催款方法-课件（大全）

第一篇：催款方法-课件（大全）

如何提高催收款效率？

本次讨论，请大家思考一下几个问题：

一、我们的客户为什么敢拖欠我们的货款？

二、我们会遇上哪些类型的欠款客户？

三、不同类型的客户都有哪些弱点能被我们利用来催款？

四、客户平时都是用哪些招数耍赖来拖欠货款的？

五、催款应该遵循哪些哲理思想和基本原则？

六、催款工作有哪几个基本步骤？

七、实施催款都有哪些工作要做？

八、有哪些催款方法既能加快回款速度，又能妥善处理好客情关系？

九、催款人员应具备哪些基本能力？

十、我们催款工作中会容易犯哪些错误？

客户为什么敢拖欠我们的货款？

1、客户抓住了我们的弱点。都是因为了解我们。

2、客户知道我们的业务员对他不是很了解。

3、客户认为业务员工作没有思路，客户觉得容易对付我们的业务员。

4、客户欠款就是一种惯性，习惯性拖欠款。

5、生意人的基本理念：能欠款的生意人的一种本事。

6、客户财大气粗，耍牛X，以大欺小。

7、一开始业务员就陷进了客户签合同时设下的圈套。

8、在与客户长期交往中，业务员的性格弱点被客户摸透了。

9、市场竞争激烈，促使客户有底气跟我们叫板。

10、客户抓住了业务员不想丢掉客户，担心得罪客户后丢单。

11、客户觉得我们公司对欠款管理不严格，拖到我们发火了再还不迟。

12、业务员收款前不喜欢“打预防针”。

13、我们对客户的资金状况不了解。

14、业务员的催款态度没有什么原则。

15、业务员在工作中表现出没有责任心。

16、没有明确告诉客户，他已在我们这里占尽了便宜。

17、当然，更重要的原因是— 社会信用体系不健全；社会诚信缺失严重。

客户都是用那些招数赖我们的账？

1、客户说上家的付款还没下来，过几天拿到了马上就付给我们。

2、请款还在流转审批中，审批完即付。

3、验收没有结束或者项目审计没有结束等借口。

4、财务经理出差或者总经理出差等付款负责人不在为由。

5、财务与项目部还没有核对账目，客户玩打皮球，相互推来推去，都不知道是谁管事的。

6、账上现在没钱，下个月初给钱。

7、客户拖延对账，不确认结算。

8、请款还在流转审批中，审批完即付。

9、客户要求开期票，延后付款。

10、客户对供桩不及时或管桩质量提出异议，并拒绝付款。

11、客户对所开发票提出不太现实的要求，并声称要按要求开票后再付款。

12、或者是其他无中生有的理由拒绝付款。

我们会遇上哪些类型的欠款客户？

1、经营能力差，资金总是周转不过来的客户。

2、被上家拖欠工程款，或遇上家资金周转失灵，三角债缠身的客户。

3、完全丧失偿付能力，但态度不恶劣的客户。

4、没有足够偿付能力，但态度比较恶劣的客户。

5、信用高度缺失的客户。

6、非常不讲理的客户。

7、非常牛X，不好惹的客户。

8、非常赖皮的客户，即会装傻，也会装蒜。

9、客户是经营不善的国企或集体单位。

10、客户是大型国企单位。

11、客户是大型房地产开发单位。

12、客户是有一些规模的土建单位。

13、客户是有点规模的打桩施工单位。

14、客户是有一两台桩机打桩老板。

15、客户是没有桩机的打桩承包老板。

16、客户是刚刚起步的打桩老板。

17、客户是长期合作的打桩施工单位。

我们会遇上哪些类型的欠款客户？

掌握不同心理特征的欠款客户：

1、同情心类型的客户。

2、模仿心类型的客户。

3、公正心类型的客户。

4、自负心类型的客户。

5、自利心类型的客户。

6、恐惧心类型的客户。

