广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告（大全五篇）

第一篇：广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告

广东 省 林业局 8 2018 年部门 整体支出

绩效自评报告

部门名称：广东省林业局

填 报 人：邓华

联系电话：

填报日期：2019 年 8 月 15 日

目录

一、部门基本情况.............................-1--1-（一）部门职能.................................................................-1-（二）年度总体工作和重点工作......................................-4-（三）部门整体支出绩效目标....................................-8--7-（四）部门整体支出情况................................................-10-二、绩效自评情况...........................-13--12-（一）自评结论.......................................................-13--12-（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效....-23--22-（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见....-31--30-三、其他自评情况...........................-32--30-

附件 1........................................................错误!未定义书签。-31-附件 2........................................................错误!未定义书签。-31-

一、部门基本情况 （一）部门职能 根据广东省委办厅、人民政府办公厅关于印发《广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤办发﹝2018﹞81 号），省林业局是省自然资源厅的部门管理机构，为副厅级。内设办公室、政策法规处、规划财务处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处以及机关党委等15 个处室。主要职能包括 14 项：

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐

限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导省级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理国家和省重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设地公园，监督管理湿地的开发利用。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负贵国家公园、自然保护区、风景名胜区、“自然遗产、地质公因、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关

工作。

7.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8.指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

12.负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作指导全省林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13.完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。

14.职能转变。省林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）年度总体工作和重点工作 1.年度总体工作。（1）扎实推进新一轮绿化广东大行动。一是扎实推进林业重点生态工程建设，全面提升营造林质量。统筹山水林田湖草，实施碳汇造林 100 万亩，完成森林抚育 500 万亩，建设生态景观林带 500 公里，新建森林公园 23 个、湿地公园 19 个。融合森林质量精准提升工程规划，抓紧组织编制《广东省森林经营规划（2018-2050 年）》和《广东省沿海防护林体系建设工程规划（2018-2025 年）》。二是主动对接服务粤港澳大湾区发展，加快建设珠三角国家森林城市群。持续推进森林进城围城，力争深圳、中山市 2018年成功创建国家森林城市，推动汕头、茂名、梅州、潮州、阳江等市扎实推进创建工作。坚持精品路线，大力推进广东森林小镇建设，打造休闲宜居型、生态旅游型、岭南水乡型三类森林小镇，2018 年全省计划新建森林小镇 30 个以上。三是认真落实湿地保护与修复制度。认真组织实施《广东湿地保护修复制度实施方案》，加大湿地保护和修复力度。大力建设湿地公园，完善全省湿地生态系统。推进珠三角地区以湿地公园为重点的绿色生态水网建设。四是积极实施重点区域生态修复工作。启动实施新一期全省沿海防护林体系建设工程，重点加强沿海基干林带和红树林建设。加强石灰岩地区石漠化治理。大力推进雷州半岛生态修复，建设热带季雨林示范林 1 万亩，绿化交通主干道 100 公里，改造沿海基干林带和农田林网 2700 亩，恢复红树林湿地 1500 亩。五是健全完善提升生态公益林效益补偿制度。实施新一轮生态公益林提标政策，生态公益林效益积极推进生态公益林扩大面积工作，力争扩大市、县生态公益林 400 万亩，全省生态公益林占林地比重提高到 47%补偿标准提高到平均每亩每年提高 4 元，一定 3 年，2018 年生态公益林效益补偿标准提高到

