库房物资管理实施细则（共五则）

第一篇：库房物资管理实施细则

库房物资管理实施细则

为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。现对公司库房物资管理操作规定如下： 一.采购计划流程

1、计划编制原则

1.1 合理性：各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。

1.2 严肃性：指上次计划未完成严禁重复申请采购。

1.3 规范性：全公司物资采购计划表实施统一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。

2、采购计划操作流程

2.1 根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况,对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。批准采购的物资进入下道采购流程。

2.2 经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。

2.3 公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。

二、仓库验收原则

1、品名、规格、出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。

2、数量

明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。

3、品质

进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。

4、凭据

单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。

三、物资进库管理流程（客户承包物资另立）

1、所有客户送货时, 必须提供以下几种手续：

1.1 送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具发票、公司记账的原始依据。1.2 有效的采购合同及相关的技术协议；

1.3 与物资相关的技术资料：化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。1.4 “物资收货通知单”以下简称“通知单”。

2、内部流程 2.1 供应处

2.1.1 客户到供应处填写“通知单”，业务员对计量、计数物资分别出具“通知单”，并核对其名称、型号规格、数量、单价是否与计划、合同一致，注明计划日期。

2.1.2“通知单”上必须由业务员签字，供应处领导确认，并加盖印

章。并负责通知公司生产处、技术中心、技改处、机动处等检验部门到相应库位验收。

2.1.3 需要化验的物资在“通知单”上注明取样。2.1.4 需计量的物资在“通知单”上注明扣杂量。2.1.5 通知客户到哪个门卫进厂登记。2.2 保卫处

2.2.1 公司门卫对所有进出厂的物资、车辆进行检查登记。2.2.2 门卫查阅供货单位进厂手续是否齐全加盖门卫印章，签字，登记台帐，注明进厂时间。

2.2.3 客户车辆出厂，检查车辆及出厂手续：退货物资有无退货手续；非本公司物资进厂有无登记；外修或委外加工的物资有无经过仓库登记，并注明出厂时间。

2.2.4 对本公司区域内的各种车辆进行跟踪，做好安全保卫工作。2.2.5 通知客户到哪个仓库验收。

2.3 检验(机动处、技改处、生产处、技术中心)2.3.1 依据合同或技术协议、修理清单等对购进物资进行判别，做好检验台账；并对不合格品作出处理意见，在送货单及通知单签字确认。

2.3.2 对无法定性的物资提出取样化验或计量申请，报相应主管领导审批。

2.3.3 所有需化验的物资现场随机取样，标注已取样标识。2.4 质计处

2.4.1 依据有效的收货通知单送货单计量，并在送货单上加盖印章，码单交客户与送货单等一起带到相应库位待验。依据仓库签字盖章方可回磅。

2.4.2 依据仓库出具的化验委托单化验，并及时反馈化验结果。2.4.3 对所有包装随机抽检。

3、需计量物资

3.1客户提供收货通知单（领导签字）、送货单（门卫，计量盖章）、码单到仓库办公室核销计划。

3.2客户根据仓库办公室填写的库位归属到相应的库位通知二级验收，并在送货单上签字确认。没有计量码单，仓库概不接受。3.3库位根据收货通知单、送货单、码单逐个验收，需要卸现场的物资，及时通知申购部门安排卸货，并让客户带一份送货单到收货部门（码单留在库房），卸完后由收货人签字确认返回仓库。仓库在另一张送货单、码单上签字盖章到地磅回磅，及时收回码单的仓库联，登记台帐。

3.4 需取样的物资及时通知取样组取样分析。化验结束后，多余材料由取样组及时送回相应库位。

3.5少量物资（重量低于200KG）通知质计处到仓库现场称重，根据不同品名、型号规格分别计量，全捡，并出具计量码单。质计处、客户或采购员、仓库在计量单上签字确认。贵重物资（大于200公斤）的计量由供应处注明地磅或台秤、抽检或全捡，抽检率≥20％。

3.6通过计量而未经仓库验收直接卸现场的物资，仓库在没有经过现场确认的情况下，一概不接收。

3.7通过计量经仓库验收直接卸现场的物资，申报使用部门必须派专人负责验收、卸货，并在计量单上签字认可，再由客户带回仓库再次签字确认现场已收到相应物资。

3.8 如果同时装有计量、计数的物资，先卸计数物资，后计量。

4、不需计量物资

4.1客户提供合理的收货通知单及送货单到仓库办公室核销计划，经签字确认后到相应库位卸货。

4.2仓库根据收货通知单，送货单所具内容通知二级验收，并在送货单上签字确认。需卸现场的物资提供一份送货单（客户联）到现场卸货，接受人确认后在送货单上签字返回仓库，回单仓库签字让其带回。

