第一篇：销售小组管理规章制度
销售小组管理规章制度（精选6篇）
在日常生活和工作中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家收集的销售小组管理规章制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
销售小组管理规章制度1一、总则
第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。
第二条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。
二、销售组织
第三条 本公司销售部的职能和责任，具体为：
（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。
（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。
（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。
（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。
（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。
三、销售价格
第四条 销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。
第五条 销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。
（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。
（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。
（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。
第六条平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。
第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。
（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。
（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。
（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。
第八条 对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。
第九条 新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。
第十条 常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。
第十一条 维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。
四、销售发货和程序
第十二条 发货顺序：
（1）满足主机配套客户的要货计划。
（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。
（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。
第十三条 配套公司及发货程序：
（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。
（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。
（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。
（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。
（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。
（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。
（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。
（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。
（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。
第十四条 产品发运方式及发货时限。
（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。
（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。
（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。
第十五条 承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。
第十六条 凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。
第十七条 由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。
第十八条 仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20--50元。
第十九条 销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。
五、售后服务
第二十条 销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。
第二十一条 如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。
第二十二条 客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。
第二十三条 退货产品处理：
（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。
（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。
（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。
（4）因产品质量原因退货的：
A、必须由业务员进行先检测。
B、零配件齐全。
C、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。
D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。
第二十四条 产品丢失处理
（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。
（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。
六、货款回拢
第二十五条 产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。
第二十六条 销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。
第二十七条 对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：
（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。
（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。
（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。
