物流管理制度

第一篇：物流管理制度

辽宁欧凯生物技术有限公司

物流管理制度

第一章 总则

1.1目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用本公司物流部全体员工。

1.3内容

本制度中所指的物流管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。

1.4职能部门

公司物流部负责物流管理人员的考核和监督、各项问题的调查与处理、工作制度的实施及维护等。

第二章 入库管理规定

2.1入库准备：仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2.2验收

2.2.1仓管员应会同质检部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收，验收的内容包括：核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确；核对实物是否相符完好包装有无破损；货物及包装上是否贴有标识；

2.2.2仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》（OK-WL-001）做好登记。货物验收过程中遇到无法解

决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任；

2.2.3入库物品验收合格无误后，填写《入库单》（OK-WL-002）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库；

2.2.4严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

第三章 保管管理规定

3.1货物的摆放

3.1.1货物的储存保管，以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区； 3.1.2物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；

3.1.3保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

3.2货物的保管

3.2.1仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有主要责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

3.2.2保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；

3.2.3仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识； 3.2.4退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放；

3.2.5进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁

第四章 出库管理规定

4.1出库验收

4.1.1凭销售订单开据《出库单》（OK-WL-004）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），仓管员按《出库单》（OK-WL-004）所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认；

4.1.2特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》（OK-WL-003）将所需物品的规格、型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员，仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，补开《出库单》（OK-WL-004）。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行；

4.1.3凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》（OK-WL-003），金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出；

4.1.4严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

4.2交货期限

4.2.1正常库存产品接获公司销售订单应及时开具《出库单》（OK-WL-004），当日出库。因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期；

4.2.2物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则；

4.2.3为防止错发、重发和漏发，要求做到： “三核对”“五不发”即出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

第五章 发运管理规定

5.1货物的包装

5.1.1 货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》（OK-WL-004）所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误销售部主管及仓管员签字确认后方可出库； 5.1.2所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

5.2货物的搬运

5.2.1按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿； 5.2.2搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

5.3货物的交运

5.3.1因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》（OK-WL-004）应经销售部主管核签后方可办理交运； 5.3.2仓库接获《出库单》（OK-WL-004）方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运；

5.3.3若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续； 5.3.4若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费 用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任。

5.4货物的运送：

5.4.1由公司领导指定专人负责送货人员与发货人员的调派；

5.4.2 如承运物流车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货；

5.4.3货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

5.5货物的交运

5.5.1货物直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》（OK-WL-004）的同时另开具《送货单》（OK-WL-005）一式两联—存根（物流部）、交客户（客户留存），送货人应于《送货单》（OK-WL-005）上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》（OK-WL-005）回联。《送货单》（OK-WL-005）客户签收回联由公司指定专人妥善保管；

5.5.2客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》（OK-WL-004）上签字，并注明“自提”字样；

5.5.3物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。

5.6运费审核及控制：

5.6.1仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，《运费明细表》（OK-WL-006）及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款；

5.6.2仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费；

5.6.3对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式；

5.6.4无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。

第六章 退货管理规定

6.1拒收货管理：公司产品在客户验收时如发现包装破损，产品质量问题，遭到客户拒收，经公司核实无误后将产品返回，退货返回途中，本公司物流负责人必须沿途跟踪到货时间，并做好接收准备。货到后，仓管人员会同质检部对产品进行检测，有质量问题的产品，将直接上报公司领导申请报废，并及时给客户补货。包装破损的产品，经验收审计后，将退回生产基地返工，返工后会及时快速的给客户补货。所花费用将根据审计结果要求物流公司赔偿。

6.2退货审计：公司将成立专门的审计人员，对退回厂家的产品，进行分类审计，审计结果必须在三个工作日内完成，对产品质量问题造成的损失，物流过程造成的损失，将进行定责定价的追缴。

6.3退货标准：公司业务员及各地客户，需退货时，必须以文字文本方式，拟定退货产品清单向公司申请退货。退货产品时间不得超过公司销售合同规定时间。公司物流负责人将根据退货清单进行接收。

6.4退货方式：客户退货申请获得核准以后，由公司物流负责人安排退货方式，指定物流商进行退货，无指定物流商的地点，所产生的退货费用，经批准以后，方能退货。擅自退货的，产生的不合理费用，将由退货人自己承担。

第七章 盘点管理规定

7.1货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月末仓管员对常用物品自盘一次；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

7.2货物盘点的主要内容：

7.2.1检查货物的账面数量与实存数量是否相符； 7.2.2检查货物的收发情况； 7.2.3检查货物的堆放及维护情况； 7.2.4检查各种货物有无超储积压及损坏； 7.2.5检查安全消防设施。

