仓库年终盘点程序(精)

第一篇：仓库年终盘点程序(精)

仓库年终盘点程序

1.目的

为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。

2.适用范围

该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。

3.定义

3.1年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三

周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。

3.2 盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时

间，一般 定义为每年的12月份的第三周，天数为 3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析

并制

作盘点报告

4.责任

4.1 仓库

4.1.1 仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘

并协助仓库主管进行差异调查分析

4.1.2 仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档

4.1.3 仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提

交盘点差异分析

和年终盘点报告。

4.2 生产

4.2.1 技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别 4.2.2 生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监督 4.2.3 生产经理：负责提供必要的人员支持及批准差异在RMB5,000以下的库存调

整申请单。

4.3 运营

4.3.1 总经理：负责批准差异金额在 RMB5,000以上的库存调整申请单。

4.4 财务

4.4.2 财务分析：负责盘点过程的监盘及抽盘和审批物料盘点差异金额不超过

RMB5,000的

部分。

5.程序

5.1 年终盘点操作流程及注意事项

5.1.1 仓库主管提前盘点一个月前制定年终盘点计划表。

年终盘点计划表涵盖信息主要有：

● 盘点范围及区域 ● 盘点人员需求 ● 盘点时间 ● 盘点前准备工作

● 盘点要求及注意事项 ● 盘点流程说明

5.1.2 仓库主管提前盘点前三周组织盘点准备会议并将盘点计划传达给相关人员。

备注：相关部门主要有：财务，生产，技术，质量，采购等。

盘点要求：

● 实物盘点为盲盘，盘点表上禁止出现系统数量，盘点根据单据上的库位找指定的件号并清点数量，盘点时必须以盘点表上的零件号为标准,然后把同一库位的零件号的数量进行汇总.● 实物盘点需认真确认每个零件的件号标签，防止陈晨相似物料不同件号。● 数据记录需严格按照实际清点数量，单据上库位内没有对应零件的数据记录为 0，并保持单据清洁。

● 所有零件清点需轻拿轻放，清点完成后按原包装及位置摆放。如果库存存在差异需在备注栏写出实际库存。● 清点需注意成套物料和整包数量。

5.1.3 盘点前准备工作及要求。

● 仓库管理员提前一个月核对物料库存库位标识，确保库位准确，标识完整清晰 ● 采购员提前7个工作日通知到供应商仓库盘点日期及盘点期间前后 2个工作日以内

拒绝接收物料，此期间如有急料，仅作实物接收并隔离存放，不做任何系统动作

● 生产提前一周将未来一周及盘点期间的物料需求计划报给仓库以保障生产的持续和不影响仓库盘点，在此期间严禁随意增加物料需求。● 生产提前3个工作日完成所有生产退料，盘点期间禁止退料