7、自尊心强的客户。

8、不按常理出牌的客户。

客户弱点分析

从大体特征上分类欠款客户的弱点：

1、个体老板---威慑、面子、势利

2、私企---曝光、损坏声誉和信用度、法律诉讼

3、国企---人情、小恩小惠、上级施压、诉讼

4、欠钱的总是有点心虚。

5、多数有钱老板都怕烦。

6、最担心因为自己殃害了自己的家人。

7、目前，真正懂法的客户不算多。

8、无论多大的老板还是多小的老板，都有虚荣心。

我们催款时容易犯的错误：

1、没有学会“煮青蛙”，过于顾虑客户的情绪，而不好意思开口要钱。

2、到了付款日期才去找客户催要钱。

3、与客户商谈付款期限时含糊不清，不明确付款日期和方法。

4、催款的态度不够明确，容易给客户创造理由的机会。

5、自己摆派头，自作决定同意客户延迟付款。

6、在没有完善债权确认手续的情况下，就盲目瞎催款。

7、没有多次向客户表明客户延期付款会给其造成较大损失。

8、没有充分向客户表明公司对应收款的严格管理已经造成了极大的压力和损失。

9、我们业务员自以为是，向客户做人情。

10、在客户找借口拖延付款时，没有立即戳穿对方的鬼话。

11、客户用恶劣的态度拒绝付款时，没能稳定住自己的情绪。

12、业务新手总是比较畏惧派头大的老板。

13、在没有任何头绪和准备的情况下，不了解对手的情况下，贸然去催款。即没有找对人，也没有弄明白对方的擅长和弱点，催款不能对症下药，搞得自己很狼狈。

14、没有摆正心态就去催款，遇上欠款高手，被客户反擒拿，被一翻软磨硬泡后，催款的态度就软了。

15、在与客户谈付款时，说话嘻嘻哈哈，看起来没有工作责任心。

16、在催款时光顾着自己一连串的说个没完，忘了要要适当的保持沉默，让客户多讲。

17、催款时过于冷板，至始至终都是一副笔款要债的架势，使得场面很僵硬无法进行下去。

18、在催款时忽略向客户充分的说明自己的难处，以及公司和自己造成的损失。

19、催款的频率把握不当，或断断续续催款，让客户觉得你的催款不是很急，或无所谓。

20、当客户每一次不按约付款，我们都没有做出强烈反应，也没有要求客户更加郑重的保证，或加以办理担保。

21、催款时寒暄说话拐弯抹角绕得太远，容易被客户搪塞得没话可说。

22、催款没有步骤，兜来兜去。

催款有哪几个步骤：

1、事前要观察、洞察客户有没有要拖欠的征兆。

2、采取行动前，要先弄清楚造成拖欠的真实原因。针对拖欠原因采取对症下药的策略。---是客户对我们的产品质量不满或对我们的服务不满，有怨气？还是客户资金周转不灵？经营不善陷入财务危机？还是客户习惯性拖欠？还是客户恶意拖欠，以达到长期占用我司资金的目的？还是客户蓄意恶性拖欠，直接以损害我司利益为目的？或客户发生意外事故，面临无法正常经营下去、倒闭的危机？等等

3、在催款前，充分了解客户的基本信息。-----客户的背景、信用状况、客户的偿还能力、客户的发展取向、客户的偿还意愿或付款态度、经常活动的场所、找到其活动规律。等

4、对我们自己进行内检。-----检查我们的合同、单据凭据是否完整有效？如有缺陷，立即补救。自检在合同履行过程，有没有发生过什么失误。

5、综合分析欠款的催收难度，欠款的风险度评估。

6、制定出《催款工作计划》。

7、向上级领导汇报情况，及拟定的方案。

8、调整自己的催收款的心态。组织实施。

9、找对催款对象。---合同经办人、项目经理、付款经办人、财务经理、总经理。

10、约定付款到期前3-5天，就应该打电话提醒客户要安排付款。“打预防针”