7.3仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘。

7.4对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

7.5盘点后，应由盘点人填具《盘存报告表》（OK-WL-007），如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在《盘存报告表》（OK-WL-007）上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

7.6盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整。

7.7非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

7.8如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。

7.9仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。

第八章 账务管理规定

8.1仓库保管员必须合理设置各类商品的《明细账簿》（OK-WL-008）和《台账》（OK-WL-009）。商品应按照类型及规格型号设立明细账。

8.2财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、退回商品应分别建账反映。

8.3仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。与库存商品的数据进行核对，确保两者的一致性。

8.4做好各类商品的日常核查工作，并做到账、物二者一致；如不一致，查明原因，上报财务部。

8.5仓库保管员每月与财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门或内勤责任查明属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）。

8.6对于总经理放在仓库的物品，要单独放一片区，单独建账，不能与公司财物混淆。

第九章 安全管理规定

9.1库房钥匙仅限于公司指定人员保管。

9.2除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

9.3因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。

9.4仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。

9.5任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。

9.6做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。

9.7做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打 “119” 火警并正确使用灭火器，尽力控制火势。

9.8库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。

9.9所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

9.10人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。

第十章 附件

10.1《仓库日常记录表》（OK-WL-001）10.2《入库单》(OK-WL-002)10.3《物品借用单》（OK-WL-003）10.4《出库单》(OK-WL-004)10.5《送货单》(OK-WL-005)10.6《运费明细表》(OK-WL-006)10.7《盘存报告表》（OK-WL-007）10.8《明细账簿》（OK-WL-008）10.9《台账》（OK-WL-009）

第二篇：物流管理制度

物流部管理制度

目录

一、目的

二、适用范围

三、职责

四、物流发货流程

1、销售开单管理

2、财务审核管理

3、仓储出货管理

4、物流派送管理

5、物流理赔管理

6、运输付款管理

五、车辆管理

1、派车管理

2、车辆保养维修管理

3、车辆违章肇事管理

六、考核办法

七、相关表单

一、目的 为加强公司的物流管理，提高公司人员、车辆及产品的安全意识，提升物流部工作效率及车辆使用效率，降低维修成本，特制定本规定。

二、适用范围

适用于总公司、分公司及各子公司

三、职责权限

1、营销中心负责下达产品订货单

2、仓储部负责产品的储存及出货

3、物流部负责所有车辆的管理，产品的运输、理赔.4、财务中心负责各销售部门订货单的审核及机制单的开具.5、生产中心责所发产品的数量核对并打包。

四、物流发货流程

1、销售开单管理

1.1招商部需下《客户订货单》由业务负责人签字。财务中心查实款项到账，核实客户订货单信息无误并签字，由财务打单人员开《销售发货单》，财务查实客户款项未到账则退回招商部。

1.2电商部需在ERP系统下快递单，并将所有客户快递信息统计一份汇总表，交财务开销售发货单

1.3其它销售部门需在ERP系统下调拨申请单，财务依据调拨申请单机打出调拨单并审核。

2、财务审核管理

2.1财务开具的《调拨单》及《销售发货单》需经财务审核人、销售业务员签字。

2.2财务审核《调拨单》及《销售发货单》时需与订货单信息认真核对无误才可签字。

3、仓储出货管理

3.1依据仓储出货管理规定执行。

4、物流派送管理

4.1物流部接到《调拨单》，取单到仓储部成品库提货，并与发货人员认真核对产品信息在《调拨单》上签字确认，可进行配送。

4.2配送到店的货物由各店核对单据信息，清点实物。核对无误办理入库，开具手工《收货单》给物流司机，由司机转交财务部。

4.2物流部接到《销售发货单》与销售业务人员和仓储发货人员认真核对产品信息，核对无误后由物流部联系运输公司发货。4.3物流部联系的物流公司，在运输我公司成品时用集装箱，货物码放不得超过2米，且轻拿轻放，不得重压，避免日晒、雨淋。

4.4产品在转运过程中，所用的容器，工具和车辆必须清洁，铺垫物与遮盖物应干净卫生，不能将食品与其它物品同车运输。

4.5在运输零担货物时，达到1.2米立方以上的货物必须打托膜，不得散发，单位货物运输时，（易碎，易变形）产品必要情况下，打木架或套双层纸箱防护。

5、理赔管理

5.1物流公司在运输过程中，对于出现货损、丢失的产品进行理赔 5.2客户收到货物发现货损或者丢失，在收货单上注明“异常签收”。5.3物流部接到客户“异常签收”单后第一时间补发产品给客户。5.4物流部负责将破损或丢失的产品理赔报价给物流公司/快递公司。5.5物流公司在七个工作日内理赔到账。