每亩平均 32 元，直至 2020 年平均每亩 40 元。推行实行省级以上生态公益林分区域差异化补偿制度，进一步提高生态保护红线划定区域等特殊区域生态公益林效益补偿标准，2018 年特殊区域补偿标准较一般区域每亩高 2.3 元。（2）继续深化林业改革，释放林业发展新动能。加大国有林场改革督查督导力度，出台有关配套政策，制定我省国有林场改革验收办法，争取尽早通过国家改革验收。继续深化集体林权制度改革，制定出台实施方案，结合林权类不动产统一登记工作，将集体林权确权发证责任压实到县、镇政府。稳步推进森林公安改革，争取早日出台深化全省森林公安改革方案，为森林公安事业长远发展奠定坚实基础。进一步完善林业碳汇交易机制，争取有更多项目参与实质交易。（3）切实抓好严管防控措施，全面保护林业资源。按照国家公园建设要求，积极参与建设粤北生态特别保护区。完成全省森林资源二类调查。严格执行商品林采伐限额。加强天然林保护，全面停止天然林商业性采伐。切实加强对征占用林地使用的监管，加大对陆上风电、采石采矿取土等项目使用林地的执法检查力度，严防超范围使用林地。抓好森林防火和林业有害生物防控工作。强化自然保护区资源管护，组织开展对保护区、森林公园的开发项目进行全面调查，坚决处理其违法行为。加强野生动植物保护，加快建设清远长隆世界珍稀野生动植物种源基地，严厉打击违法占用林地、破坏森林和野

生动植物资源等违法犯罪行为。（4）积极融入乡村振兴战略，加快绿色富民产业发展。积极推进乡村绿化美化工程，计划完成绿化美化乡村 1640 个。着力推进林业供给侧结构性改革，积极发展林业特色产业，培育扶持林业龙头企业和林业产业园区，组织开展特色农产品优势区创建认定工作，抓紧建设森林产品交易中心，打造一批知名品牌，不断丰富我省优质林产品供给，提升林产品效益。大力发展林下经济，积极推进林下经济示范项目和特色经济林项目建设。加强森林旅游康养产业建设，尽快编制《广东森林康养产业发展规划》和《关于加快森林康养发展的指导意见》，推动森林旅游康养业发展。积极发挥林业在精准扶贫脱贫中的作用，对贫困村、贫困户实施产业扶持，努力增加群众收入。落实财政、金融等政策扶持，推进森林保险和林权抵押贷款，落实林业补贴政策。（5）着力增强支撑保障能力，建立健全现代林业保障体系。加强林业法制建设，推进《广东省生态公益林条例》、《广东省湿地保护条例》制定和修订工作。加大林业“放管服”力度，研究继续向市县下放行政许可权限。强化林业法治思维，推进以森林公安为主的林业行政执法改革，加大执法力度，严格执法，用法治方式管理现代林业。加快推进世界珍稀野生动植物种源基地、华南乡土树种工程技术研究中心建设，加强科技成果推广应用。加强林业宣传和信息化建设，继续推进全省林业信息平台建设，提高现代

林业信息化管理水平。

2.年度重点工作。2018 年省政府部署的十件民生实事中，我局牵头负责“增加农民农业生产补助--省级以上（含省级）生态公益林补偿标准提高到平均每亩 32 元”一事。

（三）部门整体支出绩效目标 1.绩效目标。根据原省林业厅 2018 年《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》，2018 年部门整体支出目标见表 1-1。