● 生产经理提前 3天确认盘点支持人员，仓库主管进行盘点组别人员安排

● 仓库主管提前 2天给所有盘点人员进行盘点和安全培训并分组，然后进行模拟盘点

● 检验员提前1个工作日完成所收所有物料的检验工作 ● 仓库主管提前 1天准备好所有盘点所需工具

盘点工具清单：

名称 作用 电子秤 称小零件

液压车 运输大件物料

手套 安全

计算机 计算

板夹 放置盘点表

签字笔 签名记数

数量 单位

个

辆

付

个

个

支

备注 

美工刀 拆箱

把

支

黑色记号笔 备注活标记

非库存物料标签 标记 张

已盘点物料标签 标记

张

待确认物料标签 标记

张

仓库管理员提前半天完成所有收料退料放库和发料出账工作，发料出账作业确保所

有已收物料放置库位，已发物料全部出账。仓库主管在盘点前准备好所有盘点单据和附加盘点表

5.1.4 盘点前一天所有准备工作完成后，下午 17:00点以后，冻结所有账目，禁止所有人在系统中操作任何收发移库工作。

5.1.5 账目冻结后仓库主管负责导出库存清单并制作年终盘点表并分类分组整理。备注：所有年终盘点表按照库位排序，不允许出现系统数量并排列好页码以防丢失。

5.1.6 盘点第一天，仓库主管分发年终盘点表和附加盘点表及所需盘点工具给各盘点小组

5.1.7 所有盘点人员开始进行第一轮实物盘点。实物盘点务必严格盘点要求及安全要求。

如果实际的盘点发现有多出盘点表内容的存货，必须在<<附加盘点表>>上填写多余存货的零件号，数量，库位。

各盘点小组组长负责问题收集并汇报给监盘人员或仓库主管。监盘人员负责在盘点过程中进行现场监督并抽取每个盘点组至少 5%以上数目的进

行抽盘，即盘点组盘 100条目，监盘必须抽盘 5个以上条目进行抽盘。

每张盘点表必须由盘点人，记录人，监盘人，输单人签字确认才可以最终提交, 每个盘点组包含两个成员，一个负责点数量，一个负责记录,记录的人同时监督点数的人,点数的同时要核对记录是否正确。

盘点人员每盘点完一个库位需在明显位置贴上已盘点标签，严格做到不重盘，不漏

盘，不多盘,不少盘,真实记录

5.1.8 年终盘点表盘点完成后，盘点人，记录人，监盘人签字转交给仓库文员。

5.1.9 仓库文员核对盘点表已完成并确认签字，然后开始进行数据录入并进行核对一遍，然后签字确认。

5.1.10 仓库文员将所有盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。5.1.11 仓库主管核对已录入数据的年终盘点表并整理出年终盘点复盘表。备注：年终盘点复盘表仅针对盘点差异在 RMB200以上的零件。5.1.12 盘点人员进行第二轮复盘。

5.1.13 复盘完成后盘点人员在盘点表上签字确认并提交给仓库文员。5.1.14 仓库文员将所有复盘盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。5.1.15 仓库主管整理已录入完成的复盘表并进行分析差异原因，制作差异分析报告和年终盘点报告。存在差异的可能原因有：

库位错误，实物与系统库位不一致。已发料未扣账，忘扣或漏扣。已扣账未发料。

其他暂存件，多余件，待处理件等。

5.1.16 仓库主管提交差异分析报告和年终盘点报告并整理出库存调整申请单并申请调整。

5.1.17 申请调整批准后，仓库主管安排仓库文员进行库存差异调整。5.1.18 仓库文员系统调整完成后，将所有单据进行存档。

备注：年终盘点表，年终盘点复盘表和年终盘点差异分析报告以及年终盘点报告和 库存调整申请单，按照盘点日期进行排序保存在档案袋内，并在档案袋外注明单据名称

及单据日期范围（如 2014年终盘点表），保存期限为 5年。

6.参考文件

6.1 系统操作程序参见如下操作流程 6.1.1 《仓库进销存账目表》 6.1.2 相关单据及流程

年终盘点表；年终盘点复盘表；年终盘点差异分析报告，年终盘点报告，库存调整申请 单

7.年终盘点作业流程图

复核及差异分析

（仓库主管）

第二篇：仓库盘点程序

酒店资产盘点制度

一、目的

是为了规范酒店内部盘点程序，提高盘点准确度和速度，减少资产流失与损坏。

二、盘点的组织工作

由酒店库管负责盘点准备工作，财务部进行监盘。酒店各部门物品由班组长以上人员参与自盘，仓库物品由保管人员自盘。财务中心人员与品质部参与监督。

三、盘点的内容与时间的选择

盘点时间一般选在月尾，盘点的内容是公司的各项资产：客房用品、低值易耗品、客房一次性用品、布草、小食品、工程物资。

注：盘点时间若变动时，库管应主动与财务人员商定盘点的具体时间、先后顺序。

四、盘点的准备工作

1． 盘点表：盘点前库管打出本月的盘点表，财务人员也准备好上次的盘点表。2． 库房物品应按分类整齐摆放在货架上，由库管先行自盘，注明名称、数量。

3． 不常用的物品摆放在固定位置，在明显位置注明名称和数量，下次领用时直接在领用表上减出领用数量。

4． 已报损或报损中的物品，放在固定位置，标准名称、数量、原因。5． 参与盘点人员要提前抵达工作现场，对盘点顺序进行确认。

6． 盘点过程中，盘点人员应对物品名称统一规范，特别是客房用品，以利后续的统计工作。

五、物品的清点

1． 库管已对物品先行进行了清点，财务人员可根据标明的数据进行复核，实盘数与库管准备的盘点表上的数据有出入的单独标记。清点时，非相关人员不要在场。2． 禁止任何盘点中的舞弊行为，一经发现，给予不低于100元的罚款。