5.6客户退回的破损产品，由质检检验合格办理退库。

5.7对于物流公司货损或丢失产品的理赔款项可直接从理赔款中扣除结账。

5.8客户未签“异常签收”信息的货损和丢失不予理赔。

6、付款管理

6.1物流公司每月提供对账明细表与物流部结账联核对，确认无误后，物流公司开发票。

6.2物流部每月将发货的《账单明细表》由各部门签字确认。6.3财务审核《账单明细表》无误后，由物流部申请付款。6.4付款申请单按付款签字流程执行

五、车辆管理办法

1、派车管理

1.1各部门如需用车，可提出派车申请，由部门负责人签字，物流部经理安排车辆。

1.2凡是OA，电话，口头申请车辆的人员，跟司机出车同时，出现的过路费，停车费由申请部门跟车人员承担。

1.3各直营店送货产生的停车费以及过路费，由司机回来后找各直营店负责人报销，各负责人不得推脱。

1.4到货运部提货送货出现的停车费过路费，司机回来后由各申请车辆部门报销费用。

1.5派车原则以申请用车先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。司机出车需进行“出车登记表”的填写。

1.6外出行车时不得故意刁难用车人员，随车人员不得随意支配司机变更路线。

1.7开通勤车的司机，要准时出车，司机出车遇特殊情况不能按时返回，应及时通知管理人员，并说明原因，以便管理人员另做调派。1.8上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车，有事确需离开司机室时，要告知物流部负责人动向和所需时间，经批准后方可离开，出车外出回来，应立即通知部门负责人。

1.9司机对部门负责人派车的工作安排，无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。

1.10上下班期间物流部车辆统一放在规定的位置，禁止私自用车。1.11夜间出现工伤、紧急病人或其它突发事件需用车时，值班保安报物流部经理登记后可调度车辆，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。

1.12车内禁止吸烟，如发现司机在车内吸烟提供成长赞助金20元，本公司员工或公司客人在车内吸烟，应有礼貌地制止。

1.13司机对乘车人要热情，礼貌，说话应文明，车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

1.14遵循一车多办事的原则，合理调配。

2、车辆保养、维修管理

2.1司机应爱惜公司车辆，按期做好车辆保养，经常检查车辆的主要机件。

2.3司机应每天抽时间擦洗自己所管车辆，以保持车辆的清洁（包括车内，车外和引擎的清洁）。2.4每天出车前，要例行检查车辆的水，电，油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

2.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告部门负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。一经批准，方可维修。

2.6本公司所有车辆实行定点修理。因特殊原因不能在指定修理店修理的，应事先报经物流部负责人同意方可进行修理，否则，修理费不予报销。

3、车辆违章、肇事管理

3.1司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规章，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。

3.2司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时必须保证证件齐全、有效。如出车因证件不齐，被告交管部门查处，违章罚款由行车司机本人承担。

3.3机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速，紧跟，争道，赛车等），由此造成的车辆配件损坏，全部由肇事司机承担，3.4司机疲劳驾车，酒后驾车被移交部门查处，违章罚款由行车司机本人承担。

3.5司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，由司机自理，违章造成后果由当事人负责。

3.6车辆发生肇事，需通知物流部负责人，并报保险公司申请理赔。3.7肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司承担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额由该汽车肇事司机本人承担。

3.8肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担。

3.9肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员承担。

3.10由于司机个人行为且属无意导致车辆受损，维修费用在300元以内，公司承担40%，个人承担60%；超出300元，公司承担25%，个人承担75%。

3.11每月30日以前，司机应查询自己负责的车辆有无违章并及时处理

六、考核办法

6.1司机出现安全事故，当月考核20分。如因出现安全事故未上报公司，部门负责人考核5分。

6.2车容不整洁，没有对车辆及时清理、检查，未做车辆清检记录，当月考核2分，提供成长赞助金20元。

6.3司机没有履行应尽的职责，造成投诉的，当月考核2分。6.4司机全年安全行车，未出交通事故的，奖励500元。

七、相关表单 《配送车消毒记录》 《车辆保养与维修记录》 《车辆卫生检查表》 《车辆登记表》 《车身广告记录表》 《车辆交通事故记录表》 《车辆应急处理记录表》 《OA派车流程》 《出车安全检查记录表》《发货记录表》