11、电话善意提醒。

12、业务员上门拜访。

13、要求完善对账结算，确认债权。

14、开口催要欠款。

15、如是大客户欠款，由办事处经理、法务员上门访问调查；良性的习惯性客户欠款也用此法

16、如是短期客户欠款，则应采用由轻到重的电话催收，加大催款频率。2-3天到每天一次。

17、视客户配合的程度，增加拜访催款的频率。

18、函件催款。（善意）

19、函件告知客户已发生违约金的金额。

20、办事处经理出面催款。

21、发措辞严肃的《催款函》。

22、要求客户写《还款承诺书》。

23、通知客户，降低其的信誉度和授信额度。

24、法务专员出面对账，核账催款。

25、要求客户写《还款承诺书》。

26、要求客户做欠款抵押担保手续。

27、发《律师函》。

28、全面跟进客户催收追款。（死缠烂打，干扰客户的正常工作和生活）

29、向客户各方面施加压力。---客户的上级部门、上家单位、客户的家属，等

30、营销部经理出面催款。

31、诉讼解决。

备注：

1、我们应视不同的客户类型（长期大客户、一般客户、高风险客户），采取不同的催款手段和程序。一般来讲，没有恶意的客户拖欠，由办事处自行催收处理即可。

2、我们要客观的认定哪些客户属于高风险客户。----所以我们应该充分地做好与客户的对账工作；进行债权的明确确认；定期调查客户的信誉、信用状况；跟进客户的资产情况和偿付能力。

解释我们为什么要建立完备的应收账款管理制度和体系

备注：

1、催款面临一个问题，当客户有钱的时候，客户会先把钱付给谁？-----经验告诉我们，当客户有钱的时候，客户会先把钱付给管理较为严格的公司，跟进比较严谨的业务员！

2、如果我们公司的管理制度不完善，当我们向客户催款时，光嘴巴上说我们的制度要求有多么多么严格，弄不好自己会下岗的！--拿不出东西，谁会相信呢？

要说起催收款技巧，仁者见仁智者见智，每个人都能说出自己的道理来。

催款问题中最难把握的是，在“煮青蛙”过程中，把握什么样的火候才算是最恰到好处的！

我这里有一个建议：我们只要做到比我们的竞争对手严格10%就可以了。

第二篇：催款方法

这么催款，款就回了！1.催款应该直截了当

催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。

2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因

是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。

3.直接找初始联系人。

千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。

4.不要做出过激的行为。

催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。

5.不要怕催款而失去客户。

到期付款，理所当然。害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不了的?

6.当机立断，及时中止供货。

特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。

7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。

时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。

8.最大的失策之一是要求先付一部分款。

经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收

回更多。

9.采取竞争性的收款策略。

只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定付给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。

10.收款要有“钻劲”，要有穷追不舍的精神。

我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。

11.收款要有“柔劲”。

从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金石所开。

12.收款要有“韧劲”。

清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你像打发乞丐一般，也须忍辱负重，坚守阵地。临阵逃脱，则会前功尽弃。看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。

13.求助于专业收帐人员或诉诸法律。

总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，而一些很不正规、甚至别出心裁的催账方式则有奇效。因此，当收款难度较大时，可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收账人员”去收账。如果此法仍不能奏效，剩下的唯一选择就是直接走法律途径。

献给不按时回款的客户

•曾经有一个放账的机会摆在你面前，你不懂得珍惜。

• 第一次，你说没时间：（没关系，那就明天）

• 第二次，你说刚好有急用，所以----（那没关系，这种情况是有可能）

• 第三次，你还没有到结帐的时候（当然我不会催你），• ok！你一而再再而三的不讲诚信，直到有一天你失去了，你才觉得后悔。

当你跟我说“再给我一次机会”。我会告诉你：“不可能”!

