线259.37%。该问题在1月10日已上报计算机中心。

4.整炉坯过程废的问题。在生产系统ERP中中冠有这样个逻辑“有产出才有消耗”，也就是说“没有产出就没有消耗”。但在生产实际中我们出现了整炉坯全部过程废的现象，这样的坯料在系统中始终保持炉内状态。这也是造成三四高线生产区炉内坯多出1599支的原因之一。该问题仍在与中冠及计算机中心沟通但未找到优化方案。

5.与炼钢退坯料的问题，转库来的一炉坯料在轧制过程中出现炼钢质量问题后，剩余坯料退回炼钢。目前炼钢厂只接收实物坯，系统中数据不做接收。造成我生产区原料亏库。对

该问题炼钢答复：转库至轧钢后在财务系统有跨法人间的关联交易并发生费用，财务管理部不允许做轧钢向炼钢做转库动作。但在与财务管理部及计算机中心证实后，得到财务管理部答复并没有这样的规定；计算机中心答复转库接收作业中并没有跨法人间的关联交易仍统一在北营法人下，只有在检测中心做放行作业后才有关联交易。所以请厂有关部门给予协调炼钢在系统中接收我们转回的坯料。

第四篇：ERP系统月度运行和应用报告

ERP系统月度运行和应用报告

一、ERP系统月度运行基本情况

202_年11月1日-30日，****公司ERP服务器P33运行平稳，平均会话响应时间336ms，系统响应速度正常，所有业务数据都完整无误地录入系统，数据增量3.78GB，数据累计达177.54GB。十一月生成FI凭证56679份，其中：****公司48765份、中原油气7914份；CO凭证31412份，其中：****公司26071份、中原油气5341份。创建采购订单63张，销售订单1426张，销售原油17.46万吨，销售天然气9549.7511万方（未算分公司和中原油气间关联交易），转储原油57406吨，转储油田轻烃4942.682吨。创建项目定义30个，WBS元素268个，网络304个，服务采购订单656张，服务确认金额198435880.17元,下达投资计划596107890.83元。下达采购计划2453份，2961项，26854.64万元，共审定工矿合同52份，443项17341.38万元，框架协议388份，1819项14978.86万元，供应商寄售合同435份2550项16863.54万元，销售订单870份11420项30654.56万元，收货28997.30万元，发货24323.6万元。

二、本月完成的主要工作

****公司ERP项目已经完成九个月的月结工作，各模块之间衔接正常，保证了月结工作的顺利运行。

十一月份，****公司ERP支持中心迎接了股份公司对****公司ERP项目验收测试，对测试中提出问题进行了整改，并以专题报告形式上报总部ERP支持中心。各业务组方面：

1、财务组：

1）按照《财务组ERP项目工作运行计划》的进度安排，开展了迎接总部ERP支持中心对****公司ERP系统验收测试前的准备工作，全面地对系统财务模块相关配置与总部模板进行了核对，并按照验收要求提报了财务模块用户报告。对总部ERP支持中心验收测试结果与相关实施顾问进行了对接，并及时向油田支持中心反馈对接情况和系统配置调整方案。为保证****公司ERP系统的顺利运行，确保相关业务处理标准化，保障月结、年结流程的高效率、高质量地运转，确定并下发了《****公司分公司ERP系统财务业务考核办法》，明确了不规范操作的范围及处罚措施。

2）、对系统运行过程中及会计核算中存在的问题进行整改。主要工作有：（1）在SAP系统中增加供应处金属材料科其他业务支出替代；（2）完成了10月份油藏经营分析系统的数据转换工作，并对数据的准确性进行了核对；（3）确定并下发《油气藏成本分析系统管理办法》；（4）按照总部ERP支持中心验收测试结果，完成了与实施顾问的对接工作，并初步确定了系统配置更新方案；（5）使用ERP表接口系统备份恢复功能完成了报表接口系统数据备份恢复测试；（6）对10月份月结过程中的问题进行整改及完善。

2、销售组和PS组：

1）配合总部ERP测试组对系统测试，对提出问题进行整改，协助业务部门整改问题，并编写整改报告。

2）编写项目定义、WBS、网络检查增强功能文档，目前开发组正在评估之中。

3）对审计人员业务进行系统查询培训。

4）本月****公司发生了新的原油销售业务，为方便工作规范流程，对后台进行了变更，增加了新疆原油（PT）以及其它原油（PU）两种价格清单类型。

3、物装组：

在11月份主要完成工作：（1）完成两步发料程序。上线前西部普光业务只涉及了直达业务，上线后因业务的变化，需要对社会外销，通过修改程序实现业务完成；（2）解决油气套管回收流程存在问题。在总部ccc支持中心和顾问支持下，经关键用户调整后台配置，并与财务模块集成测试后，解决了原来退料的财务凭证记帐科目不对的问题；（3）完成了指导价控制程序的测试工作。

三、下个月主要工作计划

1、财务组，制度或方案设计方面：集中讨论学习新会计准则颁布后产生的影响，认真领会股份公司新会计准则及内部会计制度实施后带来的变化，设计油田/油气在202_的调整方案。业务方面：财务模块相关主数据维护；控制利润中心收发货所对应的co生产订单；修改关联交易表存储过程；完善油气藏成本分析信息系统功能；督促调整11月份月结错误；审查并通报各利润中心会计业务处理情况；12月份月末结帐及202_结账。