4.3对特殊物资（如电缆、输送带）必须进行数量抽检，不低于30﹪，并做好抽检台账。

4.4 库位人员依据“维修清单”核实返回的报废件，并在客户送货单上填写实收数，维修台帐销帐。谁办理谁签字。

5、退货

5.1对当天验收不合格的物资，依据客户送货单上注明需退货物资的品名、数量，仓库直接出具退货通知单，由客户、仓库签字确认退货，登记物资退货台帐，谁经手谁签名。

5.2隔天的物资要退货的，凭供应处提供退货通知单，运管处的派车单方可装车，客户在退货通知单上签字，仓库进货台账销帐。登记退货台帐，谁经手谁签名。

5.3 所有需退货的原辅材料〔计量〕，需经物控处现场确认并签字盖章方可装车。

5.4 所有退货的物资必须收回相应的送货单及退货码单（仓库联）

四、物资出库管理流程

1、常规发货

1.1对不能有效存放在仓库内的物资，应根据送货单上注明的部门及时通知相应部门接收并办理领用手续。

1.2各部门提供的领料单必须有部门印章，并有主管领导（处长或副处长，厂长或副厂长）及领用人签字。

1.3领用物资名称、型号、规格、数量、用途填写必须完整、清晰，每联只开一种物资。

1.4对部分需要以旧换新的贵重物品，必须核实情况，以旧换新，并对废件进行妥善保管，由相应的鉴定部门鉴定后进行相关处理。（仓库保管员必须登记辅助台账）

1.5仓库依据领料单发货注明实发数，谁发谁签名。双方应认真清点核对出库物资品名、数量、规格等情况，办清交接手续。领料单必须由领料人签字确认已收，若出库后发生货损等情况责任由领用部门承担。

1.6物资出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。对应库位的微机员及时销账。1.7加油站根据车辆实际加油量记录台账，并由该车辆驾驶员签字。1.8按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（必须由内部人员传递）

1.9各部门原则上申报的物资由各部门领取，领料要根据生产实际需要领用，不得多领浪费。多余的物料要及时退库（包括技改项目现场物资），物控处发现相关部门多领、现场乱丢、乱放现象将对各部门进行考核。

2、调拨

2.1炉料合金调拨至仓库，应根据分厂需要物资品名、数量，提前通知仓库，由仓库联系库位，总调派车运货。凭码单销账(消耗)，公司凭码单上账，按实际领用作为分厂消耗。2.2其他物资以xx公司的领料单发货，仓库销账。

2.3xx公司在xx公司领用的所有物资，要求全部上账，按实际使用作为分厂消耗。

2.4 xx公司到xx调拨物资流程同上。2.5 贵重物资由保卫处派专人押送。

五、入账流程

1、客户入账时必须提供有效的发票、送货单(回单)、合同复印件或报价单、计量码单、化验结算单。

2、客户凭送货单(回单)、码单（结算联）到相应库位核对对应的送货单(客户联)、码单(仓库联)，并一起带到仓库办公室办理入账。

3、综合库统计员详细核对发票、送货单、码单的名称、型号规格、数量一致，方可办理入账，并出具入库单、固定资产验收单。

4、入库单经仓库主任审核确认后转入下道财会程序。

六、库存品管理流程

1、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，建仓存卡，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

