总经理办公室

第一篇：总经理办公室

总经理办公室

一、工作内容和要求

1、负责上级和有关部门来文的签收、传阅、管理工作，并做到及时、保密、不丢失。

2、协助总经理对企业运作与各职能部门进行管理，协调内部各部门关系。

3、负责印鉴、介绍信的管理和使用工作。

4、负责档案、文书资料的立卷、保管工作、按照《档案注》有关规定，确保档案完整安全。

5、做好本部门的日常管理工作，包括召开部门例会、对各项工作做出安排等。

6、检查、督办各部门落实公司的各项决议、操作标准及规章制度。

7、负责公司公章管理，严格使用手续，末经批准不予对外，并做好相应的记录。

8、负责公司的办公用品购置。

9、实施员工激励（劳动纪律、任务、工资、福利、保险、奖惩等），拟制工资表。对业务部收集的客户资料整理归档。

10、对公司资料整理归档。

11、对公司签订的各种合同进行整理归档。

12、对公司总的文件、会议记录、纪要整理归档。

13、对公司会计资料整理归档。

14、妥善保管公司各种证照，妥善保管公司财务印签，实行分人管理。

15、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

16、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

17、负责建立公司物资比价体系。

18、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

19、认真搞好合同管理，在订货合同中应规定：供应物资的品种、规格、质量标准、数量、交货期、交货方式，运输方式、验收方法、货款支付方式以及违反合同处置等事项，适用时组织各种物资进公司，以保证生产、技术改造、设备

维修、工具制造等方面的物资供应。

二、职权与权限

1、负责办公室日常办公制度维护、管理。

2、协助总经理做好总经理办公室各项工作。

3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。

4、协助总经理处理行政外部事务。

5、按照企业行政管理制度处理其他相关事务。

6、在上级领导授意下，对日常行政事务性工作有处理权。

7、有权对各部室工作进行协调、平衡及考核。

8、协助企业领导决策并为其提供决策所用的企业人事信息资料。

9、负责企业人力资源战略的规划、编制，并经批准后实施。

10、负责企业人力资源管理制度的修订与监督执行工作。

11、负责企业人才的引进、调配、升迁、离职等劳动关系的管理工作。

12、负责企业员工人事资料的管理工作。

13、负责企业员工薪资核定及管理工作。

14、负责企业员工的休假及出勤的审核、统计、汇总等勤务工作。

15、负责员工的统筹保险工作。

16、负责办公用品、设备的领取、登记、发放工作。

17、有权要求各部门提供上述各项工作相关的资料和信息。

18、有对违反人力资源管理制度的部门和个人提请处罚的权力。

19、有对各部门员工实施考评及结果处理的建议权。部门主管的职责：对完成本部门的工作任务和履行工作职责全面负责，对本部门各项工作进行合理分工和安排。

20、有权调换本部门人员的岗位和调整工作岗位人员的工作职能。

21、有权根据本部门工作人员的工作业绩，提出奖励和处罚的建议，并参与决定。

22、对供应的种类物资品种、规格、质量等不符合要求而影响生产计划和产品质量负责。

23、对各用料单位不合理使用材料或损失浪费材料，有权制止和提出处理

意见。

三、未涉及的其他事务由总经理办公室负责

财务部工作标准

一、工作内容与要求

1、编制会计报表，拟写财务状况分析报告。

2、对公司的空白支票、空白发票、空白收据及有价证券的购、领、销、存进行管理。

3、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案，负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作，负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

4、对各种单据进行审核，处理应收、应付货款等有关业务工作。

5、负责公司税务处理工作，与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

6、监督公司不合理费用开支。

7、公司全盘账务业务处理。

8、按照规定的开支范围与开支标准支付各项资金，保证及时足额上交各项财政收入。

9、认真执行国家规定的信贷、结算与现金管理制度，合理使用信贷资金，按期偿还银行贷款。

10、掌握资金使用，监督全公司各部门的一切财务经济活动情况，协同生产、供销等部门积极搞好资金回笼，合理安排资金支出，保证正常生产储备与费用的合理开支。

11、根据企业经营生产目标，编制年（季）度财务、成本计划，流动资金使用计划、专项资金使用计划，并提出实施方案，按期上报财务决算表，及时准确记载各项账目，妥善保管好账册凭证。

12、主管企业各项经济效益指标，负责企业成品半成品的成本核算，财务成本核算，负责企业固定资产，专项基金的核算。

13、负责企业流动资金的管理，负责企业清算往来财务管理。

14、督促检查、仓库、车间、部门进行定期的不定期的财产、物资盘存工作，并审查财产、物资盘亏、盘盈、报废。

15、按《档案管理实施办法》负责原始凭证和会计档案的管理工作。

二、职责与权限

1、有权根据质量损失成本核算结果对相关责任部提出改进要求，并在下一期质量损失成本核算过程中对改进措施进行验证

销售部工作标准

一、工作内容与要求

1、根据公司质量方针目标，制订部门销售计划，积极完成销售任务。

2、认真搜集市场情报，掌握市场动态，做好销售信息及反馈工作，建立销售用户档案，为企业提供制订生产计划依据。

3、加强同用户的联系，收集用户反映意见，帮助用户选择产品，做好用户技术培训工作，积极为用户服务。

4、维护客户关系，作好所负责区域客户的管理工作。

5、建立客户档案，进行客户评估，对不同客户进行分类管理。

6、办理产品销售，抓好销售产品的发货工作，严格评审合同，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款，协助财务部门完成资金回笼。