《各部门对物流部评价表》《承运方对企业诚信度评价表》

第三篇：物流人员管理制度

临沂鹏程木业有限公司

物流人员管理制度

（物流经理、物流内勤、发货人员、售后人员、代收人员）

一、物流经理

1、负责统筹安排物流部各岗位人员工作，全面监督物流作业整个流程，确保物流体系的正常运转。

2、负责协调本部门与相关各部门之间的关系。并将相关信息及时收集整理并向销售部、售后部、财务部和生产部门进行反馈。同时，把握好每批货的出厂时间，安排好每一批货到物流发车的时间，处理好物流人员、销售人员及客户之间的问题。

3、负责监管物流内勤、发货员、跟车员与代收巡查员的日常工作，审核物流部每笔运费及跟车员每次出差所报费用并安排好代收员的回款与发货巡查工作。

4、负责审核物流运费账单，整理物流发货明细。对每笔运费、每日运费，每季度运费做出分析、统计与整理，将运费与所发货物比例控制在5%之内。

5、负责承担部分人为原因造成的货物延期责任。对于非人为的原因造成的货物延期查明原因，上报领导并根据领导批示及时做出相应处理。保证物流部正常运转。

二、物流内勤

1、整理订单。统计各部所送订单内容包括：客户名称、收货人、总货款以及代收款金额。并与车间沟通发货时间，确定当天可发货订单。打印订单领取制度，做到谁发货谁领单谁签字。

2、整理回单。将物流回单复印两份，一份存档一份交代收巡查员。从收到回单起每天与物流公司联系，将已发订单的具体信息（包括物流查询电话及货单号）以短信的形式通知销售人员。跟踪询问货物所到位置并对货物信息整理备案。

3、整理运费。将报销费用单据及时分类整理并做好详细记录。整理好每天的发货记录明细，每天下班前以电子邮件的形式发给物流经理和销售总监。

三、发货人员

发货人员必须认真考察物流公司的实力，根据客户发货要求寻找最合适的物流公司，合理安排发货时间，争取做到价格最低，服务最好，时间最快：

1、发货前应仔细查看货物各项单据，做到不耽误每一批货，不丢漏每一张单。认真核对单据上客户单位名称、货物规格尺寸、收货人地址、联系方式、货款回收方式及代收款金额等项是否准确齐全。

2、发货时发货员应负责出厂货物的绝对安全。坚决杜绝丢货、货损的现象发生。若出现丢货，摔货现象，要及时上报物流经理，协同物流经理处理问题并追究相关人员或部门责任。若不上报或有意隐瞒，给予当事人每次200元处罚。

3、发货后发货员应将物流回单及时上交物流内勤，并做好登记备案。迟交或者不交者每次罚款200元。

4、发货员对发货车辆要妥善保管，定期检查，出现的问题要及时维修，不得耽误正常工作。车辆管理具体要求遵照《销售人员管理制度》中〈车辆管理〉条款执行。

四、售后人员

为了保证公司的货物安全到达客户的工地，并保障货款及时和全部收回，特对公司物流售后人员实行以下管理办法。

（一）出发准备

1、售后人员由物流部经理统一管理调配、管理和监督。售后人员出发前需到物流内勤处领取发货单和出车单，必须事先做好充分准备并在物流部签订跟车送货登记表（送货收款协议），并以此协议作为出差报销的凭证。

2、售后人员在装车前，应事先带订货单到车间核对待发货物情况，认真核对货物规格、型号、尺寸及数量。装车期间应到装车现场清点并签字确认。如货到工地后出现缺少丢失现象由售后人员赔偿相同数额的货款。

3、售后人员在货物装完以后，要马上与客户电话联系，告诉客户到货的大致时间，让客户把货款提前准备好。并电话通知销售人员到货的大致时间，让销售人员与客户沟通收款方式和注意事项（现金、支票或者打款）。

3、售后人员在出发前必须与销售人员进行电话联系确认所送货物相关信息准确无误，并协同销售人员与客户进行有效沟通，提醒客户备好货款或提前办理好相关付款手续。

（二）货物运输

1、售后人员在送货期间应随时与物流内勤保持电话联系，及时通报行程位置。在货物运输途中，应协同运输人员做好货物看管工作并有效预防司机疲劳驾驶，做到货物与人员安全万无一失。