六、盘点核对工作

物品清点结束后，财务人员进行核对工作：

1． 财务人员应把本次盘点表与上次的盘点表进行比较，逐项核对。2． 核对物品报损单、赔偿单、入库单、出库单。

3． 正常的盘点结果应是，账物相符、进出平衡，若有差异，找出原因。

财务人员应对盘点数据进行对比分析，出现差异时，可以要求库管提供说明、解释，库管对于没有正当理由的资产缺失承担赔偿责任。

七、盘点报告

盘点核对工作完成后，财务人员应形成完整的盘点报告，经酒店经理批准后报财务中心。报告内容包括本次盘点表、上次的盘点表、差异分析。

第三篇：仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度3篇

仓库盘点管理制度1

目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

适用范围

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

职责

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

工作程序

4.1

盘点对象

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2

盘点方式

4.2.1

盘点分为月度、季度、盘点三种;

4.2.2

月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;

4.2.3

季度、盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3

盘点实施

4.3.1

月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;

4.3.2

季盘和盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4

盘点处理

4.4.1

各仓库经过月度自盘，季、监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;

4.4.2

在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任;

4.4.3

账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;

4.4.4

仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5

盘点管理

4.5.1

仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;

4.5.2

公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;

4.5.3

财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

相关记录：

MZD

J

06-06

仓库盘点汇总表

仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;

3.2不定期盘点

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

仓库盘点管理制度3

1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

范围

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核;

3.不定期盘点

不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作

盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;

6.盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

第四篇：《仓库盘点管理制度》

仓库盘点管理制度

一、目的：

制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次

本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。

三、盘点采用方式：

仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量；

四、职责

1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

五、工作纪律：

1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；

2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场；

3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作；

4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。

5、如有违反上述规定，违规者罚款50元

六、工作流程：

1）盘点工作准备：

1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里；

2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料；

3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上；

4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。

2）盘点库存流程：

1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作；

2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；

3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作；

4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上；

5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；

6、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。

七、盘点差异处理：

1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；

2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

5、仓库根据审批情况作库存差异调整。

6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整

八、盘点结果处理：

1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。

2、月末盘点，原材料根据库存类别分为ABC类，A类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。B类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，C类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。

（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）

3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。

财务部

—

END

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第五篇：仓库盘点报告

仓库盘点流程

1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单.4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看

6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.12、仓库根据审批情况作库存差异调整.13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.存货盘点报告

盘点基准日：年月日

盘点时间：年月日、月日

抽点时间：年月日、月日

抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××

××有限公司财务人员及柜台人员

盘点范围：××有限公司的全部存货。

盘点方法：

1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。

2． 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

3． 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况：

1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；

2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；

3． 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为

-129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为-129,281.60；

4． 差异原因主要为：

A． 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；

B． 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；

C． 盘点时计量、记录出现错误；

D． 盘点结果录入时出现差错。

5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。

盘点结论：

我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。

2010年1月份盘点总结

一、盘点时间：年月日-年月日

1、盘点方式：全盘

二、盘点人员：

三、盘点要求：

所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点:

类别名称 全盘点项数 合格项数不合格项数

A类578项572项6项

B类 579项569项10项

样品类 23项23项0项

成品类 56项56项0项

盘点符合率：总盘： 1236项 ；合格：1220项，不合格：16项。合格率：98 % 其中：

A大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数

B大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数

A类为总差异数的48%，B类为总差异数的52%，四、分析及总结。

（一）对盘点差异的原因分析：

1.发料时点错数

2.发料减卡减错数，标识没同步做

3.来料时数量不准,导致库存数量有差异

4.平时工作不到位，使帐、物不一致

5.生产退错料

改善方法：

1.仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。

2.对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。

3． 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料

4．调整心态，估计要用2~3个月的整顿