二、责任与权限

1、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

2、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发，负责建立公司营销资料库。

3、对不完成公司布置的销售任务负有责任。

4、对营销市场的开拓有建议权。

生产技术部工作标准

一、工作标准的内容

（1）工作目标

1、按照生产计划完成公司年度及中远期各项生产任务。

2、按规定完成各项技术监督工作计划。

3、按照公司长期发展规划，完成阶段性工作目标。（2）工作要求

1、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

2、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

3、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

4、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5、合理使用设备，提高设备使用率。

6、负责公司设备管理。

7、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

8、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

9、负责公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

11、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

12、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

13、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

14、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

15、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

16、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

17、负责建立公司技术资料库。

18、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进 的具体方案。（3）工作程序

1、安排部署好当天的生产任务。

2、每周召开生产例会，总结近期生产工作，提出问题及解决办法，安排部署下阶段工作任务。

3、定期召开各种生产专题会议，解决生产技术问题。

4、随时协调、安排生产过程中出现的各种问题，保证生产管理工作的顺利进行。

二、职责

1、负责编制公司年度技术组织措施计划和反事故措施计划，并负责组织实施。

2、负责编制公司年度、月度设备检修计划和日常生产计划。

3、负责公司运行、检修管理和技术管理工作，组织编写、修订和完善生产运行、检修规程和系统图等。

4、负责生产部门（专业）之间的协调工作，组织解决生产技术问题。

5、负责生产运行设备的消缺管理和考核工作。

6、负责生产节能、计量、科技进步及各项技术指标的管理与考核工作。

7、负责公司有关生产项目、设备、备品备件、材料计划的审核工作，组织生产技术协议、技术合同的洽谈、签订，参与生产设备的交货验收工作。

8、负责对生产部门下达有关生产指令，并对完成生产任务情况进行检查考核。

公司流程采购、付款、催款流程

一、采购货物

1、生产到仓库提货（固定库存量）如无所需，仓库填写采购申请单，由采购进行采购（采购负责询价、比价、议价、协调与沟通，催交、进货检收、整理付款）货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份）采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）

2、销售询问仓库有无现货，如无现货，仓库应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由仓库填写采购申请单，由仓库签字后转交采购（采购申请单一式三份，财务、采购、库管各一份）

3、生产日常工具由生产部自行采购，后转采购报账。

三、款项方面

1、采购在签订合同后，需要付款时，应提交采购合同给财务，财务进行付款，财务须每月18日将已付款票未到的供应商清单一一例出，将于采购。

2、销售在发货时提交出库单、合同、开具发票，财务每月整理出应收账款（1）公司名称（2）开票日期（3）总计金额，由销售负责催收款项。

方案二

1、生产需要货物时，首先询问仓库是否有货，如无所需，由生产部填写采购申请单，由采购进行采购，货到时由采购与库管验货并办理入库，（入库单一式两份，库管采购各一份），入库后再由仓库按生产部的所需填写出库单（出库单一式两份，仓库、生产各一份），采购负责进货的发票及应付货款的管控，交付发票时由接收人签字（采购合同一式两份、仓库、采购各一份）

2、销售询问仓库有无现货，如无现货，销售应及时通知采购进行询问，采购与厂商联系后应回复销售具体情况，到货时间，合同签订后由销售部填写采购申请单（申请单一式四份，财务、销售、采购、仓库各一份）

1、备用金提取

按公司法人规定，公司提取备用金不得超出5000元，如有超出，出现安全故事，多余公司规定部份由内务自行负责。

支用现金时，必须填制“资金使用申请表”由负责人审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，负责人核批，财务经理审查后入帐。

2、公司钥匙管理

按公司规定库房钥匙只配于董事长、厂长、库管，工厂钥匙中配于董事长、厂长，公司钥匙只配于董事长、厂长、办公室，财务钥匙只配于董事长、财务，其他人员不得自行配带任何钥匙，工厂、库房、财务钥匙无公事不得随意借用，自行配带、无事借用钥匙，出现一切安全事故由配钥匙、借钥匙者自行负责。

3、请假

按公司制度规定，除双休日与国家规定的节假日以外，不得随意请假（除特殊情况以外），上班期间不得随意离开公司（除公司、特殊情况以外）

需请假时必须写请假条，请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由人事部主任批准；3天以上的，报总经理批准。后交办公室保管。

4、公司手机补贴

按公司规定每部手机按固定套餐公司补贴一半，由于每部手机预送400元话费+预交100元，10个月后每部手机补贴10元，二年后每部手机补贴26元。总经理办公室规范化管理

管理制度

总经理办公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由总经理办公室统一负责。

（2）公司所有文件，发文部门应有存档，所有文件原稿（经领导签字）审核稿件送总经理办公室存档。

（3）要复印时，经领导同意后方可复印。

（4）公司相关经营管理部门需对外发文，应经上级领导审批后，由总经理办公室对外发布，相关公司重大经营决策的公文，需经董事会审批后方可办理发文。

2、印章管理制度

（1）公司总经理办公室负责公司印章的统一管理、负责发放、回收印章、监督印章的保管和使用。

①公章、法人章由总经理办公室统一管理 ②发票专用章、财务章由财务部统一管理

③销售章、销售合同章（合同一）由销售部统一管理 ④采购合同章（合同二）由采购部统一管理

（2）各部门印章由部门负责人指派专人妥善保管，不得转借他人。

（3）公司各级人员若需使用印章，须按要求填写《有印申请表》，填写印章使用登记表。

（4）任何人不得私自动用公章，不得在空白的介绍信、信笺以及白条上盖印，防止发生损害公司利益的行为。

（5）印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《用印申请单》载明事项，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带使用。（6）印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失必须及时向总经理办公室报告。（7）公司任何人员必须严格依照本制度规定程度使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。

（8）违反本制度规定，出现任何意外后果由自己承担。

3、新进人员入职手续

（1）所有招聘录用的新员工正式上班当日先向综合管理部报到，并以其向综合

管理部报到的日期作为起薪日。

（2）报到时，需对新员工的各类证件进行审核登记，复印存档。

4、培训管理制度

（1）公司的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、教育培训、继续教育培训、部门内部培训、员工自我培训。

（2）培训期间，培训学员一律不得故意缺勤。

（3）建立员工培训档案，填写《员工培训记录表》，等员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬结构由固定工资和浮动工资两大部分构成。

（2）固定工资包括基本工资、工龄工资，基本工资标准以本市政府发布的公司最低工资标准计算，并随着本市政府发布的调整标准而调整，工龄工资，员工从正式进入公司之日起开始计算公司工龄，工龄越长，工资越多，节日补贴按工龄而定。