表 1-1 省林业局 2018 年部门整体支出目标表 序号 资金使用方向 目标 1 森林资源培育使用方向 提供优质阔叶树种苗 2100 万株以上，保障性苗圃合规格苗出圃率达 80%以上；建设碳汇林 75 万 0000 亩；建设生态景观林带 430 公里，25690 完成新建面积 6760 亩、完善提升 20294亩；完成抚育任务 178.9800 万亩，同时完成 255 万 0000 亩中央财政森林抚育补助省级配套任务；完成乡村绿化美化省级示范点建设 500 个。森林资源管护使用方向 林业有害生物成灾率控制在 4.6‰以下，无公害防治率达到88％以上，测报准确率达到 90％以上，种苗产地检疫率达到99％以上；森林火灾受害率控制在 1‰以下；森林火灾有效处置率在 8 小时内扑灭占 100%，护林员配备率达到平均每5000 亩林地面积配备 1 名专职护林员，专业森林消防队伍建设合格率达 90%以上；租 8 架森林航空消防直升机；建设 4个市县级森林公安分局和 8 个派出所业务技术用房，建设森林公安执法办案场所 21 个。生态保护与修复使用方向 对 1000 棵以上古树名木开展抢救复壮和养护，并开展养护研究和示范工作；完成 90%国家第二次野生动植物资源调查任务，野生动植物及湿地保护宣传率三年内达到 70%，湿地项目计划进度完成率三年内达到 85%，国家湿地公园监测率三年内达到 90%；建设完成 1 个示范自然保护区，进一步完善全省自然保护区数字化监测与管护网络体系，推进自然保护区生物多样性监测体系，建设 4 个议案结案规划建设的市县级自然保护区，完善现有基础设施和配套设施建设，提升科普宣教能力，建设规范的宣教中心、宣教径，开展宣教活动，加强自然保护区管理，切实保护好自然资源和环境。林业产业发展使用方向 取得 3-5 项重点林业科技成果和专利技术，培育林木良种和新品系 5 个以上，解决 2-3 个主要林木良种的繁育技术，建立林业新技术、新品种试验示范林 3000－4000 亩，建立和完善 2－5 个实验室或区域性示范基地，逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台；生态林 6332.77959 万亩承保率 95 以上，商品林 2693.764 万亩承保率 20%以上，逐年提高；扶持 14 个示范性森林公园基础设施和景观林改造项目建设；林下经济规模达到 4500 万亩，实现产值 700 亿元，全省从事林下经济的农民人均年收入达到 6000 元；建设 15 个森林小镇，有效带动全省森林小镇的创建工作。生态公益林补助资金 建设管理和保护生态公益林，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，落实全省 7212.42 万亩省级以上生态公益林效益补偿和管理管护工作管理，确保发放损失性补偿资金发放到村、到户；按每 66.7-200 公顷划定综合管理责任区，落实管护人员；遏制破坏生态公益林森林资源行为；生态公益林区内火灾、病虫害发生面积不超过省定的标准；提高生态公益林森林生态质量。政策性森林保险省级财政保费补贴 森林火灾受害率控制在 1‰以下；护林员配备率达到平均每5000 亩林地面积配备 1 名专职护林员。

2.绩效指标。各项绩效指标见表 1-2。

表 1-2 省林业局 2018 年部门整体支出绩效指标表

内容 绩效指标 本年度计划 完成水平指标解释 及计算公式 职责履行 重点工作完成率 100% 已完成重点工作/总体工作 预决算公开程度 100% 按照省财政厅的要求进行公开 绩效目标覆盖率 80% 设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率 财政供养人员控制 100% 本年度在编人数与核定编制数的比率 三公经费控制率 合格 本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率 履职效益 提供工作岗位 20 万 安排护林人员数量 广东林业产值在全国排名 继续稳居第一 产值排名。数据来源全国林业统计。

森林覆盖率 比上年增长 全省森林资源情况通报 森林蓄积量 比上年增长 全省森林资源情况通报 森林生态效益总值 比上年增长 全省森林资源与生态状况监测

（四）部门整体支出情况 2018 年，我局年初结转结余 22,703 万元，当年收入115,608 万元，当年支出 105,643 万元，年末结转结余 32,558万元。详见表 1-3。

表 1-3

省林业局 2018 年整体支出情况明细表

项

目 年初结转结余 加：本年收入 减：本年支出 加：事业基金弥补收支差额 减：结余分配 年末结转结余 金额（万元）

22,703 115,608 105,643 540 650 32,558

1.按支出性质分。详见表 1-4。

表 1-4

省林业局 2018 年基本支出与项目支出明细表

2.按支出经济分类划分。详见表 1-5。

表 1-5

省林业局 2018 年支出经济分类表 项

目 一、基本支出（一）人员经费（二）日常公用经费 二、项目支出（一）基本建设类项目（二）行政事业类项目 合计 金额（万元）

51,063 47,296 3,767 54,579 2,173 52,406 105,643

3.按支出功能分类分。详见表 1-6。

表 1-6

省林业局 2018 年支出功能分类表 项

目 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设）

六、其他资本性支出 合计 金额（万元）

43,308 45,167 6,407 55 948 9,758 105,643 项

目 一、一般公共服务支出 二、科学技术支出 三、社会保障和就业支出 四、医疗卫生与计划生育支出 五、节能环保支出 六、城乡社区支出 七、农林水支出 八、交通运输支出 九、国土海洋气象等支出 十、住房保障支出 十一、其他支出 合计 金额（万元）