有困难的时候你可以告诉我,但是你不能天天告诉我你有困难！因为我也有困难!据我所知,公司并非是一家专门给人放贷的工厂，也并不是我不讲人情，不讲道理。没有任何人想开口闭口就跟你催款，到了跟你催款的时候，那就是——你这个人没有诚信！

俗话说：宁愿少赚也不要吊死在一棵树上。你可以说我狂妄,但是你得学会将心比心。我一直觉得：质量是一个公司的生存之本！而诚信是一个公司生存的命脉！没有任何人的付出是理所当然的，别以为别人对你那么好，是别有用心！别老是以为别人赚了你多少钱，那是做生意的根本，不要觉得那是别人应该做的，人要知足常乐。

第三篇：物业催款方法及技巧

物业催款方法及技巧

1.收费工作首先要有自信心，包括两方面：一是我们收费人员自已要有自信心，坚信一定能把钱收回来，让自己的士气能占上风。二是团队的自信，当一名成员收费受阻时，其他收费成员和同事要给予鼓励，帮助献计献策。2.制造收费氛围。让员工在工作岗位上与收物业费联系起来，比如：秩序维护员、保洁员和技工遇见比较熟悉的未交费业主，就可以提醒业主该交物业费了，让业主时时感受到服务中心收费的气氛，随着时间的推移，让不交费的业主感觉很难为情。3.加强收费培训工作。每天收费成员一起开总结会，遇到的疑难问题拿到桌面上讨论，大家群策群力研究应对措施。4.建立“直通车”、“无障碍通道”，对于收费工作受阻的问题，物业职责之内力所能及，在第一时间给业主解决，速度要快、效率要高。5.杜绝拖沓思想。包括两方面：一是不要让业主拖沓，例如：有些业主以过几天就交物业费为由来推拖，此时一定紧追业主不放，甚至一天打两三个电话，并与业主约定交费时间，在此期间，要不断地与业主沟通，让业主没有退步的空间。不要轻易相信业主会如期来交物业费，收费人员一定要有主动意识。二是物业解决问题不要拖沓。例如：有些业主承诺解决某某问题就交费，此时服务中心就要马上跟踪解决，若拖延时间，过一天或一夜，业主都有可能会变卦，再发起第二次进攻就难很多。6.对无理由拒交费、对物业态度特好的业主，不要轻易上当。如业主向你诉苦，我们也要向业主诉苦，一定要坚定收费的立场。若有需要，可以多派几个人一起上门软磨硬泡与之沟通，直至交费。7.对于联系不上的业主，要想方设法获取业主的联系方式。比如，看本小区有无该业主的同事、朋友、关系好的邻居，想方设法从他们手中得到该业主的联系方式，如有需要，可以找到他单位“登门拜访”。8.查。9.对遗留问题要敢于面对和解决，有问题暴露是好事，积压时间越长，越不好解决。自己解决不了的不要积压，一定要第一时间向直接上级反映，争取尽快解决。10.注意与关键客户的沟通，有些欠费业主在业主中影响较大，可以采取“疏导”方式沟通，明确分工，对症下药。对于收费过程中的问题，要分类对待，专业分工;收费时间紧迫，解决问题要量化，到底多长时间能够解决问题。收费核心成员对这些问题有必要一户一户的核与部分业主心目中的“核心人物”保持良好沟通，对其他一部分业主会起到积极的影响。11.做好宣传引导工作。一些业主会通过网络或其它方式不断制造对物业负面影响的言论;此时，则我方要采取主动，通过宣传栏、网络等途径引导业主理解支持物业工作，积极交费。12.收费工作要“心到、做到、嘴到”，收费成员保持积极主动的态度和方式去收取物业费。

分享些收费方法与技巧

1.经理助理(尤其是客户主管)要亲自上门收费。笔者服务中心收费小组分成几部分：一部分是以客户主管牵头，客户助理为组员，此小组占整个收费工作的三分之一;第二组以经理牵头，所有经理助理是组员，解决一些客户助理无法完成的疑难问题;第三部分，以经理为主，处理往年欠费的遗留问题。2.在催费时，先发催费函，然后给业主发律师函，第三轮发“律师函后函”，“律师函后函”上恳请业主将不交费的原因和家中存在的问题在“律师函后函”上写明，返回服务中心，服务中心将尽力解决，服务中心本着与业主真诚相处的原则，最好与业主以友好、解决问题的态度和方式与业主沟通协调问题。发律师函后，笔者有15%的业主能交物业费。3.服务中心对收费成员在收费过程中遇到的问题进行汇总分类，每天经理助理都要开“碰头”会，不断调整收费策略，在收费较好的高峰时，预测会有低谷的出现，提前对收费策略制定预防措施。4.打仗要靠司令部，服务中心经理和经理助理相当于收费工作的“司令部”，对整个收费工作要作好全面指挥。5.收费“司令部”核心成员每天要分析收费进展状况;同时，特别关注客户助理等收费小组成员的心态，对连续几天收费排名靠后的成员，了解其原因：是主观倦怠，还是需要服务中心的支持;经理助理要主动对下属给予关心，保持沟通。6.7.每3天就要给客户助理开会，大家共同探讨收费措施。