（3）浮动工资。每月无请假每月工资由固定工资+浮动工资组成，有请假则扣除浮动工资。

（4）年度奖金。年度奖金发放根据公司当年总体经济效益情况、个人年度绩效考核结果、工龄长短、请假次数而定。

（5）产资支付方式。工资实行月薪制，工资支付时间为每月10日，若遇支薪日为休假日，则提前至最近工作日支付。（6）须直接从工资中扣除的部分。①职工个人工资所得税

②应由员工个人承担的住房公积金 ③应由员工个人缴纳的社会统筹保险

④与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项

⑤法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项。

6、假务管理规定

（1）国家法定假日（周六、周日，元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等）按照国家规定正常休息。

（2）由于公司经营需要，确需员工在法定节假日加班的，公司给予相应工资补助或相应日数的补休。（3）法定节假日工资照发。

（4）上班期间，不得随意离开公司（公事除外），临时有事需有部门负责人请假。（5）请假在1-3天由部门负责人审批，请假在3-5天由总经理办公室审批，请假在5天以上应由总经理审批，请假须写请假条，请假条由部门负责转交总经理办公室统一管理，年终累计出请假次数

7、奖惩办法

（1）当员工有突出表现和较大贡献时，给予奖励（晋升、加薪、）

（2）若员工表达不到公司对员工的基本要求，根据公司制度给予相应惩戒（免职、降级、降薪）销售

1、订货管理规定

（1）接到客户订货要求，订货有两种情况，一是电话订货，二是传真（2）制订销售合同，双方签字加盖合同章。（3）确认无误后可进入生产或发货程序。

2、发货管理

（1）销售部负填写“发货单”及发货后与客户确认收货工作，并负责在发货过程中与客户协调关系。

（2）货物的准备、清点、包装等工作由生产部负责。

3、销售回款管理

（1）客户收到货物后，销售部负责整理合同交与财务开具销项发票。（2）销售回款工作由公司销售部负责，总经理办公室对其进行指导和监督。

4、售后服务管理制度

要提高销售业绩，塑造企业良好的品牌形象，必须做好售后服务工作。（1）公司根据行业惯例确定产品，确保质期、保修期，在一个产品中不同部位、部件有不同保修期的应加以说明。（2）耐心解答客户咨询的每一个问题。

5、出差管理制度

（1）出差人员应写出差报告，并报部门经理签字后，方可借用备用金。（2）出差费用报销按照公司规定的标准实施。

（3）报销费用时应先经部门负责人审批签字后再由财务审批签字，最后由总经理办公室复核签字。财务部

1、库存现金的存放、收支

（1）库存现金必须存放在专用的保险柜内，钥匙一般由财务负责人授权，出纳负责管理及使用。

（2）出纳人员必须在银行核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须及时交银行，凡因超过库存限额而造成损失，均由当事人负责赔偿。（3）会计人员对库存现金的使用必须符合规定的使用范围。

（4）企业的空白现金支票，转账支票等结算凭证，由现金出纳负责将其放入保险柜中进行保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。

（5）企业因采购材料地点不固定，交通不方便以及其他特殊原因必须使用现金的，经开户银行同意可支付现金。

（6）出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。

2、银行存款控制制度

（1）除与按规定留存的库存现金以外，公司所有货币资金都必须存入银行，公司与其他单位之间的一切收付款项，都必须通过银行办理转账结算。（2）非出纳人员不得经管存款业务。

（3）由非出纳人员逐笔核对银行存款日记账和银行对账单，并编制银行存款余额调节表。

（4）核对对账单，可以及时发现企业或银行记账差错，防止银行存款非法行为发生，保证银行存款真实和货款结算及时。

3、备用金管理办法

（1）定额备用金由出纳保管，如需使用备用金，经单位负责人批准后可向出纳借支，业务经理完毕后，经办人员应及时到财务部报销并将报销款项还给出纳，14

补足备用金。

（2）工作人员需临时借用备用金时，应先到财务部索取“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，经相关负责人批准后，方可到财务部办理借款手续，财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确、完整、审核无误后办理付款手续。

（3）报销单据经相关负责人签字批准后，须由财务人员根据财务管理制度及公司其他相关制度审核单据的合法性，审核无误后方可办理报销手续。

（4）借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额的款项，应让报销人员退回余额，以结清原借款单所借账款。

（5）财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。（6）借用备用金的人员应及时冲账。

4、票据及印章管理办法

（1）加强支票的保管工作，未用支票与财务专用章要异地存放，作废支票一定要加盖作废章。

（2）领用支票时，要按规定的程序填写转账支票领用单，经部门负责人审批，主管领导批准，并由出纳人员及时填写支票领用登记，经本人签名后方可领取。（3）采购设备、材料及其他业务，一般要求货到验收合格及任务完成后，凭审批后的发票付款。收款单位必须与合同单位及发票单位相一致，否则不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，须立即与财务及资产管理处联系，输挂失手续，因遗失支票而给公司造成损失的，要追究当事人的责任。