（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。
七、附则
第二十八条 本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。
销售小组管理规章制度2一、通则
(一)总则
本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围
本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)部门的所在地及称呼
部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。
(四)重要事项的决定
部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。
(五)规章的制定、修改与废止
本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。
二、机构
(六)部门的机构
部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。
(七)营业所的设置、废止
营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
(八)管理者
部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。
(九)特别回收科的设置
部门可依情况需要，设置特别回收科。
(十)营业部的组织
营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。
(十一)经理的.职务范围
经理所负责的职务范围如下：
1、企划、指示营业方法。
2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。
4、裁决部内的人事。
5、举行业务上的磋商会议。
6、排除业务上的困难。
销售小组管理规章制度3汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。
制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。
为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：
1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;
2.全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌;
3.办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室;(注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁);
4.全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理;
5.销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作;
6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”
销售小组管理规章制度4一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
三、仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
四、考勤制度：
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00~12：00
中餐12：00~13：30
下午：13：30~17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
五、销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
六、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
七、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。
2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。
3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。
4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。
5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。
6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。
7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。
8、负责制定项目销售效益分配方案。
9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。
10、负责协调与公司各部门工作关系。
11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。
12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。
13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。
15、负责销售人员的业绩考核。
16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。
17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。
18、组织部内业务会议，排除业务困难。
销售小组管理规章制度5一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构
主任：总经理
部门成员：销售经理、销售主管、销售业代
四、岗位职级划分
1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；
具体岗位与职级对应见下表：
职级岗位对应表
序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）
薪酬结构
基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员
1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销 售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三
十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
六、试用期薪酬
1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
七、薪酬的支付
1、薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
a、员工工资个人所得税；
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
八、社会保障及住房公积金
1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。
绩效考核管理规定
一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比
净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、销售绩效提成比率：
提成等级
销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