2、仓库统计员每天必须对库存物资进行抽查（不少于10种物资）核对帐、卡、物相符情况（每周上报抽查报表）。

3、仓库盘点工作：月度盘点按盘点制度执行。

4、负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。

5、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

6.每月提供回收物资的月报表报物控处。（包含铜价、报废品、以旧换新的项目、委外维修的物资等）

7、做好库房物资的防盗、防锈、防变质、防泄漏等工作。

8、保持仓库货架、场地的整洁、卫生。

9、以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

七、考核细则

1、发现领料单没有主管领导签字或印章的，考核部门100元／次。如果库房已发货，考核发货员10元/张。发现领料单没有签实发数及发货员签名的，考核其10元/张

2、发现领料单代签的，考核领料部门50元／次。

3、对于施工完毕后，遗留现场物资没有退库、没有清理、制造浪费、好料故意切割化整为零的部门。考核施工部门1000元，若为外包单位则报公司办公室按实际价值双倍扣除。

4、通知检验部门到场验收及抽检物资，验收人员和申购部门故意不到的，考核相关部门100元／次。（通知后1小时内必须到达指定库位）

5、化验物资分析结束后及时返还相应库位，不得将物资送与其他部门另作它用。发现私自将化验物资乱丢、送与其他部门另用的现象，考核化验部门200元／次。

6、采购业务员填写收货通知单必须详细注明该物质的名称、型号规格、数量与申报计划日期。发现收货通知单没有标注的，每次考核相应采购人员20元／次。

7、抽检难度大物资，有企管处联系配备人员，申购部门协从，相关人员不能及时到位的(通知后1小时内必须到达指定库位)，考核对应部门20元/次。

8.发现外修或外加工的本公司物资未经仓库登记已出厂的，考核保卫处100元/次，客户1000元/次。

9.发现未经仓库确认而直接卸现场的现象，考核供应处100元/次，客户500元/次。

10.发现客户在计量途中弄虚作假，考核相应客户2000元—10000元/次，情节严重的，报公安机关追究刑事责任。

11.发现返回库房的物质没有估价上账的，考核物控处仓库管理员20元/次；没有按要求进行抽检的，考核物控处抽检人员20元/次。12.在自辖库位发现或协助客户弄虚作假损害公司利益现象的，一经发现，退至公司企管处作辞退处理。（情节严重的报送公安机关）注：

1、委外加工按《物资控制管理办法》执行。

2、该实施细则在实施过程中若有与前管理制度发生冲突条款时，按现行《物资采购实施细则（暂行）》规定执行。

3、本《物资采购实施细则（暂行）》解释权归公司物控处，若有疑义经公司领导研究另行修订。

xx 2013.5.3

第二篇：物资库房管理规定

物资库房管理规定

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各部门所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库物料供应不延误生产的进度，较准确做好公司成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司所购买的一切材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交他人使用的做法。

2、仓库所有物品进行分类建立存档。可分为：维修消耗、日常消耗、办公用品、包材消耗、周转用品、其他物品等。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，一般应分为大量存储区，小量存储区，退货区(退还，废弃)三大区域。并尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库物料堆放原则：“上小下大，上轻下重，不超安全高度，不堵塞通道。”

5、仓库必须建立起分类的入库档案和出库档案。所有明细当天发生当天存档，禁止隔天存档。

6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和整体盘点并将盘点情况)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有维修工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的要及时上报公司财务。

8、做好仓库的安全防范工作。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

10、禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉与公司不相关的人员。

11、严把物料预定和报买关。仓库保管员要认真审查要购买的材料，详细注明所需物料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

13、仓库管理员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

14、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

第三篇：学校物资库房管理规定

学校物资库房管理规定

第一条 为加强学校物资库房管理，保障学校教学、科研和广大师生员工学习生活的需要，不断完善管理机制，实行物资库房管理制度化，特制定本规定。

第二条 固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，必须办理固定资产登记，入帐建卡，做到帐、卡、物相符，同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。第三条 低值易耗品，仓管员务必妥善保管，进货入库时，应填好品名、规格型号、数量、单价、金额等记录物品的明细帐，做到帐物对号，计量准确。第四条 低值易耗品，要做好登记手续，退回物资要办好退库手续。

第五条 低值易耗品的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，减少浪费。第六条 库房内的物资，必须按类分库存放，并保持库房整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。

第七条 物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做到日清月结，年终盘存，做到帐物相符。

第八条 严格物资入库手续，若发现购进的物资设备质量不合格或数量短缺，应拒收入库；对回收残损设备应及时组织维修，尽量做到节省人力物力。

第九条 减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行，如确有物资积压，应及时报告主管部门。

第十条 教职工租用（借用）学校物资期间，应妥善保管好，不得擅自转借、改装或搬离学校。

第十一条 做好防火工作，仓库的消防设施应与学校保卫处保持联系并加以落实，若发现安全隐患应及时报告上级主管部门。

第十二条 仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。

第十三条 仓库保管员应遵守学校的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。

第四篇：库房物资管理制度

库房物资管理制度

1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，库房据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由库房负责处理。

3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.各部门领用物料，必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交采供部经理批准方可领料。

5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部，临时补给物资必须提前三天报送采供部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“库房领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经采供部签署，审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9.库房人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采供部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购，而采供部不能按时到货，责任则由采购部承担。