2、物装组进一步完善现有的物装业务岗位操作流程；清理采购申请和未清合同等系统中的垃圾信息；12月初完成指导价程序的上线。

3、销售组对****公司销售分公司机构改革后，部分销售业务重新调整，做好后台及权限的变更工作。制定年结计划，督促各二级单位骨干用户清查销售及库存管理业务，保证本所有销售及物料管理工作顺利完成，为明年ERP的运行打好基础。

4、项目组配合规划计划部完成202_年投资计划调整；协助开发组对项目定义、WBS、网络检查增强功能测试；配合财务组解决无法转资项目；对销售公司改革后，做好后台及权限的变更工作。

四、ERP系统运行中存在的主要技术和管理问题、原因分析、建议解决方案，需要总部协调或解决的请详细说明

（无）

五、总部ERP运行通报中的要求的执行情况以及问题的整改进度

（无）

六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面的一些做法和经验

（无）

七、对系统应用的合理化建议及对总部的相关建议 附表一：

企业ERP系统月度总体运行情况统计表

SAP用户情况 单位名称SAP用户数1808SAP常用用户数599SAP常用人数599系统非正常情况累计次数时间（H）原因*天数5月结/年结情况与前次比较(+/-天)0重要问题简述中原油田附表二：

企业ERP系统月度应用问题统计表

上月遗留应用问题(个)本月应用问题总数解个决数％13100%3100%10100%1392%10100%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!数据其他模型问解问解问解问解问解题决题决题决题决题决数数数数数数数数数数12121***11010操作流程配置本月重要应用问题简述单位名称模块FICOMMSDMROPSPPPMBW合计04998%474710110000附表三：

企业ERP系统月度技术问题统计表

本月技术问题上月遗留技术问题(个)操作系统(1)解问解问解问解个决题决题决题决数％数数数数数数客户化总数(ABAP小计)BASIS数据库(2)问解题决数数00硬件(3)备份(4)网络(5)其它(6)本月重要技术问题简述单位名称问解问解问解问解题决题决题决题决数数数数数数数数中原油田0#DIV/0!0000

上报：股份公司信息系统管理部

主送：信息中心、支持中心、财务资产部、规划计划部、油气销售管理部、物资供应处、油气技术管理部、生产管理处、勘探管理部、开发管理部、人力资源处、陕北油气项目管理部、中原油气机关、概预算中心、分公司所属各单位 抄送：油田领导张殿国、沙启军、孔凡群、刘一江、蒋永富、王寿平、焦大庆、油田副总师

共印40份

第五篇：ERP系统运行责任书

ERP系统运行责任书范文

为保障erp系统的良好运行，达到准确、及时、完整地反映公司经营状况的目的，现根据erp系统使用与管理各层级的分工情况，明确各层级相应职责如下：

一、公司最终用户（系统数据录入人员）

1、数据录入，必须遵守以下原则：

1）凭单录入：严格根据相关部门提供的单据录入数据，并保证单物数量一致，绝不允许出现有单无料或者有料无单的情况；若有违反，承担全部责任；

2）正确性：严格根据管理规定和操作手册等录入数据；

3）及时性：要求所有单据必须实时录入，做到出库先输单再发货，入库先收货再录单。

2、工作的独立性

任何人员不得干涉最终用户的数据录入。最终用户的直接上级或更高级上级对最终用户的操作进行干涉的，最终用户必须立即向干涉人的直接上级报告；如果干涉人的直接上级同意上述干涉行为的，则最终用户对此类违规录入行为免责，由干涉人和干涉人的直接上级各承担50％的责任；如果未经干涉人的直接上级同意而违规录入的，最终用户和干涉人各承担50％的责任；上述违规录入由it管理部记录并作为考核处分项；

3、信息反馈

erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向直接主管和it管理部报告，并暂停录入；it管理部将报告记录并作为考核奖励项。

二、最终用户的直接主管

1、保证最终用户操作的独立性；

2、监督、检查最终用户按操作规程进行录入操作；

3、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。

三、公司的部门主管

1、保证最终用户操作的独立性；

2、监督、检查整体生产计划的安排、执行与调整情况；

3、保证录入人员的合理配置；

4、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。

四、公司经理班子

1、保证最终用户操作的独立性；

2、保证生产计划的制定与执行、数据录入等各环节人员安排的合理性；

3、对各层级录入数据的真实性、及时性和完整性负责。

五、it管理部

1、系统的技术保障（硬件系统管理、技术培训、技术问题处理、提供技术方案等）；

2、根据相关管理规定执行系统监控，提供系统检查报告和考核依据；

3、根据系统正常运行情况，制定具体的考核制度，并另行公布。

六、人力资源中心

根据it管理部提供的考核依据和系统检查报告，按考核制度执行对it管理部和各公司的考核。

特别声明：

本人已仔细阅读本erp系统运行责任书的全部内容，充分知晓本人在erp系统运行中的职责，并已接受移交人或者it部门的相关培训，完全有能力按相关操作规程和本责任书要求进行数据录入、维护和管理。