22 5,441 223 1,128 366 94,769 1357 2,113 110 8 105,643

二、绩效自评情况 （一）自评结论 经综合自评，我局 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 91.87 分，等级为“优”。各指标得分情况见《广东林业局 2018 年部门整体支出绩效评分表》（附件 2）。自评情况如下：

预算编制情况

1.预算编制。

（1）预算编制合理性。我局部门预算编制紧紧围绕国家林草局工作安排和广东省委省政府决策部署，以“建设全国绿色生态第一省”为目标，加强新时代国土绿化、生态保护修复、森林资源管理和产业惠民提质增效工作，按照“重生态、严保护、惠民生、强基础、补短板”要求，结合项目轻重缓急，落实《中华人民共和国预算法》等法律法规要求以及省财政厅关于预算编制要求，精心编制 2018 年部门预算。按照定员定额要求编制基本支出，结合部门职能以及轻重缓急要求编制项目支出预算。严格控制“三公经费”、会议费、培训费等预算。但也存在年末结转结余资金过大、项目支出进度偏低等问题，反映预算编制合理性有待进一步加强。按照评分标准，扣 1 分，自评得 4 分。

（2）预算编制规范性。我局 2018 年预算编制符合省财政有关预算编制原则，突出规范性和细致性。专项资金安排

报经省政府批示同意。按照评分标准，自评得 5 分。

（3）财政拨款收入预决算差异率。根据 2018 年度部门决算信息《 财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)》，我局 2018 年收入决算数为 102,908 万元，收入调整预算数为 103,132.44 万元，财政拨款收入预决算差异率为 0.22%。按照评分标准，本指标扣 0.5 分，自评得 3.5 分。

（4）提前下达率。2018 年我局主管省级事业发展性财政资金共 49.91 亿元，除由省财政直接收回的 4,349.31 万元以外，其余全部下达完毕。由于 2018 年事业发展性预算是落实“大专项+任务清单”及“放管服”改革的启动之年，有关分配方案在原来传统做法的基础上，连续修改多次，导致流程时限等都很长，未能提前下达，下达具体文号等情况详见《省林业局 2018 年省级事业发展性财政资金下达情况表》。但在资金分解下达过程中，完全按照《预算法》以及省财政厅的要求办理，未出现因部门自身原因造成的提前下达率低以及超过预算法规定的时限等情况。按照评分标准，本指标自评得 4 分。

2.目标设置。

（1）绩效目标合理性。我局 2018 年整体绩效目标以向省委、省府办公厅报送的 2018 年重点工作为依据设置，符合我省林业工作实际情况。整体绩效目标包括了预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效

果性。相关材料见《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》。按照评分标准，本指标自评得 5 分。

（2）绩效指标明确性。结合年度绩效目标，设定了 10个具体绩效指标，既包括数量指标，也包括质量指标，以及效益指标。相关材料见《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》。按照评分标准，本指标自评得 5 分。

预算执行情况

1.资金管理。

（1）部门预算资金支出率。根据省财政厅 2018 年省直部门预算下达和支出进度情况通报，我局 2018 年一至四季度支出率分别为 14.7%、37.3%、52.8%和 80.1%，分季执行率分别为 58.8%、74.6%、70.4%、80.1%，全年平均执行率为 70.98%。相关材料见粤财预〔2018〕79 号、146 号、254号和粤财预〔2019〕36 号文件。按照评分标准，本指标自评得 3.55 分。