第五篇：208.06物资库房管理制度

靖远第二发电有限公司 物资库房管理办法

Q/JSPC-GL-208.06-2005

第一章 总 则

第一条 本制度规定了靖远第二发电有限公司物资库房管理的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第二章 职 责

第二条 设备技术部是公司库房管理工作的归口管理部门。

第三条 经营部、财务部、运行部及检修部门有责任协助设备技术部搞好库房管理工作。

第四条 各部门职责

1、设备技术部

1）负责国家有关物资管理方面的法律、法规和直属上级有关规定的贯彻执行。2）负责公司库房管理制度的起草、编写及监督执行。3）负责公司库房物资入库、保管、保养等工作。4）负责物资管理人员的培训工作。5）监督检查各部门库房管理情况。

2、经营部

负责库存资金指标的下达与控制，并监督实施。

3、财务部

负责对库房盘点工作的的审查、监督和平衡。

4、其他部门

1）参加有关的物资入库验收工作。2）负责管理本部门库房的管理工作。

3）参与物资消耗定额和事故备品储备定额的编制及修订工作。

6、物资采购部

1）负责废旧物资变卖处置。2）负责采购物资提货运输管理。3）负责外调物资发货运输管理。

第三章 管理内容与方法

第五条 物资入库

1、物资到货后，库管员应立即进行到货物资登记。登记的主要内容包括：交货人、到达站、发货单位、运单号、包装物完好情况、随货同行清单、材质证明、合格证、接受日期等。

2、库管员及时通知采购员，由采购组织相关验收人员，按物资入库验收制度对所到物资进行验收。验收必须有详细的书面记录及参加人员的验收意见（合格或不合格）。

3、物资验收合格后，应及时办理入库手续。库管员根据验收结果，对合格物资，通过iRPM系统打印验收入库单（一式两联，一联留库房，一联交财务），将物资摆放至相应的库存位置；对不合格物资，有权拒绝入库。

4、库管员根据确认的入库单，进行登帐、立卡工作，以便准确的反映库存物资动态。在所保管的帐目上要列出金额，以便库管员随时掌握库存资金动态。

第六条 物资的保管和保养

1、物资保管保养要求：所有库存物资，在存储期内必须根据物资的不同属性，采取相应有效的保管保养方法，做到“三化”、“四保”，即：仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化；保质、保量、保安全、保急需。

2、仓库结构合理化：库房主管应协助库管员根据储存任务、库房容量和收发频率，按照物资属性和保养、保管要求，做到分区、分类保管，布局合理、库容整洁、垛码有序、标记明显。

3、存放系列化：库管员应根据仓库规划，按照物资的不同规格、材质，做到“四号定位”（库、架、层、位）、“五五摆放”，使规格不串，材质不混，数量正确，帐、证、物、卡四相符，相符率达99%以上。

4、保养经常化：库管员应按照物资属性和保管要求，合理存放，妥善保管，经常检查，保证库存物资无盈亏、无损坏、无锈蚀、无霉烂变质、无隐患。

5、保质：在储存期间，应保证物资的完好率达到100%。对于备品配件及价值较大的物资，库管员应每月认真检查其质量情况，若发现问题，应做好记录，采取保养措施，并及时通知库房主管处理；对于有质量保证期要求的物资，应随时检查，提前一个月通报，以便及时处理。

6、保量：不论物资在库储存时间的长短，都应保证数量准确率达到100%。对于保管期内有自然损耗的物资，按合理损耗计算。

7、保安全：储存期间应保证物资安全率达到100%。库管员每天下班前应检查各种安全设施的完好情况，以防止火灾、偷盗等现象的发生。

8、保急需：库管员应熟悉所管物资，并对物资的存放位置了如指掌，一旦急需，应在最快的时间发出。

9、物资的保管、保养方法：

1）对于易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资，应专库存放，以便实现与一般物资的隔离存放，实现专人保管，定期检查，并应配备相应防护措施。

2）对于精密仪器、仪表应密封保存，有条件的应进入保温库保管，没有条件的也要采取相应的保温措施，贵重物资应入柜加锁或加封存放。

3）对于金属材料、设备及备件等需要防锈的，应定期保养。

4）对于炉管应按批号单码成堆存放，不能与一般管材混放，炉管所附试验单、成分单、合格证等必须编号存放，并能与实物对号，与帐卡对号，建立有关技术档案。

5）对于优质钢材及其制品，各种油类，气体瓶，应根据不同类别，分别在材料或容器上按规定涂上色别，以免混用，造成重大事故。

6）对于怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严处理，有必要时，应保温密封处理。

7）对于设备及大宗器材在露天堆放时，应做好盖垫处理，并定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象。对于库存水泥，应每隔两个月上下倒垛一次，以免变质。