2、售后人员在货物到达送货地点前两小时左右应再次跟客户进行电话沟通，让客户提前准备好办理付款和货物接收等相关事宜。

3、售后人员在货物接近卸货地点后，一律不允许运输车辆事先进工地或项目部等卸货地点，必须在收到货款后进入卸货地点进行卸货。

（三）卸货回款

1、售后人员在到达工地后要以第三方物流送货的身份清收货款，在收到客户货款之后安排卸货。售后人员可以坚持不给钱不卸货的原则。如客户拒不付款，经部门主管同意后可以将货物拉回。

2、卸货及客户验收完毕后，收取现金的应立即把货款打到公司指定的账户上，绝对禁止售后人员私自携带货款住宿或乘坐返程车辆。

如遇到客户打款或者给支票、汇票及承兑汇票的要及时与物流内勤联系，通过照片或者传真回传公司售后核对以确保其相关手续的真实性。因不按规定执行或其它非不可抗力造成货款损失的由送货人员进行赔偿。

3、应收货款需取消的，必须经销售人员和其部门负责人协调并由部门负责人签字确认方可取消。取消应收款的人员必须将签字后的取消单送至物流部和售后服务部存档。售后人员在接物流部经理短信通知后取消收款。

4、售后人员必须负责指导客户对产品进行安装，如果客户是第一次使用我们的产品，要耐心指导客户如何安装使用，主要包括如何支模以及如何加固（含加固钢带、木方、架管等详细步骤）。直至按照公司的安装使用说明书亲自指导客户安装一个样品柱为止。

（四）返厂报销

1、售后人员在完成全部工作以后，应立即坐车返厂，严禁在当地逗留，如发现故意在当地逗留拖延，第一次罚款200元，第二次立即开除。

2、售后人员应依据公司报销流程如实报销出差单据，发现弄虚作假者第一次罚款200元，第二次立即开除。如因监管不严同时罚物流部经理200元。

3、售后人员薪资标准：售后人员待遇=底薪+出差补助+奖金。底薪标准： 1500元/月（实习期1200元/月，实习期为一个月）补助标准： 80元/天。车票、打车费、打款手续费正常报销。奖金标准： 出差时间≥3天，奖金为200元。

时间限定： 以每天中午12点为限，超过12点按增加一天计算。

五、代收人员

1、代收人员每天早上及时整理好当天的工作计划，合理安排工作时间，规划好代收款回款和巡查路线。

2、代收人员要与各部门内业及时沟通，整理出当天需要取回的代收款并按计划去物流拿催代收款，收回的货款应于当日及时交给各部门内业，保证货款安全及时地收回。

3、代收人员要认真督促物流及时走货。若出现物流未及时走货应立即上报，并协助发货员及时与物流进行沟通，如沟通无效需另择物流，若出现发货2天之后（不含发货当天）物流没装货但是却未巡查到的现象，导致发货日期延误，一次罚款200元。因此出现重大损失的，代收人员还须承担相应的责任。

4、代收人员要妥善保管好巡查车辆，做好用车登记，用完及时交回钥匙。具体参照公司车辆管理条款执行。

临沂鹏程木业有限公司

建筑圆模板销售部

二〇一二年十一月三十日

第四篇：物流安全管理制度样本

物流公司安全管理制度

第一章 总则

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，消除隐患，创建安全文明的服务环境，切实做好各类安全事故的防范措施，维护公司财产安全，保障员工身心健康，特制订本制度。

第二章 适用范围

本制度适用于物流公司各个职能部门以及班组。

第三章 管理内容

本制度规定了物流公司的安全文明服务管理体系构成、各自职责、安全事故责任追究、安全文明服务奖惩制度、安全文明服务及三级教育制度。

第四章 安全文明服务管理体系构成及各自职责

第一条 物流公司的安全管理体系的构成划分安全委员会，下设综合科、场站班、大车班和小车班的安全管理小组，安全管理小组成员中设消防管理员。

第二条 安委会及安全工作管理小组实行逐级责任制，下一级对上一级负责，并签订安全责任状，各管理部门签订至部门负责人，仓库主管。

第三条 物流公司安委会安全管理职责：

1、认真贯彻执行（国家）上级有关安全生产及有关劳动保护的方针、政策，组织推动公司物流的安全生产工作，改善劳动条件。

2、负责指导各职能部门制订、完善或修订包括紧急预案、车辆安全、危险点源等各项安全管理制度和安全操作规程，并监督各部门的执行情况。

3、负责组织召开季度、安全工作会议，做好员工的安全文明服务教育（三级教育）、培训工作。

4、负责对各职能部门的服务现场及劳动安全防护用品的发放和使用情况进行不定期检查、考核，对检查中存在的隐患漏洞提出意见，并限期整改。

5、指导、监督各职能部门进行日常现场管理，做好检查和评比工作。

6、负责汇总和审查各职能部门的安全文明服务工作计划，并检查其实施、执行情况。

7、负责处理各类重大安全事故（包括工伤事故、火警事故、交通事故等）。

8、负责重大安全事故的统计与上报，参加事故的调查和分析，并按照“三不放过”的原则（即事故原因不清不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；没有防范措施不放过）对发生的事故进行处理。