（2）结转结余率。根据 2018 年度部门决算信息《一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)》，我局 2018年年初一般公共预算财政拨款结转结余 11209 万元，收入102,908 万元，年末结转结余 21,461 万元，据此计算结余结转我率为 9.01%，小于 10%。本指标得 3 分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性。根据 2018年度部门决算信息《一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(财决 07 表)》，我局 2018 年年初一般公共预算财政拨款结转结余 11,209 万元，年末结转结余 21,461 万元，据此计算部门财政存量资金变动率为 9.12%，大于零。按评分标准，本指标得零分。

（4）政府采购执行率。根据 2018 年度部门决算信息《CS06 政府采购情况表》，我局 2018 年政府采购计划金额为 15,103 万元，其中：货物 6,680 万元，工程 3,056 万元，服务 5,367 万元；实际执行采购金额为 13,888 万元，其中：货物 6,286 万元，工程 2,560 万元，服务 5,042 万元，采购执行率为 92%，总休执行情况较好。按照评分标准，本指标得 1.84 分。

（5）财务合规性。我局 2018 预算执行规范，对于预算调整事项均按规定履行调整报批手续；经费支出合规，资金管理、费用标准、支付符合财政部门有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，没有虚列支出以及截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出；严格按照行政事业单位会计制度进行会计核算，对于专项资金进行专账核算；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。按照评分标准，本指标自评得 4 分。

（6）资金下达合法性。我局在接到财政部门批复的本部门预算后，于 15 日内向所属各单位批复预算，相关材料见《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》

（粤林财〔2018〕3 号）。按照评分标准，本指标自评得 3分。

（7）预决算信息公开性。我局按照财政部门统一格式和要求，在规定时限内公开了 2017 年部门决算信息和“三公”经费信息以及 2018 年度部门预算信息，详见“广东林业”网，预算做到了公开透明。相关材料见《广东省林业厅关于报送 2018 年省级部门预算信息公开情况的函》(粤林函〔2018〕216 号)。自评得 4 分。

2.项目管理。

（1）项目实施程序方面。我局历来重视项目管理，管理严格。项目申报方面，如涉及申报程序的，均按照事先发布的申报指南进行申报、评审。预算安排方面，做到标准明确、测算依据充分，实施对象清晰。实施过程方面，工程类项目严格执行招投标制、合同制、监理制，建设标准规范，建设过程中如有调整，均按规定程序履行报批手续。项目日常管理方面，每个专项负责部门都建立了有效的管理机制，明确项目管理各环节责任分工，及时了解项目实施进展，按程序组织年度或阶段性的检查验收。按照评分标准，本指标自评得 2 分。

（2）项目监管方面。2018 年，我局通过多种形式加强项目监管。一是开展绿盾专项监督。我局联合原省环境保护厅等有关部门开展保护区内违法违规活动排查、“绿盾 2017”

及“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动，严肃查处破坏自然保护区自然资源的违法行为。国家有关部门前期交办95 个人类活动点，已完成整改 75 个，整改完成率 78.9%，对其余 20 个人类活动点，正在加紧督促整改。“绿盾 2018”新增人类活动点位核查整改 57 处，正在整改 29 处，因涉及民生设施尚未整改 23 处；二是完成 2018 年度森林督查工作。2018 年积极配合国家林草局广州专员办和中南院对新兴、高明、龙门、封开、大埔、阳春、高州、龙川、梅县、东莞等10 个市（县、区）开展国家级核查工作，切实提高成果质量，全省 21 个市 137 个县（市、区）全面完成了全部 65181 个图斑的外业核查工作，森林督查成果数据顺利通过省林业调查规划院组织的省级检查，并及时上报中南院，圆满完成了2018 年度森林督查工作任务；三是组织开展森防工作专项督查，由分管局领导带队，全面检查、推进防治工作。

按照评分标准，本指标自评得 5 分。

3.资产管理。

（1）资产管理安全性。2018 年我局资产配置合理、保管完整；固定资产账面数 39,407.9 万元，实有数 39,403.23万元，账实基本相符；2018 年国有资产收益 245 万元，已上缴财政（国库）242.47 万元，应缴未缴 2.53 万元。按照评分标准，本指标自评得 1.5 分。