离年底越近，催收时间越紧迫。与业主比较有效、节省时间的沟通方式是通过文字交流，服务中心制定统一的“收费答客问”，对业主反映比较共性的问题编写成页，遇到业主提出疑问，为避免纠缠，可以给他一份，以提高收费人员与其沟通的效率;同时避免收费人员中了业主的“圈套”。8.与业主是一个长期相处沟通的过程，在收取物业费的同时，要及时为业主解决问题，不能只收费，不解决问题;要逐渐建立物业在业主心目中好的口碑，为明年更好地收费奠定基础，埋下伏笔。

在日常物业费缴纳过程中，业主常常会因为工作繁忙、人在外地、返修整改、久未出租……等各种原因迟交、甚至拒缴物业费！为了维持物业的正常运作，保障公司的合法权益，“催费”便成为必不可少的工作。

物业管理催费技巧

第四篇：有关催款通知集锦

有关催款通知集锦七篇

在快速变化和不断变革的今天，需要使用通知的场合越来越多，上级单位向下级单位对某一项工作的布置、要求、意见等往往用通知的形式传达。那么你有了解过通知吗？下面是小编精心整理的催款通知7篇，希望对大家有所帮助。

催款通知 篇1

尊敬的***先生：

您好!

您于***年**月**日购买“*****”小区住房*** **合同备案号为：***********，合同约定总房款为人民币************元整。

合同第六条明确约定：买受人选择银行按揭付款方式，于签署《商品房买卖合同》当日向出卖人支付购房款人民币*****元整;于***年*月**日前向出卖人支付购房款人民币*****元整;贷款金额人民币*******元整，买受人应于本合同签订之次日起***日内将按揭款放到出卖人账户。

您至今仍未付清首付房款并办理贷款手续，因此按照合同第七条买受人逾期付款的违约责任约定：逾期超过90日后，视买受人无正当理由终止合同。无正当理由终止合同的，按照合同附件四第六条约定：本合同在双方签章生效后，买受人如无正当理由要求终止合同的，须按本合同有关条款承担违约责任，并按本套房屋总房款的10%赔偿出卖人损失;

至***年*月**日您已累计一年零十七天未付款, 早已超过了双方约定之付款期限90日。

现我司郑重的通知您于***年*月*日之前,将上述逾期未付货款汇入我司账号或以现金方式支付,否则我司将视为您无理由终止合同，采取付诸法律、房屋另行出售等其他必要之措施。为了双方的合作，避免造成一些不必要的影响, 请慎重考虑，务必如期办理房屋相关手续，谢谢!

特此函告!

*****房地产开发有限公司

***年*月**日

催款通知 篇2

****公司：

截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致

****公司（印章）

****年**月**日

根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如“限于****年**月**日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。

催款通知 篇3

贵单位于____年____月____日从我行借款____________万元（借款合同编号为____________），将于____年____月____日到期。请抓紧筹措资金，并于借款到期日前将款项存入在我行开立的存款帐户上，确保按期归还贷款本息。如到期不能归还，我行将把这笔贷款转入逾期贷款专户，按日利率万分之________计收利息。并对欠息计收复息。

借款人公章：________ 贷款人公章：________

（或签收人签字）：________

____年____月____日 ____年____月____日

注：本通知书一式两份，借款人签收后退贷款人一份作为回执，借款人留存一份。

催款通知 篇4

XXX(对方公司名称)：

贵公司自 年 月 日至 年 月 的 日止尚欠我公司货款

共 元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在 年 月 日付清该款。现贵公司已逾期 天仍未支付，严重影响了我公司的`资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后 天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。

祝：

商祺!