销售小组管理规章制度6一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执
行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
负责完成公司所制定的年度销售目标。
对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：
及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
设立单独的合同台账，包括：a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价c、付款方式
d、合同签订人信息。
对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元
×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
第二篇：销售公司管理规章制度
第一篇企业文化
第一章经营理念
让客户满意让公司盈利让员工发财
第二章公司精神
团结务实创新专业
第三章公司宗旨
不求广但求精竭诚的服务好每个客户
第四章员工行为规范
总则
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
2、遵守公司各项规章制度
3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
三、廉洁行为
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。
4、确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项
四、保密行为
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时, 要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
第二篇组织结构
一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。
二业务经理（组长）：
1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。
2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。
3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。
4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。
5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。
7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。
8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考；
9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。
10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。
11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。
12、负责领导其他安排的事项。
三业务员：
1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。
3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。
4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。
5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。
6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。
7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。
8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！
9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。
10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。
11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。
四设计人员：
1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
七售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。
第三篇行政管理
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
一、工作制度
1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。
2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。
3、未经请示4小时不到岗为旷工；
4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排
二、岗位形象：
1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹
2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；
3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。
4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。
三、劳动纪律
1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；
2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意
3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；
4、保守公司机密；
5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁
6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗
7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子
8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。
9、每周六上午全面打扫卫生。
四、考勤管理
各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。
五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。
第四篇人力资源管理
第一章人事制度
一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。
二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚
1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
国家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。