8）物资堆码应在安全的前提下，尽量利用仓库面积，堆码高度以上层物资不致压坏下层物资为原则。对于重量不超过五十公斤的物资，高度一般为两米；对于包装整齐而又轻的物资，可以放得高一些，但必须保证整齐、稳固、不偏、不斜，保证不发生倒塌事故。

9）库内货垛与隔墙间的距离应不小于0.3米，与外墙应不小于0.5米。露天货场，垛底应用水泥或石墩垫高，临时性货物也可用枕木垫高。

10）尽量采用“五五化”堆码，根据包装物的外形、特性、重量，结合存储时间和季节气候条件，按一定规律，码成整齐，易数的垛形，包装物有外标志的，应一律向外，以便于查找和盘点。

11）对于门杆、丝杆、光杆、螺丝扣和齿轮的齿、轴套、轴瓦、汽封圈等处不得涂刷不易除掉的防绣油脂。对于门杆、丝杆、水泵轴，直径在80mm以下，长度在一米以上者，均应垂直吊挂存放，以防变形弯曲。

10、帐务处理

1）库管员的明细帐记帐规则，在业务上受财务管理部的指导。2）库管员尽可能做到日清月结，以便使库存信息的更新及时、准确。3）库管员每月25日前应将本月收、发、存情况核算清楚，并编制好资金动态表，等待财务管理部稽核。

第七条 库房盘点

1、库存物资盘点采用永续盘存制、重点盘点与全面盘点相结合的方式。日常工作中，库管员应按月有计划、有步骤地，分类或分架交叉进行盘点，在此基础上，再每半年进行一次全面盘点。

2、盘点过程中，要仔细、认真，切实掌握库存物资的帐、物、资金相符情况以及安全、锈蚀、霉变情况，确保物资的原有使用价值。

3、在盘点中要对物资的自然损耗、运耗、发料误差推算准确，做到盈亏有因，损坏有报告，记帐有原始凭证，调整有依据，盈亏率不超过5‰。

5、盘点工作完成后，要及时填写盘点报告，对途耗、库耗范围以外的盘盈盘亏，要认真分析原因，并填写盘盈盘亏调整单，经物资主管审核后，报部门经理批准，然后在财务管理部的指导下进行调整。需报废处理者，应填写报废申请单，待公司有关部门完成会签，公司主管副总批准后，方能进行报废处理。

6、在库存盘点过程中，对于淘汰的备品、机电产品、设备以及库存三年以上的物资，应另行造册统计，并上报部门，由部门会同相关部门提出处理意见，报公司领导批准后，及时调整库存结构。

7、在盘点过程中，发现影响库容库貌、安全、保管、保养等问题时，应及时处理。问题较大者，应及时向部门经理汇报解决。

8、物资盘点工作，必须坚持事实求实的原则，不弄虚作假。力求做到帐、证、物、卡完全相符。

9、在每半年一次的全面盘点过程中，库房主管应积极参与、指导、监督、协助库管员做好工作。对库管员出具的盘点表、盘盈盘亏表库房主管应做好审核工作，并签字予以确认。

第八条 仓库机具管理

1、仓库作业机具、工具、衡器及各保管员专用工具，均应统一登记造册，指定专人维护和定期校验。

2、叉车等起重机具除指定驾驶员、操作员外，其他人员不得任意操作使用。

3、各种计量器具每年校验一次，发现失准现象应及时报告领导联系检修。

4、各种气体瓶应按规定定期检查和试验所发现缺陷及时修理，并做好记录。不合格气瓶严禁使用。

5、气瓶必须统一编号，涂色标志符合规定，防震圈、瓶帽齐全。

6、气全空瓶应按规定保留余气压力。第九条 废旧物资、包装物、容器管理

1、废旧物资管理

1)凡生产过程中所产生的废品残料，以及失去原价值的物资统称为废旧物资。经设备技术部鉴定，已丧失原有使用价值或属于技术淘汰应为废料。经使用有磨损但能修复，尚有其他用途者为旧料。