XXXXXX公司

年月日

催款通知 篇5

XXX(对方名称);

现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下：

XX年X月X日，贵方与我(或"经协商达成口头协议")签订了《XXXX合同》。双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于XXXX年X月X日偿还欠款XX元)。XX年X月XX日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款XX元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款XX元)。

本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于XX年X月X日前将所欠款项支付我.此致

敬礼

XXX

年月日

催款通知 篇6

xx制衣厂并x厂长：

贵厂与本公司于xxxx年x月x日签订了一份《xxxx租赁合同》，约定我公司将xxx房屋出租给贵厂使用，贵厂按xx元/月支付租金。按该合同的约定，贵厂应于XX年12月31日合同到期之日搬离，然而合同到期后，贵厂并未搬离，且XX年1-10月的租金24000元至今也未支付。现特致函贵厂，请于XX年x月x日之前一次性支付所欠的租金。否则，视为贵厂自愿放弃在所租本公司房屋内的财产，本公司将进行清场，同时，本公司将根据情况依法追究贵厂的法律责任。

此致

xxxx公司

xxxx年x月x日

催款通知 篇7

xx公司：

截至xx年xx月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款xx元(大写人民币xx元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在xx年x月x日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致

xx公司(印章)

xx年xx月xx日

第五篇：催款通知集锦

催款通知集锦10篇

在社会一步步向前发展的今天，我们使用上通知的情况与日俱增，通知是一种下行性常用公文，其使用不受机关级别的限制，可用于发布规章、转发公度文，布置工作、传达事项等。为了让您在写通知时更加简单方便，下面是小编为大家收集的催款通知10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

催款通知 篇1

****公司：

截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致

****公司（印章）

****年**月**日

根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如“限于****年**月**日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。

催款通知 篇2

xx制衣厂并x厂长：

贵厂与本公司于xxxx年x月x日签订了一份《xxxx租赁合同》，约定我公司将xxx房屋出租给贵厂使用，贵厂按xx元/月支付租金。按该合同的约定，贵厂应于XX年12月31日合同到期之日搬离，然而合同到期后，贵厂并未搬离，且XX年1-10月的租金24000元至今也未支付。现特致函贵厂，请于XX年x月x日之前一次性支付所欠的租金。否则，视为贵厂自愿放弃在所租本公司房屋内的'财产，本公司将进行清场，同时，本公司将根据情况依法追究贵厂的法律责任。

此致

xxxx公司

xxxx年x月x日

催款通知 篇3

________业主：

您好！

首先，感谢贵方对本公司的支持，定购了我司开发的____镇____庄____项目____号楼____单元____室物业（以下简称该房屋）。

根据贵我双方____年____月____日签订的《意向单》约定，贵方应于________年____月____日前支付该房屋的房款，即人民币____元（大写：____拾____万____仟____佰____拾____元____整）。

贵方现有房款人民币________元（大写：________拾________万____仟____佰____拾____元整）逾期未付，且我司已多次致电通知贵方前来付款，但至今没有收到《意向单》约定的应收房款。请贵方务必于____年____月____日前至我公司售楼处付清上述房款，否则贵方将承担《意向单》特别约定第2条规定的违约责任。

特此告知！

____房地产开发有限公司

（盖章）

____年____月____日

催款通知 篇4

____（对方公司名称）并____（对方老板姓）总（或职务名）：

现就贵司拖欠我司________工程款一事向贵司致函如下：

________年____月____日，贵司与我司（或“经协商达成口头协议”）签订了《________合同》，双方约定，贵司应于________年____月________日支付我司________款________元，余款于________年____月________日之前付清。贵司也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠________元。显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于________年____月____日前将所欠工程款项支付我司。

如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致

敬礼！

________公司

____年____月_____日

催款通知 篇5

尊敬的 客户，您好!