（2）固定资产利用率。2018 年度 局及下属各部门行政

事业单位使用固定资产总额 58,531.73 万元，其中：自用固定资产 57,702.52 万元，闲置资产 382.05 万元，出租出借170.74 万元，其他 276.42 万元。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 99%，大于 90%。按照评分标准，本指标自评得 3 分。

4.人员管理。

根据 2018 年度部门决算信息（F04 机构人员情况表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局在职人员编制数为 1678 人，其中：行政编制 417 人，事业编制 1261 人；年末实有人数为 1322 人，其中：行政编制 372 人，事业编制 950 人。单位实有人数与编制数比为 79%，小于 100%，财政供养人员控制较好。按照评分标准，按照评分标准，本指标自评得 2 分。

5.制度管理。

为加强财务管理和项目管理，我局制定了一系列财务、项目管理制度和规划、方案，从制度层面加强管理，提供保障措施。资金管理制度方面，分项制定了《广东省省级森林碳汇重点生态工程建设专项资金管理办法》等多项林业专项资金管理办法；财务管理方面，印发了《广东省林业局关于加强计划财务管理若干规定》（粤林函﹝2013﹞545 号）；内部控制方面，制定了《广东省林业局机关内部会计控制制度（试行）》（粤林函﹝2013﹞747 号）；预算绩效管理方面，制定了《广东省林业局绩效评价工作规程（试行）》；

规划、方案方面，制定了《广东省森林碳汇重点生态工程二期建设规划（2016-2020 年）》《广东省人民政府令 218 号广东省生态景观林带建设管理办法》《全省开展打击破坏林地资源违法犯罪专项联合行动实施方案》《广东省省级林火远程视频监控系统建设 2016 年度实施方案和技术标准》《广东省林业科技发展规划》《广东省林业局关于印发四大重点林业生态工程建设技术要点的通知》（粤林函〔2017〕98 号）、《广东省 2016 年乡村绿化美化工程建设实施方案》（粤林〔2016〕59 号）等。按照评分标准，本指标自评得 4 分。

预算使用效益

1.经济性。

（1）“三公”经费控制率。根据 2018 年度部门决算信息（CS05 部门决算相关信息统计表），截至 2018 年 12 月31 日，我局“三公”经费决算数 498 万元，年初预算数 635万元，2017 年决算数 439 万元。2018 年“三公”经费决算数没有超年初预算数，也没有超上年决算数，“三公”经费控制较好。按照评分标准，本指标自评得 2 分。

（2）公用经费控制率。根据 2018 年度部门决算信息（Z01 收入支出决算总表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局日常公用经费决算 3,767 万元，调整预算数 8,944 万元，决算数小于调整预算数。按照评分标准，本指标自评得 2 分。

2.效率性。

（1）重点工作完成率。2018 年省政府部署的十件民生实事中，我局牵头负责“省级以上（含省级）生态公益林补偿标准提高到平均每亩 32 元”一事。根据《广东省林业局关于报送 2018 年省十件民生实事涉林任务工作完成情况的函》，全省 7212.42 万亩省级以上生态公益林共下达补偿资金 26.07 亿元（其中中央财政 3.26 亿元、省财政 18.55 亿元、珠三角相关市级财政 4.26 亿元），圆满完成今年民生实事目标任务。按照评分标准，本指标自评得 3 分。

（2）整体绩效目标完成情况。对照设定的 2018 年部门整体绩效目标，以及 2018 年工作完成情况，除了个别情况外，我局基本完成年初设定绩效目标。按照评分标准，本指标自评得 2.5 分。

（3）项目完成及时性。根据 2018 年部门决算报表信息（财决 06 表项目收入支出决算表），我局 2018 年项目收入82,486.95 万元，支出 54,579.18 万元，整体支出率 66%。按类款项统计，有项目 64 个，支出率情况见表 2-2。总体来看，项目支出进度不够理想，需要进一步加强管理。按照评分标准，本指标自评得 1.98 分。