公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资；公休日加班按200%支付薪资；平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。
有下列情况之一的，加班不予补偿：
1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法：员工请假必须提前填写＂请假单＂，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。
假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：
1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假：实行每周五天工作制。
2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。
3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。
5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
假期工资：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；
2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限：
1、主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。
2、业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的；
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者；
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
第三篇：销售合同管理规章制度
合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
企业合同管理规章制度专辑主要包括了黄河发电运营有限公司、房地产开发公司、风力发电公司、青岛啤酒华东营销公司、药业公司、连锁超市、贸易公司、酒店、包装公司、装饰公司、置业公司、管道工程公司、物流公司、物管公司、混凝土公司、消防设备安装企业、陶瓷公司、软件公司、投资公司、机电公司、机械公司、控股公司、建筑公司、家具公司、对外鉴定公司、实业公司、交通公司、图书发行公司、国贸公司、服饰公司等不同公司的合同管理规章制度，为各企业制定合同管理规章制度提供参考。
第一章总则
一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。
二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。
三、签订销售合同必须遵循以下原则：
1、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有
关法律及政策。
2、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
3、维护公司合法权益的原则
四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。
第二章合同的评审、签订、履行
一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。
二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。
三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。
四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。
五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。
1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
a.连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；
2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。
3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。
5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。
6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
A、图纸的审核
B、生产工艺、技术标准的制订和发放
C、生产计划的安排及组织
7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
8、财务部及时准确办理结算事宜。
9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。
11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。
第三章合同的管理
一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。
二、合同的传递
1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
2、合同传递的部门
1）生产部
2）技术部
3）财务部
3、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。
4、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
5、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
第三章附则
一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。
二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。
第四篇：销售公司管理规章制度
销售公司管理规章制度
销售公司管理规章制度1
总则：
为使本公司作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。
适用范围：
(一)、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
(二)、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。
(三)、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。
(四)、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。
各工作人员的岗位职责：
一、销售经理岗位职责：
1、负责企业产品的销售、售后服务工作;
2、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作;
3、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实考核;
4、负责产品销售的资金回笼;
5、负责本部门的业务培训及团队拓展工作;
6、帮助公司领导管理公司的基本运作;
7、对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。
二、销售主管岗位职责：
1、定期起草销售工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施;
2、销售代表的业务指导与检查、控制，监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行;
3、销售代表的入职培训和日常业务培训;