9、负责对物流范围内各项新建、改建的基建工程的施工按照“三同时”的要求进行安全监督，对不符合安全要求，提出整改措施，并督促其限期完成。

第四条 各部门、职能部门、仓库安全文明服务管理小组职责：

1、认真贯彻执行上级安委会安全文明服务工作的制度、方针和决定，并及时向员工传达。

2、负责开展本部门、仓库的安全文明服务工作。

3、经常对员工进行安全服务知识教育，特别是对新员工及更换工种的员工进行培训和考核。

4、督促员工遵守安全操作规程和各种安全服务制度，正确使用个人劳保用品。

5、负责所辖区域的安全文明服务及环境清洁的管理，及时处理本区域内出现的不文明、不整洁及各类违纪现象。

6、负责本部门、仓库各类安全、消防设施的检查、保养、维护等工作。

7、负责制定和修改本部门、仓库的安全文明服务管理制度，并检查员工的执行情况。

8、组织本部门员工开展安全服务评比活动，对安全活动中的好人好事及时提出表扬，对取得优异成绩的个人，应向上级安委会报告，提出奖励或表扬的建议。

9、经常检查服务现场、办公场地的机器设备、电气开关、配电线路、防护设施等是否符合安全要求，及时发现和处理安全隐患、漏洞。

10、及时上报本部门出现的工伤事故，并参与工伤事故的调查和分析，按期实施防止事故再次发生的措施。

11、对一切违反安全文明服务管理制度、岗位操作规程、故意损坏安全设施及防火设施的行为，应及时批评制止，并报告上级安委会处理。

12、负责本部门的安全文化建设，及时做好安全宣传栏。第五条 消防管理员安全工作管理职责：

1、认真执行国家消防法规，指导本部门做好消防安全工作。

2、负责完善、制订有关消防安全工作管理制度和灭火方案。

3、负责督促、指导本部门做好重点防火区域的检查工作，提出整改意见，发现问题及时处理。

4、负责本部门消防器材、设施进行检查、维修、更换、保养及补充。

5、立足自防自救，要求对本部门员工进行消防安全知识培训，督促指导义务消防队进行消防演练。

6、负责组织消防安全检查，发现问题及时整改，组织、指挥火灾事故的补救和善后处理工作。

第五章 安全事故责任追究

第一条 安全事故责任追究的目的：体现分级负责的管理原则，确保因工作失职使公司利益损失的责任能得到有效、合理的追究，增强各级安委会的工作责任心。

第二条 安全事故责任追究的原则：各级负责人应树立“一岗双责”的管理理念，为本部门安全第一责任人，对所管辖的安全文明服务工作负全面领导及督促责任。对安全事故进行处理时，本着“谁主管，谁负责”的原则，根据安全事故的责任大小，从当事人起，进行逐级责任追究。

第三条 本章所指的安全事故包括公司内发生的工伤事故、行车事故、设施安全事故及火灾事故。第四条 各类事故的责任追究。

1、因安全管理制度、体系不健全或未根据公司制订的各项安全管理制度开展工作而引起的事故，由公司安委会负主要责任。

2、未组织本部门员工学习、实施安全规章制度而引起的事故，由部门安全负责人负主要责任。

3、因员工违章操作引起的事故，由当事人负主要责任。

4、因设施设备安全装置不全、员工未经安全教育和技术培训便上岗操作而引起的事故，由部门安全责任人负主要责任。

5、对已发生过的事故未采取有效的防范措施，致使同类事故重复发生的，由分公司安委会或安全工作管理小组负主要责任。

6、对已发现的安全隐患，部门能够自行整改而未及时整改造成的事故，由部门责任人负主要责任；部门无能力整改，但已呈报上级安委会或安全工作管理部门，仍未得到整改而造成的事故，由上级安委会或安全工作管理部门负主要责任。

7、因施工、安装、制造、检修上的错误或缺陷而引起的设备安全事故，由施工、制造、安装、检修者负主要责任。对老设备、改造设备未按要求进行改造而引起的事故，由部门责任人负主要责任。