5、出纳人员工作规范

（1）严格现金管理，逐日盘点和保管好限额内库存现金，及时催交员工因公差或购置公物而预支款项的报销，使库存现金定期盘时尽量减少或没有此类借据作抵。

（2）切实做好现金保管工作，除备用金外，其他所有现金必须及时存入银行，不得过夜。

（3）妥善保管好现金支票和转账支票。（4）清楚收入的金额和来源。

（5）出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额、明确收款人、明确付款用途，合理安排资金。

（6）经办人负责填制付款单证，注明付款金额和用款，并对付款事项的真实性和准确性负责。

（7）付款是资金支出最关键的一个环节，出纳人员应当特别谨慎，认真对待，严格核实付款金额，用途及有关审批手续，因为款项一旦支付，发生错误是很难追回的。

6、应收账款管理

（1）如果某一款项超过期限仍未收回，财务部即应调查相关资料，把未收款项的详细列表通知销售主管核阅，以督促催收。

（2）销售部和财务部应每月定期核对应收款的情况，如有差异，须及时找出原因，并限期解决。

7、预付款管理

预付款一旦付出，采购人员应全程跟踪，进行催款，规定其在约定的时间内供货。

8、自有产品验收入为

生产部将完成的产成品检查质量无误后，转交库管员，库管员负责填写入库单，入库单一式两份，生产部负责人、库管各一份。

9、存货的领用与发出

公司所有材料的领用必须填写“领料单”领料单一式三份，领用部门、仓库、财务各一份。

生产技术部

1、员工领取物料必须开具领物单，生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。

2、在工作时间内，正确使用公司发放的仪器、设备，生产工具摆放有序。

3、不得随意损坏物料，停工随时关水关电。

4、生产部在接到办公室交给的客户订单要仔细分析订单，看清客户的每一要求，安排生产。

5、多余的产成品必须交给仓库进行入库。

6、严格按照合同质量进行生产，产品生产过程中要加强品质巡查，保证产品质量。

7、机器设备定期保养，机器设备管理遵循谁使用谁保养、谁损坏谁赔偿的原则。

第二篇：总经理办公室

总经理办公室在“管理创效年”的措施

一是加强基础管理工作，根据机关职能部门管理职责和管理要素，按照“各司其职，各负其责”的要求，完善管理制度，建立健全和修订完善公司机关综合管理制度，梳理明晰管理流程，严格岗位职责，强化内部管理。组织完成机关各部门职责及业务划分、部门岗位职责、重要业务工作流程，对需要多部门合作的业务，划清业务责任段，确保业务流程畅通。

二是加强规范管理，提高机关工作效能。通过制度优化流程，建立有效的沟通协作机制，建立机关职能部门目标管理考核制度，制定机关目标考核管理办法和考核实施细则（试行），通过定期检查考核，有效推动机关作风建设，强化机关服务功能。

三是强化三重一大民主决策制度的执行，通过建立公司会议管理制度，完善决策程序，加强决策环节、监督环节和执行环节作用的有效发挥。

四是通过对任务的层层分解，细化工作目标，明确工作时限，落实工作责任，有效传递工作压力，确保全年任务的完成。

五是积极配合严格执行机关费用预算管理，将节支降耗作为机关创效的重要方面，合理压缩和控制非生产性支出，实现高效能的节约型机关。通过修订完善机关节资降耗实施细则，加强管理，开源节流，有效控制和降低机关的费用支出。

第三篇：办公室总经理岗位职责

1.全面负责办公室工作文秘、行政、安保等各项工作。

2.负责办公室的人员招聘、岗位设置、职责设定等。

3.负责指导、监督、评估办公室副总经理的工作。

4.为公司领导出谋划策，担当助手作用。

5.负责办公室前瞻性、创新性工作的筹划。

第四篇：2009工作总结(总经理办公室)

总经理办公室2008工作总结

及2009工作规划

报告人：** 时间：2008年12月11日

第一章 2008年工作总结.........................................................................2

（一）、建立健全合法规范的人力资源管理制度..........................2

1、建立绩效导向的薪酬体系......................................................2

2、建立培训制度及计划。..........................................................3

3、明确岗位说明书......................................................................5

4、初步完成俱乐部主经营流程图及相关表格..........................5

（二）、根据组织结构图为企业配置人才......................................6

1、人员到岗情况..........................................................................6

2、招聘情况..................................................................................6

3、人员分析..................................................................................7

（三）、建立有凝聚力的企业文化..................................................9 第二章2009年工作规划........................................................................10

（一）、建立开放创新的人力资源管理制度................................10

1、在薪资管理方面，分步进行改革........................................10

2、建立员工招聘渠道................................................................11

3、合法用工................................................................................14

4、结合企业战略规划的培训....................................................14

（二）、建立持续激励的管理制度................................................15

（三）建立真正“以人为本”的企业文化保证企业持续发展....16 第一章 2008年工作总结

大连湾山高尔夫俱乐部于2007年5月份正式开业，2008年是企业从初创期向成长期转变的阶段，企业完成了筹建工作，新的组织架构成立。带领办公室在这个阶段的主要工作如下：

（一）、建立健全合法规范的人力资源管理制度

合法的规范是企业用人留人的起码前提条件，本主要工作是在建立健全人力资源管理的各项规范及管理制度：《人事管理制度》、《劳动合同管理规定》、《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《员工培训管理制度》、《新员工考核管理办法》、《员工转正程序》、《工伤保险报销的程序》、《调整俱乐部组织结构、部门职责和主流程通知》等等。员工从进入俱乐部到岗位变动，从绩效考核到批评处分，从日常考评到离职，办公室都按照文件的程序进行操作，采取就事不就人的原则，对员工提供尽可能的个性化的服务，希望能达到各项工作的合法性、严肃性，能够使员工处处、事事能透过与员工切身利益相关的活动来感受俱乐部的“以人为本”的关心以及制度的严肃氛围。但是愿望与执行力之间还有很大的差距，具体表现如下：

1、建立绩效导向的薪酬体系 用绩效考核与薪酬结合激励人，奖效挂钩，绩效决定薪资水准，绩效决定升迁奖罚，坚定不移地对优秀人才实施倾斜激励政策，鼓励员工积极创造价值，并建立与俱乐部分享价值创造、分享回报的氛围。在物质激励的同时，不断提高精神激励的水平，将成为企业持续激励的重要方式之一。

以业绩为导向，既是俱乐部的经营目标，也是人力资源管理的重要环节。企业是：“考核什么，就得到什么”。对股东而言，要的是利润；对经营者来说，要的是业绩；对员工来说，要的是个人成就和个人发展。而这一切的基础都取决于俱乐部的经营业绩。因此，俱乐部对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求将直接体现俱乐部的经营理念和管理思想，并直

接作用于企业对员工的激励。在实践中，我们通过对岗位业绩、员工素质、工作态度和领导能力多方面的量化考核，规范了月度的基础考核，加强计划与过程控制，强化了俱乐部奖优罚劣、重在激励的分配制度，并成为激励人才成长的重要手段和管理方式。但是俱乐部绩效考核制度虽然试行近9月，关键绩效指标的考核推行不畅，仍需进一步的改进。本年部门的绩效考核情况如下： 2008年绩效考核情况