感谢您对首开·班芙春天的关注和支持!

年日，您与我司就首开·班芙春天幢室房屋买卖事宜签署一份《商品房买卖合同》(下简称该合同)。依据该合同约定，该套房

屋单价为 /平方米，房屋总价为人民币 元整(大写：

元)，您应于年共 元(大写： 元)，并办理银行按揭。现您已支付首付款 元)，但剩余首付款截至 ____年 月 您已逾期付款 依据合同约定，您的行为已经构成违约。我司希望您于年 中心办理付款手续，否则，我司将按首开·班芙春天《商品房买卖合同》第七条第1项追究您相关违约责任。

如您有任何疑问，可随时与我司联系。

联系人：，电话：

本函件送达之日，如您已付清上述款项的，请勿理会本函件。如由此给您造成不便的，敬请谅解!

专此函达!

xx置业有限公司

催款通知 篇6

×××厂财务部：

你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。我厂地址：×××，电话：×××。

×××(盖章)

××年×月×日

催款通知 篇7

________领导：

现就贵方未及时支付我公司工程款一事向贵方致函如下：

20____年____月____日，贵方与我公司签订了《________装饰工程合同书》。双方约定，贵方应于工程临近结束时，工程款应付总工程款的90%（进驻工地三日内支付我方30%，工程过半支付我方40%，工程临近结束支付我方20%）。20___年____月初期，我方依约将工程进程赶制尾期，然而贵方却并未能按约定及时支付工程款，现应付工程款________元。

我公司认为，双方既已有约在先，当全力守信方能更好友好合作，故特致函请贵方于20____年____月____日前将应付款项支付我公司.此致 敬礼

________装饰工程有限公司

财务部

____年____月____日

催款通知 篇8

业主/住户：________

物业费/供暖费收缴工作已临近尾声，经物业公司统计，您户的物业费/供暖费还未缴付 物业费;自_____年___月____日至_____年____月____日人民币 _____ 元 供暖费;自_____年___月____日至_____年____月____日人民币______元 合计人民币________元

上述欠款已超过缴纳期限，本司唯恐阁下事务繁忙，一时遗忘，现特函告知：为了维护小区全体业主共同利益及保证小区物业管理工作正常进行，请您尽快到物业公司交纳物业费/供暖费。如有不便请致电８９５２５５５５我们将派专人上门收取，感谢您的积极配合！

月亮河物业管理有限公司 ____年___月____日

催款通知 篇9

致________房地产开发有限责任公司：

由我公司承建的贵公司____________住宅楼工程，按照双方约定，我公司已于____年____月____日竣工交付使用。根据双方约定，工程竣工后工程款应付至____%的约定，贵公司应支付我公司工程尾款________万元。但截至____年____月____日，你方仍未支付。因此，按照合同同约定，贵公司还应承担尾款利息约____余万元。

鉴于双方在施工过程合作较愉快，我们也本着实事求是的原则，恳请贵公司尊重法律，尊重事实，及时从快解决工程尾款问题。否则，我公司将主张自己的权利，诉诸法院解决问题。届时，不但贵公司名誉受损失，还要承担高额利息和诉讼费用，还有可能给贵公司造成其他不必要的损失，引发社会事件。恳请贵公司在五日内给与答复！

此致

________工程公司

____年____月____日

催款通知 篇10

______：

____年____月_____日，我公司与贵公司签订了《装修工程施工合同》。按照合同规定，贵公司应于xxxx年xx月xx日向我公司支付第三笔工程款，总金额_______，即￥_______（大写：_______圆整）；工程完工后支付工程总金额_______，即￥_______（大写：_______圆整）。但是，贵公司至今未支付工程第x笔工程款，依照合同条款规定，发包方应赔偿承包方经济损失每日每建筑平米人名币_______元；截止____年____月_____日，贵公司应支付我公司工程款_______元（大写：_______圆整），违约金_______元（大写_______）。本方认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于 年 月 日前将工程剩余款及违约金支付我公司。

此致

商祺

______________

____年____月_____日