4、各种销售活动现场的组织、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度，保证活动的顺利进行;
5、销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议;
6、定期向主管领导提交业务分析报告并组织销售代表进行市场调研;
7、负责销售资料的监控和准备，完成上级领导交办的临时性工作;
8、严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理。
三、销售代表岗位职责：
1、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
2、负责公司销售客户的往来跟踪、服务、联系及售后服务等销售内务工作;
3、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理;
4、销售部经理外出时，协助销售主管负责销售部内部一切日常运做;
5、负责本销售部销售合同的跟踪;
6、负责本销售部及销售大厅的卫生的安排、监督工作。
7、定期起草销售工作计划并提交给主管领导;
8、了解公司业务流程及管理规定，熟悉本部门工作流程;
四、行政人员岗位职责：
(一)、直交职责：
1、协助行政总监草拟、订正公司各项管理规章制度;
2、熟悉了解《劳动法》、《逸动合同法》等有关法律法规;
3、协助公司做好各类文件的年审、更正及办理。
4、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
5、协助行政总监依据各部门用人需求进行招聘、挑选，以做到量才录用;
6、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
7、负责办理员工入职合同、离任、提升、调职、赏罚功程中的各种手续。
8、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
9、协帮公司对员工入行各类规章制度的培训以及各类专业性学问培训的部署;
10、依据经理安排，负责布置公司的各类会议，做好会议记载;
11、对公司行政、人事档案及其它资料，包含登记、分类、存贮、备份、转录，皆不得泄露，更不得私自改动、拷贝或让无关人员浏览等保稀工作;
(二)、管理职责：
1、对印章、引见信管理不严或使用不该而制成的不良效果负责;
2、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
3、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
4、对经理办公室行文的过失，搜集与收拾资料失实而形成的效果负责;
(三)、工作权限：
1、有敦促各部门及时做好文件与资料的立卷、回档工作的义务;
2、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;
3、对公司人力资源管理诸方里的制度、规定的执行情况有权检查、监督;
4、经行政总监受权，有权代表公司与休息行政机构接洽并办理相关事宜。
(四)、管辖范围：
公司各部门后勤、人力资源方面的工作。
(五)、入职要求：
1、了解ISO9001质量管理系统、方式和内容;
2、了解人力资源及培训管理、行政管理、物品供给、工作材料管理、档案管理等工作内容;
3、具有一定的组织和协调能力，能调动工作部门员工积极性并使其为完成公司及本部门工作而作出奉献;
4、具有很强的沟通能力，能处理公司对内、对外各种关系;
销售公司管理规章制度2
第一章总则
第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的'关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
第二章市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策
第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定经营目标并作为编制生产大纲和工方针目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同
第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。
第十条销售科根据生产计划，销售合同，编制销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
第六章建立产品销售信息反馈制度
第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
销售公司管理规章制度3
1、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。
2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。
3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。
4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。
5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。
6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。
7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。
8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。
销售公司管理规章制度4
一总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二销售部组织架构
销售总监
大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理
区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理
销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管
三销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭能力
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理能力协调能力
四销售部岗位职能
销售总监销售总监岗位职责一
1、坚决服从执行销售总经理工作安排。
2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。
5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。
6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。
9、协助上级做好市场危机公关处理。
10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。
11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。
销售总监岗位职能二
1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;
3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。
7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
大区经理岗位职责：
1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
2、拟订销售计划，分解目标，报批并督导实施;
3、根据中期及销售计划开拓完善经销网络;
4、根据网络发展规划合理进行人员配备;
5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;