2、建立培训制度及计划。

尽管每位员工的成功标准各有不同，但追求成功却是每位员工的终极目标。因此，培训不仅是员工追逐的个人目标，是员工梦寐以求的福利享受，也是企业义不容辞的义务和责任，更是企业激励员工的颇为有效的激励手段。给员工成长的空间和发展的机会，是企业挖掘员工潜力，满足员工需求的重要表现。2008年企业刚开始运行，创业期的员工有来自国有企业的技术骨干、有放下锄头来工厂的农民工、有来自外资企业的管理者、还有刚从学校毕业的学生，每个人都有不同的工作习惯。如何将所有的员工融为一个整体、形成****工作方式，是办公室本年的培训目标。通过制定《员工培训制度》，并根据各部门的培训需求及企业的整体需要建立了企业培训计划，从基础的安全培训、质检培训、质量管理培训、团队合作培训、基础管理培训、新员工企业文化培训等等来满足企业的 2008年培训计划如下：

本年培训计划执行率100%，培训人/次统计如下： a)全体人员参加质量管理知识培训。b)“质量标准培训”、“质检员培训”等共计300 多人/次参加。c)外包队的涂装培训共计12人/次。

d)新员工入厂教育，办公室和安全员组织了400多人/次参加了企业文化培

训、安全培训、质量培训。篇二：总经理办公室工作总结及规划 总经理办公室2008工作总结

及2009工作规划

报告人：马跃 时间：2008年12月11日

第一章 2008年工作总结...................................................................2

（一）、建立健全合法规范的人力资源管理制度........................2

1、建立绩效导向的薪酬体系..................................................2

2、建立培训制度及计划。.....................................................3

3、明确岗位说明书.................................................................5

4、初步完成俱乐部主经营流程图及相关表格........................5

（二）、根据组织结构图为企业配置人才...................................6

1、人员到岗情况....................................................................6

2、招聘情况............................................................................6

3、人员分析............................................................................7

（三）、建立有凝聚力的企业文化..............................................9 第二章2009年工作规划..................................................................10

（一）、建立开放创新的人力资源管理制度.............................10

1、在薪资管理方面，分步进行改革.....................................10

2、建立员工招聘渠道............................................................11

3、合法用工..........................................................................14

4、结合企业战略规划的培训................................................14

（二）、建立持续激励的管理制度............................................15

（三）建立真正“以人为本”的企业文化保证企业持续发展...16 第一章 2008年工作总结

大连湾山高尔夫俱乐部于2007年5月份正式开业，2008年是企业从初创期向成长期转变的阶段，企业完成了筹建工作，新的组织架构成立。带领办公室在这个阶段的主要工作如下：

（一）、建立健全合法规范的人力资源管理制度

合法的规范是企业用人留人的起码前提条件，本主要工作是在建立健全人力资源管理的各项规范及管理制度：《人事管理制度》、《劳动合同管理规定》、《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《员工培训管理制度》、《新员工考核管理办法》、《员工转正程序》、《工伤保险报销的程序》、《调整俱乐部组织结构、部门职责和主流程通知》等等。员工从进入俱乐部到岗位变动，从绩效考核到批评处分，从日常考评到离职，办公室都按照文件的程序进行操作，采取就事不就人的原则，对员工提供尽可能的个性化的服务，希望能达到各项工作的合法性、严肃性，能够使员工处处、事事能透过与员工切身利益相关的活动来感受俱乐部的“以人为本”的关心以及制度的严肃氛围。但是愿望与执行力之间还有很大的差距，具体表现如下：

1、建立绩效导向的薪酬体系

用绩效考核与薪酬结合激励人，奖效挂钩，绩效决定薪资水准，绩效决定升迁奖罚，坚定不移地对优秀人才实施倾斜激励政策，鼓励员工积极创造价值，并建立与俱乐部分享价值创造、分享回报的氛围。在物质激励的同时，不断提高精神激励的水平，将成为企业持续激励的重要方式之一。

以业绩为导向，既是俱乐部的经营目标，也是人力资源管理的重要环节。企业是：“考核什么，就得到什么”。对股东而言，要的是利润；对经营者来说，要的是业绩；对员工来说，要的是个人成就和个人发展。而这一切的基础都取决于俱乐部的经营业绩。因此，俱乐部对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求将直接体现俱乐部的经营理念和管理思想，并直

接作用于企业对员工的激励。在实践中，我们通过对岗位业绩、员工素质、工作态度和领导能力多方面的量化考核，规范了月度的基础考核，加强计划与过程控制，强化了俱乐部奖优罚劣、重在激励的分配制度，并成为激励人才成长的重要手段和管理方式。但是俱乐部绩效考核制度虽然试行近9月，关键绩效指标的考核推行不畅，仍需进一步的改进。

本年部门的绩效考核情况如下： 2008年绩效考核情况

2、建立培训制度及计划。

尽管每位员工的成功标准各有不同，但追求成功却是每位员工的终极目标。因此，培训不仅是员工追逐的个人目标，是员工梦寐以求的福利享受，也是企业义不容辞的义务和责任，更是企业激励员工的颇为有效的激励手段。给员工成长的空间和发展的机会，是企业挖掘员工潜力，满足员工需求的重要表现。2008年企业刚开始运行，创业期的员工有来自国有企业的技术骨干、有放下锄头来工厂的农民工、有来自外资企业的管理者、还有刚从学校毕业的学生，每个人都有不同的工作习惯。如何将所有的员工融为一个整体、形成****工作方式，是办公室本年的培训目标。通过制定《员工培训制度》，并根据各部门的培训需求及企业的整体需要建立了企业培训计划，从基础的安全培训、质检培训、质量管理培训、团队合作培训、基础管理培训、新员工企业文化培训等等来满足企业的初期需要。

2008年培训计划如下：

本年培训计划执行率100%，培训人/次统计如下： a)全体人员参加质量管理知识培训。b)“质量标准培训”、“质检员培训”等共计300 多人/次参加。c)外包队的涂装培训共计12人/次。

d)新员工入厂教育，办公室和安全员组织了400多人/次参加了企业文化培 训、安全培训、质量培训。篇三：2009年办公室工作总结2010年工作计划 2009工作总结及2010年工作计划

总经理办公室 2009年，在公司的正确领导下，在各处室的大力支持下，办公室紧紧围绕公司“保增长、防风险、抓机遇、促发展”的工作思路，在规范管理、工作质量、效率提高、服务接待、对外宣传、后勤保障、文明建设、企业文化等方面做了大量工作，顺利完成全年工作任务。现将有关情况总结如下：