8、因错误决定、指挥而引起的事故，由指挥者负主要责任。

9、未按规定合理配戴或使用劳动防护用品而造成的事故，由当事人负主要责任。

10、因安全设施、信号标志不全或没按规定发放劳动防护用品而引起的事故，由公司安委会负主要责任。

第六章 安全文明服务奖惩制度

第一条 奖励制度

1、对努力改善服务环境，消除安全隐患并取得一定效果的，由公司给予部门或个人奖励100—300元。

2、积极参与抢险救灾工作，使公司财产免受更大的损失的，根据具体情况，给予部门或个人奖励100—3000元，并在全公司通报表扬。

3、对敢于同盗窃等犯罪及违章的行为作斗争，为公司挽回或减少损失的部门及个人，根据具体情况给予奖励100—3000元，并在全公司通报表扬。

4、对积极参与安全文明服务活动，广泛开展宣传教育工作，并取得了良好效果的部门或个人给予奖励。第二条 处罚制度

1、对没有及时传达和执行上级的通知、通报和相关文件，造成信息传递阻塞、工作没能按时完成、效率低下的责任人予以50—100元的处罚。

2、对各项整改措施不执行或执行不到位的责任人予以50—100元的处罚。

3、对发生安全事故的单位按事故责任追究的相关规定，给予负主要责任的责任人按占事故损失总金额的30%进行扣罚，负次要责任的各责任人按占事故损失总金额的20%进行分摊扣罚。

4、对被公司安委会提出书面整改通知的单位和部门，将给予归口管理部门负责人300—500元的处罚。

5、发生重大安全事故的责任人交由政府执法部门处理。

6、被政府部门检察机关（如：消防队、质量技术监督局、劳动局等）查处的的违纪、违规、违法行为，按有关法律、法规进行处罚。

第七章 安全三级教育制度

第一条 三级安全教育指对新员工（包括所有新招聘人员、实习生等）进行的入司教育、部门（仓库）教育和现场岗位教育。

第二条 入司安全教育由综合科以及相关部门组织对其进行初步的安全教育。主要内容有：

1、安全服务的重大意义。

2、本公司的服务特点和安全服务正反两方面的经验和教训。

3、本公司服务的一般规定和防火防爆、防机械伤害常识等。第三条 部门（仓库）教育是指对新员工或在公司内部调动工作的员工被分配到新仓库后所进行的安全教育。其主要内容有：

1、本部门的服务特点。

2、本部门的安全服务管理规章制度。

3、本部门的安全服务情况和问题，以及预防事故的措施。第四条 部门(仓库)教育结束后须进行考试，合格后，再分配到班组进行现场岗位安全教育。

第五条 现场岗位教育内容主要有：

1、本岗位的安全服务状况、工作性质和职责范围。

2、本岗位的安全服务规章制度和注意事项。

3、本岗位各种工具、器具及安全装置的性能及使用方法。

4、本岗位发生过的事故及教训。

5、本岗位劳动保护用品的使用和保管方法。

6、应急流程的掌握。

第八章 附则

本制度由综合科起草并负责解释。本制度自下发之日起执行。

第五篇：物流部管理制度

物流部员工管理制度

作息时间

4月1日—10月31日：8:00

11月1日—3月31日：8:30

一、出勤

1、日常：

按公司规定：迟到、早退各罚款20元，旷工罚款50元（无请假条或请假条未批准休假的以旷工论处）。

2、例会：

按公司规定：迟到、早退各罚款20元（如现场交罚金则罚款10元），请假罚款10元，缺席罚款50元，会场玩手机、讨论与会议议题无关之事、手机未调成静音而手机响、在会场接听电话、不爱护会场清洁均罚款5元。

3、请假

1、每月每人有4天的休假，休假要提前一天填写请假条并得到部门主管的批准，必须在休假前一天的16:30以后离开工作岗位，在休假结束第二天的早上8:30以前到达工作岗位,如果迟到罚20元，在10点以后按旷工处理，罚款50元。

2、请假必须提前一天写请假条并得到部门主管的批准后方可请假，如有特殊突发情况，应电话向部门主管申请请假并得到批准，上班后应补齐请假手续。

二、礼仪

1、着装：

不准在上班时间穿拖鞋、太裸露服装、头发凌乱或染成彩色、面容不整洁、不修边幅、衣服不整洁。

2、语言：

不准同事之间不称呼其职务或名字而用“你”、“他/她”代替、或给其取绰号；说脏话、粗话；说不利于同事间团结的话；说有损公司利益的话。

3、日常行为习惯：

不准在进公司其他部门办公室不敲门、大声喧哗、用公司电话长时间拨打私人电话、坐姿不文明、不爱护清洁卫生；借用公司其他部门的物品如公司有要求须履行相关手续的必须完善相关手续，并在物品使用后及时归还；爱护公司公共财物设施。