6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;
7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;
8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;
9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;
10、组织建立、健全客户档案;
11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;
12、向直接下级授权，并布置工作;
13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;
15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;
16、负责本区域市场销售人员任用的提名;
17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;
18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;
19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;
20、及时对下级工作中的争议作出裁决;
21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。
领导责任：
1、对所属区域销售工作目标的完成负责;
2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;
3、对所属区域确保经销商的信誉负责;
4、对所属区域确保货款及时回笼负责;
5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;
6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;
7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;
8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;
9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;
10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。
主要权限：
1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;
2、有向营销总监报告的权力;
3、对筛选客户有建议权;
4、对重大促销活动有现场指挥权;
5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;
6、对所属下级的工作有监督、检查权;
7、对所属下级的工作争议有裁决权;
8、对直接下级有奖惩的建议权;
9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;
10、一定范围内的经销商授信额度权;
11、有退货处理权;
12、一定范围内的销售折让权。区域经理
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见 。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
六考勤制度
1、 每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、 每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、 考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00---12：00
中餐12：00---13：30
下午：13：30---17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
八薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪;转正后：
基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
九合同管理制度
1、 经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、 合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、 合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
销售公司管理规章制度5
为确保公司销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售公司管理规章制度6
一、目的：
围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。
二、销售人员职责岗位：营销总监
营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是：
1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
2、根据公司全年工作计划，布置工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。
4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
5、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
6、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。
7、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
8、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
9、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。
10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
14、完成总经理交办的其它各项工作任务。
第五篇：销售案场管理规章制度
首席商务
生态办公
国贸大厦销售案场管理规章制度
一．岗位职责
置业顾问
1、置业顾问必须遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，服从公司工作安排；
2、必须敬业爱岗，尽职尽责，勤奋进取，有团队精神，按要求、有素质地完成各项销售工作和销售任务；
3、严格保守公司机密，自觉维护公司利益，不谋取私利，不得做任何有损公司和客户的事，违反者必将追究其法律责任；
4、负责销售过程中的客户接待、追踪、成交、回访等工作，并及时完成《来访客户登记表》、《来电客户登记表》等销售表格；
5、作好与客户的交定、签约、按揭办理、交款、交房等相关工作；
6、作好客户资料及合同文本的整理、分析、存档等工作，并负责个人客户的签约、房款催缴工作；
7、随时学习与房地产相关知识，努力提高个人的业务能力，积极学习销售沟通技巧，并有效地运用到实际工作当中；
8、负责周边楼盘的资料收集、情况调查等工作；
9、负责在广告刊登期间作好广告的统计一览表，认真做好各种现场信息的记录、统计工作；
10、熟练掌握楼盘的销售策略，并负责将销售过程中发生的问题真实地反馈给案场经理，及时与案场经理沟通；
11、每月进行工作总结，并结合自己的工作对公司的工作提出意见；
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首席商务
生态办公
12、置业顾问应对营销工作所提的意见和建议书面向上级主管汇报，严禁越级上报，但可以越级申诉；