一、2009年工作总结

（一）充分发挥综合协调职能，确保全公司政令畅通

1、政令畅通，保证公司决策落到实处

办公室是保证公司政令畅通、决策落实的重要监管部门。为了将公司各项任务、决策、会议精神在第一时间内传达到各单位，在做好日常工作和协调沟通的基础上，严格按照规章制度，在规定时间内提前通知和传达给各单位、各处室，通过规范运转程序、严格登记制度、加强催办力度等措施，有效加快了公文运转速度，做到上传下达不贻误，保证了政令畅通。

2、综合协调，保证各项工作顺利进行

综合协调是办公室工作的一项重要职能，做好综合协调直接关系到公司决策能否落到实处，关系到办公室工作质量和效率。办公室始终把沟通协调好上下级关系、与各单位、各部门关系作为重中之重，本着把握全局和服务全局的思想，以圆满完成工作任务为目标，在保

证运转效率的同时，全面考虑事项涉及到的相关单位、处室，认真做好协调工作，保证了各项工作顺利推进。

（二）规范文件处理程序，保证文件处理的质量和效率

1、严把公文质量，保证文件无纰漏

公文质量代表企业形象，在公文起草方面，严格把关公文质量，按照工作人员起草、部门领导校审、分管领导会签、总经理签批、办公室格式校验的程序，逐级校验，层层把关；力求文稿思路清晰，表达准确，文字精炼，格式规范，校验无误，保证办公室经手的每份文件无纰漏，每份文稿符合工作需要。2009年共印发红头文件 份，红头函 份，比去年同期增加 %。

2、公文运转加快，办事效率提高

一是在oa办公自动化系统的支持下，办公室工作人员本着及时、负责的态度，在第一时间处理公文收发、分递、文印和督办工作，在内容上保证可行性，在时效上保证及时性，力求在保证文件质量的基础上，又好又快的完成各项文件处理工作。二是oa自动化办公系统的培训与普及。为了充分发挥网络无纸办公系统在工作中的应用，进一步推进各单位办事效率，办公室在工作任务较繁较重的状况下，抽调工作人员手把手培训各分公司、项目公司的工作人员，耐心解答疑难问题，使各单位办公室oa系统应用人员能熟练操作系统，极大地提高了公文运转效率和文件处理能力。办事效率大大提升。

三是修订制度，进一步规范公文管理。办公室在原有制度的基础 上，修订了《新疆新华水电投资股份有限公司公文管理办法》，对公司公文格式、排版、使用文号等进行了详细的规定和说明；修订了《新疆新华水电投资股份有限公司差旅费管理办法（暂行）》、《新疆新华水电投资股份有限公司通讯工具及费用管理办法》等。公文管理办法的执行统一了公司的文件管理，企业形象得到进一步加强。

四是做好文件处理督办，把工作落到实处。对公司领导批示的文件及公司重大决策、重要工作部署、重要会议、文件及重大决定事项的执行，办公室工作人员始终在第一时间传达到各单位，及时落实完成情况及处理结果，并反馈给主要领导，为领导下一步安排和决策做好依据工作。

（三）提高信息流通效率，及时发送工作动态

1、及时了解动态信息，建立良好的信息沟通渠道 为了展示公司及所属各单位最新工作动态和工作情况，办公室加强对各种动态信息的收集整理，在公司内部逐步建立起了信息报送渠道。针对公司重大事项、工作中取得的新进展，新情况，通过筛选，及时准确地在oa系统上发布动态信息，也及时向新华公司、综合事业局等上级单位报送；使公司的最新动态、好的工作做法及措施在公司内及上级部门间得到广泛地沟通和交流。

2、建立工作动态和简报制度

根据公司工作动态，办公室不定期向综合事业局和新华公司报送公司重大信息，并定期按月度编写公司简报，报送上级领导、上级单位及公司各股东单位、董事、监事，为全面了解掌握公司各种动态信

息建立了重要的沟通渠道。2009年共发新闻稿141篇，编写公司简报12期。

（四）提高接待水平，服务趋向人性化、合理化

接待工作是办公室工作的重要任务之一。办公室在保持原有接待水平的基础上，进一步细化，使接待工作更趋向人性化，合理化。

1、成立小车班。为了使接待工作细致具体，办公室根据接送特点，专门成立了小车班，工作明确，任务具体，责任到人，进一步激发员工的责任感。在保证车辆安全的前提下，定时定点的保证送达目的地，准时准点接、送飞机，无延误飞机的现象发生。

2、建立激励机制。为了充分调动公司驾驶员的工作积极性，克服车辆少，接待工作不分早晚的特点，公司对驾驶员出车情况及安全情况，制定了驾驶员差费补助办法，出勤率与补助挂钩，出勤率越高，补助月多。办法的实施进一步调动了员工积极性，使乘车服务质量更细致，服务水平得到提高，员工辛苦得到回报。

3、各种接待工作做到更细致，更全面。接待工作是体现公司制度化，规范化及展示员工精神面貌的一个窗口。来往于公司之间的人员及客人十分频繁，办公室紧紧围绕做好服务接待，满足客人需求，展示好员工精神面貌的要求开展工作。不怕辛苦，始终保持通讯畅，通随叫随到，热情认真地安排好接送、食宿等工作。2009年共完成总结会、总经理办公会、大宗接待任务30余批次，其中接待水利部局领导、水利部来疆审计组、新华公司领导及其他技术、专家等20批次，接待人数超过300人次。

4、各种会议安排服务到位。公司总结会、总经理办公会及其他各种会议召开期间，办公室根据会议内容，提前做好会场布置、安排好食、宿；落实好各种会前准备、会议资料；记录领导讲话及摄影；会后起草纪要，信息报送等工作，并协助其他处室开好各种会议，使公司各项会议顺利召开。

（五）加大宣传力度，扩大公司影响力

一是通过统一印制带有公司标志的工作本，信笺纸、纸杯，纸袋，提高公司知名度。

二是通过组织筹备公司五年成果展示，扩大公司在新疆的影响。三是通过参与新疆公众事业及向慈善事业捐款捐物，增强公司影响力。

（六）做好后勤保障工作，提高服务质量

1、合理采购办公用品。根据办公需要，办公室按照采购审批程序及时组织人员采购。采购办公消耗品始终以“勤俭持家”的态度，坚持精打细算、货比三家，做到购买的物品价格合理，持久耐用，按需采购办公设备。