三、工作质量

1、安全：

（1）、车辆的日常维护

a、要求专人专车管理，尽量不要交叉使用车辆；做好车辆日常的保养、维护，行车前检查燃油、机油、冷却水等是否够量，轮胎是否完好、无损伤；常用的车辆维修工具是否齐全，相关证件是否完备。车辆开回库房后将车辆停在规定的地方，严禁乱停乱放；关好车辆门窗。否则罚款每次20元。

b、原则上每次加注燃油必须将油箱加满，如未加满，罚款50元；在月底必须将燃油加满，以便核算。油票上必须填写里程表公里数，否则，罚款20元。

（2）、文明行车

不准生病或疲劳时驾驶车辆。严禁酒后驾车，如有发现一次罚款1000元；如因驾驶员个人原因违章产生的费用和责任由自己承担；不熟悉路线的情况下，要多问，在不违章的前提下尽量走捷径，节约时间和运输成本；根据车辆大小合理安排配送。

（3）、卫生

注意车辆内外的清洁卫生，尤其是驾驶室的卫生，发现不清洁，每一次罚款20元。每月公司发放50元洗车费用。

（4）、车辆管理

车辆的相关手续（包含保险卡、行驶证等）由各自驾驶员自行保管，如有遗失，由当事人自行进行补办和承担因此产生的一切费用；各自负责车辆的年审；车辆如需维修必须到公司指定维修服务站进行维修，并取得部门主管的同意，否则将自行承担维修费用。

2、送货及时性：

不准无故拖延送货时间（除因交通堵塞或车辆机械故障外），如因个人原因造成送货不及时，应承担相关责任；货送到回来后应及时向物流部负责人报到。

3、服务质量：

对待客户态度要热情大方，告知客户的相关产品搬运、堆放、保存；要耐心的回答客户的疑问；给客户留下好的印象；不准与客户发生争执、争吵，甚至殴打。

4、送货单据、行车数据以及收取的货款交接的准确性与及时性：

送货单据、《车辆运营表》以及收取的货款在无特殊原因情况下超过1个工作日上交的一次罚款20元；上交的送货单据应有客户履行的签字手续；收取的货款丢失的不论金额大小应赔偿所丢失的金额；自行负责，送货单据丢失一张罚款20元，并追究其责任；《车辆运营表》的数据填写存在明显不真实情况的一次罚款50元，并写检讨书；涂改《车辆运营表》填写的数据一次罚款10元，如当月《车辆运营表》填写的数据工整、准确、清晰、无涂改则奖励20元。

5、安全知识学习：

部门将根据具体情况不定期组织送货员学习安全知识，如无特殊原因不准请假。

6、安全、责任奖

按公司规定：每月设立安全奖和责任奖，原则上只奖不惩，各奖200元。

安全奖：

（1）、当月无大小安全事故；

（2）、车辆在行驶过程中无爆胎情况发生；

（3）、在出车之前应检查车况，消除安全隐患；

（4）、文明行车，安全往返。

责任奖：

（1）、货物出库之前请点清楚，所载货物的类别、数量与库管开具的票据内容一致，并及时送达指定地点；

（2）、热情对待客户，货物送达后协助客户清点核对货物类别及数量，耐心回答和解释客户提出的问题；

（3）、送货员到货运部发货时，要注意发货价格是否合理，站在客户立场进行处理；如有客户投诉并得到证实，取消评比资格；

（4）、相关货款、单据及时上交相关部门，及时准确的记录好《汽车运营表》。

评比原则：月末由总经办、统计部、仓储部、物流部进行投票评比，采取一票否决制。

四、技能、技巧

1、同事之间应互相交流操作技能、技巧，共同提高；虚心接受别人的意见或者建议，不断提高自身的职业技能和素养。

2、部门不定时进行操作技能的培训和业务知识的培训，在客户面前展现一个高水平、够专业的个人形象和企业形象。

五、例会

除公司例会外，部门在一个月内开两次例会，时间于15号及30号。部门所有员工必须参加（因工作原因无法参加除外）。例会时间将视情况而定，如有其他会议，将另行通知。

以上制度中的罚金将全部作为部门基金。

四川洪成玻纤物流部

2012年-2月-11日