13、每位置业顾问有责任承担任何公共事务，也有责任帮助其他置业顾问尽快熟悉工作和提高销售能力；
14、维护公司形象和无形财产，严格保守公司资料、信息、制度及业务类信息；
15、保持专业服务工作态度，同事之间相互尊重、团结配合、互帮互学，共同进步；
16、培养忠诚客户，提高客户的满意度，时刻体现出客户至上的公司形象。广泛结交客缘，运用销售技巧从不同角度开展工作，力求效益最大化；
17、严格按照发展商提供的销售条件进行销讲，不能以哄骗、欺瞒的手段促成成交，如由此对公司及开发商造成不良影响及损失，后果由其本人承担；
18、严禁销售人员开私单，不违规操作，出现问题及时处理并向销售经理报告，不推卸责任，敢于担当；
19、常深入到销售市场和广大客户中，耐心听取和总结正反两面的经验； 20、以礼待客，用心做事。挖掘潜力，尽置尽责；
21、保守客户隐私，机智敏锐地化解销售中的各种矛盾，有礼有节地对待每一位业内人士；
22、随时完成上级交办的各项任务。销售主管
1、带头遵守销售部各项管理规定，起到表率作用；
2、配合销售经理做好销售现场的纪律监督工作；
3、向销售经理负责，及时发现现场问题，并提出解决方案；
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首席商务
生态办公
4、在现场销售经理的示意下与公司沟通；
5、配合销售经理做好新入职员工的培训工作；
6、在销售经理的示意下，帮助其它销售人员的完成成交工作。
二．考勤制度
1、严格遵守上下班制度（早8:30必须到达接待中心，8:40准时发车，过时不候），晚18:00下班，到岗后及时打卡，禁止迟到及早退。
2、销售人员如迟到30分钟以内，记迟到一次并罚款10元；如迟到30分钟以上，记作旷工半天；其他参照公司行政管理手册执行。
3、用车必须填写营销中心用车记录表。
4、每天接待客户顺序按签到顺序进行轮位，当天未轮到者第二天不补。
5、销售人员采取每周六天工作制，周一至周五轮休，周六、日正常上班；有特殊情况并经销售经理批准才可调换休息时间，原则上不允许连休，需要连休须经董事长签字批准。
6、销售人员与人换休需提前上报并征得案场销售经理同意。
7、销售人员请假在半天内由销售部经理批准，并填《请（休）假申请表》报销售经理并呈公司行政部；一天以内须经总经理批准，一天以上须经董事长签字批准；不得由他人代假或事后补假；假单最迟于请假后第二天送至相关领导签字后呈报公司行政部。
8、如遇病假需在上班前告知主管经理，事后补交病假单；调休需提前一天提出申请，经批准后方可调休。私自换班者二人均按旷工处理。凡是未按时请假的，记作旷工一天。
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首席商务
生态办公
三．仪态仪表规范
每位员工需着公司统一制服上岗，应保持良好的精神面貌，着装要整洁大方，女生必须化淡妆。
1、头发：头发最能表现出一个人的精神状态，要求精心的梳洗和护理，不能留比较新潮或前卫的发型。男生头发长度前不能遮额，两侧不能过耳，后不能盖衣领；女生过肩长发及头发蓬松要扎起，头发前不能过眉，两侧要露耳。
2、耳朵：耳朵内外须干净，男性不能佩戴任何耳环，耳饰，女性的耳环与耳饰不能过于夸张，应该保守一些，体现出端庄、大方的风格。
3、眼睛：眼睛应该干净，不能有任何看着不干净的东西留在眼睛附近。女性的眼睛化妆不能过于夸张，以淡妆为宜。
4、鼻子：鼻子要保持干净，鼻毛不可露出。
5、嘴巴：牙齿要干净，不留异物，如果明显能看出烟熏的痕迹，应该清洗干净，口中不留异味。
6、胡子：男生不能留胡须，胡子要刮干净；不可留鬓角。
7、手部：指甲要修剪整齐不留污垢，指甲长度男性不超过1毫米，女性不超过2毫米，双手保持清洁。
8、衬衫领带：衬衫最好能每天跟换，注意袖口和领口是否有污垢，领带颜色不宜太鲜艳，图案不宜夸张。
9、西装：女生衣服纽扣必须全部扣住，男生西装的第一粒纽扣要扣住。西裤的长度以穿鞋后距地面1厘米为宜；束黑色皮带，上衣口袋不要插笔，两侧口袋不要放东西，以免衣服鼓起不平整。衣服要烫平整，不能有污垢。
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首席商务
生态办公
10、鞋袜：一律黑色皮鞋，男生配深色袜子，女生配肉袜。女生穿裙子时要求穿连裤袜，并须保持袜子的完整。
四．日常行为规范
1、销售人员应在指定休息区域内休息，不在规定休息区域休息或外出休息者按违纪处理开具违纪单一张。
2、任何上级安排的工作未按时完成或出现错误，开违纪罚单一张。
3、按公司要求穿戴制服，佩戴好胸牌。
4、工作时间不得中途擅自离开（除经案场销售经理同意补假）——违反者按旷工处理。
5、接待客户时不得接受客户递送的香烟和零食。
6、上班时不得打瞌睡。
7、除在休息区域外的任何区域不得翻阅报纸、杂志及与工作无关的书籍。
8、上班时间拨打私人电话不得超过三分钟。
9、午间用餐应在规定区域进行，并保持用餐区域的清洁卫生。
10、若需外出用餐，时间不得超过40分钟，并通知案场销售经理。
11、销售人员应自配水杯，不得使用客用一次性水杯。
12、销售人员在工作时间内要妥善保管好各自的销售工具及客户资料，如遇休息或下班，须将各自销售工具及客户资料放入抽屉内。
13、每日值班者需将休息室内及前台整理清洁。
14、上班时间严禁拨打声讯电话。
15、禁止利用职务之便，从事他人工作或与他人串通获得不法利益，收取不正当
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生态办公 的财物。严禁泄露案场业务机密。
16、每月周报、月报要按时完成，无填写错误。
17、至谈判桌边，要拉开椅子请客户先行就座。
18、签约或大定完成后要通知案场销售经理记录在案。
19、销售人员要事先告知客户签约时间、地点、应携带的资料以及与签约有关事宜。
20、接待台上保持清洁整齐，非销售用品不得放于桌面。
21、客户离开后及时清理谈判桌并将桌椅归位。
22、入座后不得翘二朗腿，不得与其他或邻近销售人员交谈，与客户交谈时双眼要目视客户。
23、与客户交谈时，坐姿端正，不得靠椅背而坐。
24、接待客户时要用普通话，口齿要清晰。
25、不得私自撕毁或留存作废认购协议书。
26、销售人员在上班时间不得进行吃零食、看报、看杂志、打瞌睡等一切与工作无关之事。
27、如有客户到前台咨询，销售员须即刻起立与客户交谈，不准坐着和客户沟通，否则罚款10元/次。
28、在任何地方遇到客户，都要主动让路，不可抢行。
29、在走廊行走时，一般不轻易超过前面的客户。如需超过，首先应说声“对不起”，待客户闪开时说声“谢谢”，再轻轻穿过。
30、和客户、同事擦身而过时，主动侧身，并点头问好。
31、任何员工在公司内遇到客户、上级、同事时都应主动问候。
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32、走路步伐大小要适中，女性多用小步，切忌大步流星，严禁奔跑（危急情况例外），也不可脚擦着地板行走。
33、客户结束访问离开，负责接待的销售人员要送客户至接待大门口。
34、若有已签《预售（销售）合同》的成交客户发生退房时，要及时向案场销售经理汇报。
35、销售人员不得在客户面前争抢及争辩客户的权属问题。
36、销售人员不得在其他销售人员接待客户时主动插话或帮助介绍（除得到邀请）。
37、每个销售人员都有义务帮助其他销售人员促成交易，其他销售人员的老客户来访，销售人员必须立刻与原销售人员联络，了解情况后继续帮助接待。
38、销售人员无权私自为客户放盘，无权直接找发展商打折或申请其他事宜，否则自行承担由此产生的后果。
39、销售人员当天的老客户回访不算接待指标，接待已成交客户或补定客户均不算接待指标。
40、不在现场销售人员的未成交老客户回访或补定：由最后一位接待客户的同事进行义务接待，不算接待指标。
41、销售人员不得挑选客户，不得令客户受冷落，不论客户的外形、来访动机，销售员都要热情接待，若借故不接待客户，则轮空两轮。
42、销售人员接待客户完毕，不得在客户背后辱骂或取笑客户。
五．服务管理条例
1、销售人员要熟悉项目周边环境，区域内交通、生活基能、学校（半径1公里
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为限）等，对冷门问题或无把握回答的问题，应求正后给予回答，不得夸大或私自乱说。