2、做好员工工作餐的联系。为了便于公司员工就餐方便，办公室与周遍酒店及饭店取得联系，在严格执行补贴标准的前提下，不断提高工作餐质量，既要保证员工吃饱吃好，又要保证物美价廉，经济合理。

3、完成公司营业执照年检及相关变更工作。办公室在5月初完成了公司营业执照、组织机构代码证的年检工作,并协助完成了公司篇四：办公室2009工作总结

办公室2009工作总结 2009年，办公室在院班子的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻和落实科学发展观，以办公室优秀服务为契机，内强素质，外树形象，构筑办公室工作能力框架，充分发挥办公室的枢纽、保障、服务作用。全体人员团结协作，密切配合，有条不紊地推进各项工作顺利开展，及时准确地完成各项临时交办任务，为我院各项工作的顺利实施奠定了坚实的基础。

一、2009年工作回顾

１、发挥主体作用，树立良好形象

办公室作为全院的综合办事机构，办公室的工作范围相对较广，主要发挥着承上启下，协调左右，联系内外的中枢作用，办公室工作的好坏直接影响和决定了整个院工作的好坏。２、明确分工，各司其职，密切配合完成各项工作

为使办公室工作能够有序开展，年初我们对办公室工作进行了梳理，并根据人员配臵少，承担任务多的情况，对各项工作进行了合理的分工，要求办公室工作人员要分工不分家，既相互分工，各负其责，又相互合作，互相协调，形成合力。根据分工，将各项工作具体分配到人，在完成工作的过程中，采取以责任人为主，其他人员辅助的办法，既明确责任人的职责，又发挥集体的力量，为办公室工作的顺利开展奠定了坚实基础，同时也在一定程度上提高了工作效率。

３、密切联系，加强沟通，充分发挥办公室的协调作用 办公室作为我院的综合办事部门，我们十分注重发挥其桥梁纽带作用。首先是加强与相关各部门的工作业务联系，及时向院内传达各种要求等，做好上请下达工作，为我院工作提供优质服务。第二是加强同各科所之间交流，及时了解各科所的工作安排，对各科所的重点工作积极组织协调，为一线人员顺利开展工作提供充分物质保障，确保各科所高效顺畅运转，推动了全院工作的顺利开展。第三是与各科所密切配合，互相支持，保证我院整体工作不出现纰漏。办公室坚持树立办公室工作无小事的工作原则，属于办公室的工作必须认真完成，不属于办公室的工作也要帮助完成，不能让我院工作出现真空。一年来，办公室与各科所保持了良好的关系，科所之间的沟通也非常顺畅，办公室的综合协调作用得到了进一步发挥。４、认真搞好后勤服务，切实做到保障有力

全年，办公室把搞好后勤管理和服务工作作为部门的中心工作，全力保障各部门工作正常运转。一是做好办公用品的购臵和发放。在尽力满足工作需要的基础上，大力提倡勤俭节约，该购臵的经院长办公会审批后购臵，不该购臵的一律不予购臵。

二是认真做好车辆维修、使用和管理，实行单车核算，每年

春秋两季定点维修，定时保养等制度，有效节省费用开支。外、内业、后勤需要用车的地方很多，但车辆有限，办公室合理调配，充分保障了各部门的生产用车。

三是全力做好各项信访和重要活动的筹划、准备、布臵、落实和接待。全年圆满完成了温州市规划设计研究院、上海市政设计院、吉林市规划设计院、吉林市勘察测绘院、以及州内各县市单位的接待工作。

四是今年由州勘察设计协会主办我院承办的全州第21届建筑设计系统运动会上办公室做到周密部署，从会前的组织准备、会中的周到服务，会后的整理工作，都受到了各兄弟院的赞扬。在我院工会组织的活动上办公室都能做到精心组织，有序运作，基本上没有出现大的疏漏。

五是从职工的切身利益着想，办公室主动与移动公司联系，把院里的手机小号由原来的每分钟5分钱变更为每分钟2分钱，使广大干部职工得到了真正的实惠。每逢节假日，办公室把领导的决策意图贯彻到实际工作中去，极大地丰富了职工的生活热情。

六是办公室为了职工的身心健康着想，年初采购矿泉水使职工吃到放心饭，曾多次与自来水公司联系，克服困难于今年十月份终于接上了自来水。办公室确保办公环境及生产设备的维修，在开发区厂房内砌筑了静载设备仓库，在７楼搭建了试验室、食堂的储藏仓库。

七是忙碌的工作，使院各项工作上了一个新台阶，这是全体职工奋战的结果，是汗水与成绩的凝聚。为使职工因平日工作繁忙，无暇去医院进行身体检查，根据院领导的决策和意图，为了节省时间，办公室人员分工做向导带领职工体检，此举让每位职工对自己的身体状况有个全面的了解，同时把关心爱护职工的工作落到实处，确保职工身心健康，以良好的状态投入工作。

八是我院固定资产的清查工作。固定资产是国有资产的重要组成部分，是促进事业发展的物质基础。根据文件精神，我办公室进行了一次全方位的固定资产盘点工作，由于固定资产的各类及数量多，清查范围大到院里小到各个所的都逐一细致的清点，充分掌握固定资产的购臵、分布及使用。根据盘点核实结果，制作了清查明细表，避免造成固定资产的流失，对报损和报废的固定资产的数量及单价都做了明细上报至相关部门。

５、履行职能，提高服务质量

1、申报资质方面

根据国家建设部《关于工程设计资质证书更换新证》的通知精神，我办公室已着手做资质申报的前期工作，并将对照标准、精心准备、克服困难、努力落实各项指标。

截止目前，企业勘察设计管理信息系统的工程勘察（工程测量）甲级资质暂定转到延续；利用网上“国家测绘管理局信息系统”软件申报资质申请乙级及附件材料工作均已顺利完成了网上申报业务，其它专业换证工作陆续在做。