2)设备技术部负责废旧物资的回收保管工作。工程完工后7日内将生产中产生的废旧料集中整理，送交仓库指定地点，不得随意丢弃。

3)下列物资的领用实行以旧换新制度：轴承（含保持架）、各种铝铜配件、电缆、漆包线、蓄电池、铜质阀门、锅炉风嘴、灰浆泵叶轮、工器具等。

4)属于固定资产的废旧设备应由所在部门填写固定资产报废申请报告，按手续审批后方可进行变价处理。

5)凡属有修复再利价值的物资，由设备技术部安排有关部门限期修复，修复后经技术鉴定合格者，留存备用。

2、包装物的回收管理

1)各种包装物要按规定项目实行回收，各使用部门如数退回，不得私自改制和出售。2)带押金的包装物如电缆轴、铜管箱等，由保管员催使用单位匀回并建帐保管，计划员催运输员及时将容器发回原单位，将押金收回。

3)容器、包装物的处理必须经领导批准，保管员不得私自处理。

4)各种气体瓶均由仓库建立登记卡片，运输员定期进行打压试验，并负责维护修理，试验及修理情况记入登记卡片。各种气瓶要按规定涂色，标志明显。

5))各种周转用油桶由化工库负责登记、编号、清洗及油漆，油桶外应有明显标志。6)压力容器特别是氧气瓶必须保持规定余压。

7)气体瓶在供气厂家周转使用，运输员提货时应严格检查钢瓶质量，保证物资安全。8)各种气体钢瓶应分库存放，仓库设置应符合安规的要求。

9)各班组周转的油桶应存放在指定地点，专人负责管理，不得乱扔乱放，容器盖要盖紧，胶垫、螺丝应保持完整。

第十条 库房安全管理

1、库房安全生产

1）物资的搬运：重量不超过30公斤者，可用手提；重量在30-150公斤者，应采取抬杠；重量超过150公斤者，应用车辆或机械作业。

2）为确保人身安全，尽量不采用物资直接接触人身的搬运方式。

3）对散装物资，要顺其表面装卸，不得挖掏，以免顶装下泻，压伤腿脚。4）对于桶装液体，超过35公斤时，不应肩扛，应用绳索抬杠或推车作业。5）对于危险品物资，使用机械设备时，其负载应降低25%使用。作业后，场地应不留残渣、残液。不得携带火种、不得敲打、撞击、滑滚、而应轻拿轻放，防止产生火花。钢瓶应正放，钢瓶罩盖应拧紧。

6）要严格注意包装物上附贴的各种包装储运标志，以免危及人身安全和确保物资完好。

2、库房安全用电

1）照明、动力线路，必须符合用电规程要求，不能随意乱接电源。3）开关箱应由懂得用电常识，懂得急救知识的人专门负责，并要上锁。4）库房内不许使用明火或电炉等物。

3、起吊工具的使用

1、不能超负荷起吊，起吊物资前必须进行试吊。

2、起吊的物资应走库房通道，并且起吊的重物下不得站人。

3、物资起吊后，不得长时间挂在起吊机具上，并且吊运物上不得站人。

4、起吊危险品或大型货物时，应有专业的起重工指导。

5、起吊作业完成后，起吊机具得电源应立即切断。

6、起吊设备定期有专业起吊人员负责检查。

4、库房消防工作

1、库房内配备的消防设施，必须责任到人。谁的库房，消防设施由谁维护、谁检查。

2、库管员必须学会使用各种消防设施，懂得常用消防常识。

3、库区内禁止吸烟，避免发生火灾。

4、库房内一旦发生灾情，库管员应立即启动公司火灾应急预案处理程序进行处理。

5、库房其它方面

1、库房内要认真执行门卫制度，非库房人员不得随意出、入库房、料场，物资出库必须具有出门证。

2、库管员下班前，应巡查库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人物品库内不得存放。

3、外来车辆及装卸人员，不得在库区内流动。

4、节假日期间，库房门窗均应贴封条，上班前经检查确认后，再启封。

5、在雨季之前或雨季时，应对库存物资进行及时检查，尤其是露天存放的物资；对库房屋顶，落雨管及内外排水系统应进行检查，发现问题，及时联系修理。

第四章 检查与考核

第十一条 设备技术部依据本制度进行检查。第十二条 按照公司及部门的绩效管理办法考核

第五章 附 则

第十三条 本制度适用于靖远第二发电有限公司。第十四条 本制度自颁布之日起开始执行。

第十五条 本制度由靖远第二发电有限公司设备技术部负责解释。