2、将客户带至模型区，帮助其介绍项目大体情况（如楼高、生活配套、规划、环境、户型等）对模型与现实实际差别处不得欺瞒客户，应如实相告。
3、销售人员对客户进行介绍时，严格按销讲统一说辞，对模型区域外的部分如空地、草坪以及今后规划按销讲统一说辞，不得张冠李戴或凭空捏造。
4、销售人员专用文件夹需随身携带，不得在接待过程中让客户随意翻阅，以免发生文件或文件夹遗失的情况。
5、接待客户时，要充分做好准备，备齐用品，如楼书、计算器、名片等。在交谈中不得反复离开中断交谈。解答问题及服务要认真、诚恳、专业、全面、做到善始善终。
6、进入工地前要带好安全帽（需人手一顶）。
7、客户若要使用任何不能使用的物品设施，要婉转拒绝，并做好解释工作以得到客户的认同及谅解。
8、要全程陪同客户签约，认真、仔细解答客户提出的问题，不得私自承诺。
9、在征得案场销售经理的允许后方可翻看销控表及有关文件。
10、案场销售经理需将退订或退房申请书递予开发商，并征得相关人员批准后，方可为客户办理退订或退房手续。
11、不得以下雨、无房、无意向、身体不适或其他任何理由拒绝客户或不主动带客户看房。
12、销售员在接待客户时不得与客户发生争吵，不得吸烟，不得吃零食。
13、在客户下订前，销售员要与案场销售经理再次确认房源，防止一房二卖。
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14、在客户下订时，不得在未经销售经理同意的条件下，在订单上增加或减少任何条款。
15、收取订金时，销售员要同客户一起至财务处当面点清并开出收据，防止发生错乱。
16、销售人员在陪同客户参观工地时，要遵守工地管理规定，不得向工地管理或施工人员提出与规定不符的要求，不得与工地人员发生争吵。
17、进入工地，销售人员有义务保证客户人身安全。销售人员需走在客户的前方指路，时时提醒客户须注意的事项，以防止不必要的事件发生的。
18、签约过程中，客户对合同条款或附加文件提出与样本合同不一致的意见时，要事先请示销售经理或开发商，未征得同意不得与客户私自签约。
19、客户收取的定金或房款要直接交予财务有关人员，不得私自保管。如不能及时交予有关人员，经销售经理同意后，可放置销售经理处，但钱款总额不得超过壹万元人民币，保存时间不得超过12小时。
20、全体销售人员在业务活动中不得索取或接受客户的酬金。
21、全体销售人员均不得为求成交而私自向客户做超出职权范围的承诺（如：可以帮助客户申请到更多的折扣；可以帮助客户推迟付款及办理银行按揭的时间、变更姓名等），否则均视为个人行为，承担由此而产生的一切后果。
22、全体销售人员应熟知项目销售过程中的任何细节，严格按照销售培训资料（包括楼盘具体资料、付款方式、折扣、价格等）向客户介绍楼盘，如出现因业务不熟而造成的客户或发展商异议，将停止接待客户并参加学习，经项目负责人考核后重新上岗。情节严重的将考虑是否取消本项目的销售工作。
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六．电话接听注意事项
1.销售热线只供给电话打入（时间控制在2分种左右），打电话只可以使用指定的打出电话对外与客户联系。
2.接听电话的主要目的是吸引客户前来看房。
3.严禁使用电话进行与业务无关的聊天，严禁拨打收费电话，一经发现，除按照实际发生金额扣除相应费用外，并处以双倍罚款。
4.接听电话要面带微笑，讲话声音要柔和清晰，内容要言简意赅，避免口音、禁用方言。
5.（1）接听热线电话必须三声之内拿起电话，规范用语为：“您好，国贸大厦”，不论任何来电都必须使用。（2）客户电话须做好来电登记。
（3）接听电话完毕后，应等客户挂断电话后，再轻轻放下话筒。
（4）如找人，须将电话反扣于桌面上，快速通知其他人来接听，不准大声呼喊；如被找的人不在，销售人员需主动帮助解决问题，如解决不了的，留下来电人的姓名与电话，及时与被找人联系；注意礼貌用语如“请您稍等”“有什么可以转告的吗”，如果因此被客户投诉，同视为接待投诉。
6.热线电话中解答客户的问题时,当客户每提出两、三个问题后销售人员要把握时机向客户了解
一、两个问题，如“您是通过什么渠道了解我们项目的？”或是“您准备购买多大面积的房子？”等。但交谈时间不宜过长，最好控制在三分钟内。要尽可能在短时间内了解客户情况，便于以后客户的分级管理与跟踪。7.为保证热线电话的畅通，接听热线电话内容要简明扼要，可婉言：“对不起，Ⅹ先生（女士），这部是热线电话，来电量较多，若占用太久，怕影响其他客户
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生态办公 的打入。您的问题我已一一记下，如若方便可留下您的联系方式，我会尽快给您回复。”或说：“如果您有时间最好来售楼处亲自感受一下，我会按您的需要为您准备详细的楼盘资料，这样会让您对我们楼盘有一个全面、感性的认识。”如客户不愿留下联系方式，切忌读出对方来电显示的号码以求确认，以免使客户感觉不舒服。
8.如客户开始并没留下联系方式，那么业务人员在谈话结束前应再次请求客户留下联络方式。可说“我们让您留下联系方式并没有什么其它的意思，只是方便以后如果公司有了什么消息或是优惠政策好能及时的通知您。如果到时找不到您那多遗憾呀！”尽可能用语言减低客户的心理抗性留下联系方式。
9.客户留下联系方式后业务人员要在电话中重复一遍，以便确认客户姓名与电话的正确性，谈话结束后，应感谢该客户致电售楼中心，然后在客户挂断电话后轻放手中电话。
10.不可只根据电话内容做假单的判断，态度恶劣或敷衍了事。无论何种内容的来电咨询均应耐心答复并认真对待。严禁对任何来电表现出不礼貌言谈，如有违反者，一经发现，视其情节轻重，予以处罚。
11.销售人员接听电话时，其他人须保持安静以避免对方感觉杂乱。
12.接听客户电话应及时做好登记，避免销售人员之间的客户信息登记重复，并尽量详细询问客户来源，为策划部提供准确的信息反馈。
13.保证来电客户登记信息的完整性。对分配给自己的客户保证每四天回访一次，直至客户来访，并明确登记每次回访内容。
七．客户登记管理条例
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1、详细填写客户信息登记表，保证各项信息的完整性与准确性，来访登记不得涂改。必须保证每三天跟踪回访一次；明确登记每次回访内容。
2、客户登记如有冲突，以登记时间，客户管理档案为准；
3、客户登记有效期限两个月，销售员须积极跟进自己的客户，因跟进工作不及时而造成的客户流失，而后在另一个销售人员手中成单的话，则客户属于另一个销售人员。因项目前期有些特殊性，视情况而定，失效期由销售经理制定.4、客户登记仍在有效期内，但此客户被其他同事成交超过7日才发现，则此客户视为无效登记（收定金为准）；
5、客户同属一家人，但其中家庭成员先后分别受到不同销售人员接待并做了客户登记，则以第一位销售人员接待为准（需直系亲属：夫妻、父母、兄弟、姐妹、子女，表亲及朋友除外）；如有特殊情况，由项目经理视客户跟进程度酌情处理；
6、销售人员休假时，其老客户或老业主带朋友参观，老客户成交算回原接待销售人员，若来时未找原销售人员，其朋友视为新客户，可做客户登记如成交，则归属接待成交的销售人员所有；
7、销售人员已知自己老客户有朋友介绍，而自己不在现场，可与现场销售人员打好招呼，并告知来访客户的中文全名、联系电话后，可由其他委托的销售人员义务接待，不算接待指标；
8、客户成交后，销售人员当日内详细填写客户成交资料并自己建立详细的成交客户档案，当日交销售经理。
9、销售经理进行销控前，必须确认房源无误，方可进行。
10、销售人员在得到销售经理确认后，方可与客户办理认购手续，销售员不得在销售经理不知情或销控未果的情况下，擅自销控单元；
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11、现场销售经理应将销控结果向全体销售人员公布；
12、销控后，如客户退订，销售人员必须第一时间向销售经理汇报，并由销售经理向项目全体销售人员公布取消该单位的销控登记；
13、如销售人员未按照销控程序操作，此销控视为无效，由当事人承担一切责任及经济损失。
本制度自颁布之日起实施，如与公司行政管理手册有冲突，以公司行政管理手册为准。本制度如有变更，销售经理须向公司行政部呈报后方可通知变更。
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