2、按时完成了今年的养老金、失业金、医疗保险金办理工作。

做好“三险”工作，是关系到每个职工的切身利益，是用人单位应尽的责任和义务。结合我单位用人制度，办公室通过多种渠道多次与州市社会保险局各级别领导沟通，解决了朱一荣、张学泉、梁基锡等3名同志历史遗留下来及相关复杂问题，让我院职工放心地享受到“三险”待遇。

3、认真组织完成了考核、人事关系、职称评审等具体事宜。

4、做好新招大学毕业生的档案接收及岗位安排工作。

5、认真做好有关上级部门的文件的登记、传递和归档工作，做到传阅准确、及时、保密、不出差错。完成了报纸的征订和发放、档案管理和图书管理工作。

二、存在的问题

一年来，我们办公室做了大量的工作，取得了一定的成绩，但还存在一些问题有待进一步克服，这些都需要在新的一年里加以改进和提高。

做好办公室工作离不开院领导的关心，离不开全体同志的共同努力。可以说办公室的工作大多都是在领导的直接关心支持下完成的，在工作中出现的问题，及时给予指正。同时不断给我们的工作提出努力的方向，从而使办公室的工作一步步走向规范。篇五：办公室2009年工作总结

办公室2009年工作总结 今年以来，办公室在公司领导的正确领导下，在各部室的紧密配合下，围绕今年的中心工作，较好地发挥了办公室的参谋与助手作用，各项具体工作按计划推进，各项临时交办工作按时圆满完成，为总体工作计划的实现发挥了作用。现将2009年办公室工作总结汇报如下：

一、加强学习，提高素质，联系实际，明确职责

办公室是总经理直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。要做好办公室工作，必须要有较高的政治理论素质和分析解决问题的能力。全体办公室工作人员积极参加各种学习，不断提高自己，理论联系实际，学以致用，办公室人员的政治理论水平、业务素质和工作能力不断提高。同时不定时召开办公室全体人员工作会议，明确了每个人的岗位责任，工作任务，做到分工明确，责任清晰。办公室全体人员团结干事，工作气氛融洽，配合默契。每个人都能从大局出发。

二、团结协作，分工明确，突出重点，落实到位

1、做好办公室工作计划，做好办会、办文和办事工作。办公室工作繁琐、复杂。关于办文工作，我们克服人少文多的实际困难，完成了工作计划、工作总结、以及各种会议材料的准备和其他相关的各种计划、总结的撰写。

关于办事，我们能够即时传达领导指示，即时反馈各种信息，做到了快捷和实效。全年未出现重大失误行为。

2、做好档案归档和信息公开工作。今年，办公室建全了档案收集归档制度，建立了大事记收集制度。按时、按质、按量完成好上级来文、来电交办的各种事项的办理工作，做到来文、来电办理不误时，不延时。今年，为解除员工们的后顾之忧，我们完善员工档案，并和全体员工签订了劳动合同，投保了养老保险和医疗保险，建立了比较完整的人事档案管理系统。

3、完善了各项管理制度，落实 “科学管理为主，人本关怀为辅”的管理理念。为了加强对人、财、物的管理，我们完善了过去的各种管理制度，突出了制度管理，严格照章办事，我们进一步建立和完善了办公室工作职责，完善了公章使用、纸张使用、复印机使用、请销假、值日、挂牌上岗等各种常规管理制度，充分体现了对事不对人的管理思想，各项工作井然有序。

4、做好公司机关后勤事务的管理。对于办公用品、生活用品能够及时购置和发放，做好了机关卫生工作；对车辆的调配、使用和管理，能够做到随派随走、费用明了，全年没有发生任何事故；做好了安全稳定的值班工作，全年没有发生重大安全责任事故。

三、加强协调，保证沟通，互相配合，发挥作用

办公室全体人员与其他各部门加强沟通，密切配合，互相支持，保证整体工作不出现纰漏。办公室有一条工作原则，属于

办公室的工作要完成，不属于办公室的工作发现了问题要说话，要及时与其他部室联系沟通，不能让工作出现真空。一年来，与各部室保持了良好的关系，部室之间的沟通也非常顺畅，充分发挥了办公室的综合协调和督察作用。一年来，办公室工作取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善、落实力度需进一步加强；办公室人员整体素质有待进一步提高，工作的责任心和事业心有待进一步提高，服务的观念有待进一步深入；工作应当更加注重成效等等。在新的一年来临之际，我们办公室全体成员将在公司领导班子的正确领导下，进一步发扬成绩，克服困难，创新工作，争取取得更加优异的工作业绩。

第五篇：总经理办公室岗位职责

总经理办公室岗位职责

一、总经理

1.根据集团提出的要求制定战略目标，主持医院的全面经营管理工作，组织实施集团决议。

2.推进医院制度化建设：部署制定医院各项规章制度，并批准与监督执行，建立并完善企业文化。

3.推进医院计划性管理：负责制定医院发展规划及经营计划，部署各部门计划性工作，并监督执行。

4.推进医院人员与财物管理工作：监督主要员工的工作状态，考评工作绩效，负责对医院中高级员工的增减及调换批准，各部门人员配置的核定，员工待遇与每期工资发放的审核；负责涉及金额＜5000元的各种费用报销与支付等的财务批准。

5.推进市场推广与营销客服工作：部署各项营销任务，审核批准各种营销计划与方案。

6.负责医院对外各类合同、协议等文件的审批。

7.督促医院的重大项目工作进展，负责重大市场推广项目的谈判，以及重大活动的现场指挥。

8.对总经理助理及各部门负责人进行授权。9.处理医院重大突发事件。

二、总经理助理

1.根据总经理的授权代表总经理执行任务。总经理不在岗时，代行总经理部分职责与权力。

2.负责分析组织架构与企业管理情况，撰写医院重要管理制度草案，征求意见，报批并组织执行。

3.对各部门拟定的部门制度进行审核，监督各部门对各项制度的贯彻与落实。4.负责总经理的相关事务传达，受理医院各部门的请示、报告。5.负责医院经营管理与推广营销情况的调研分析，并提出改进策略。6.负责印章、商标的管理。

7.监督各部门业务资料的存档与保管工作。