表 2-2 省林业局项目支出情况统计表 支出率 项目个数 占比 0 2 3.13%（0，30%】12.50%（30%，50%】12.50%

支出率 项目个数 占比（50%，70%】10.94%（70%，90%】23.44%（90%，100%】37.50% 合计

100.00%

3.效果性。

截止 2018 年末，全省森林面积 1.58 亿亩，森林覆盖率58.59%，森林蓄积量 5.52 亿立方米，林业产业产值 8168 亿元，森林生态效益总值 1.43 万亿元，新一轮绿化广东大行动阶段性目标任务顺利完成。社会效益、经济与环境效益明显。按照评分标准，本指标得 10 分。

4.公平性。

（1）信访办理情况。2018 年我局信访事项总量为 446宗，其中来信 229 件，来访 217 宗 589 人次，与去年（486宗）同比下降 8.23%；其中，民声热线办理信访事项 20 宗。省信访局网上交办信访件 69 宗，446 宗现已全部办结，办结率 100%。关于群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制方面，一是制定局领导接访日制度。制定了《省林业局 2018年局领导接访计划工作表》，把每月第二周星期五定为局领导接访日，2018 年，2 名局领导与相关处室（单位）负责人接访上访群众 2 批次 5 人次，办结信访案件 2 宗；二是进行倒查督办。2018 年，清理和批量解决了 2017 年以来涉林信访案件 154 宗，其中已经办结或答复投诉人的有 142 宗，办

结率为 92%； 三是实行领导包案制度。对省信访局网上交办的 69 宗信访事项，认真进行研究，处室领导包案，并指定专人负责，以“事要解决”为导向，做好信访事项的分解、交办、转办等工作，压实责任，划定解决期限，8 月份，我局已全部办结 69 宗信访积案。

（2）公众或服务对象满意度情况。2018 年我局接访群众 217 宗，群众填写满意度评价为：满意为 78%，一般为 16%，不满意为 2%，没有填写为 4%；2018 年“民声热线”群众上线反映的涉林问题 20 宗，已全部办结，办结率为 100%，在8 月份的上线反馈中，满意度群众给予 98 分的高度评价，得到了省直工委和“民声热线”节目组的肯定；2018 年 8 月和12 月份，我局在省信访局组织的考核中都获得了 100 分的优秀成绩，8月份考核在全省20个省直部门中排名并列第1名，12 月份考核全年专项治理任务信访事项办结率为 100%，在全省 20 个直部门中排名荣获第 1 名。综上，按照评分标准，本指标自评得 7 分。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 1.部门整体支出目标实现程度。见《省林业局 2018 年绩效目标完成情况表》。

省林业局 2018 年绩效目标完成情况表 序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 1 林业有害生物防控(万亩)53.51

53.51 100% 3000 万元

序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 2 林业有害生物成灾率 控制在 4.6‰以下

0.8‰

达标

无公害防治率 达到 88％以上 88%以下上 达标

测报准确率 达到 90％以上 90%以上 达标

种苗产地检疫率 达到 99％以上 100% 达标

森林火灾受害率 控制在 1‰以下 0.04‰ 达标

森林火灾有效处置率

在 8 小时内扑灭占100%，达标

专业森林消防队伍建设

合格率达 90%以上； 100% 达标

租飞机(架)8达标

森林防火指挥中心建设(个)36

正在实施中

森林防火及林区治安队伍装备及营房建设(个)队伍装备 7 个,营房建设 1 个 正在实施中

森林公安分局基础设施、派出所技术用房、办案场所(个)30

正在实施中(已完成13个)

林业工作站能-设备购置(个)200 正在实施中（已完成163 个）林业工作站(危旧房改造)建设(个)50 正在实施中（已完成27 个）

木材检查站建设补助(个)25 正在实施中（已完成20 个）

加强森林植被恢复的相关工作管理，对征占用的林地植被进行有效恢复 指导性计划--135478.22 万元 17 抢救古树名木--养护株数(株)

1000 828 达标森林小镇(个)15 正在实施中

野生动植物保护管理和湿地

序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 20 完成国家第二次野生动植物资源调查任务 90% ≥90% 达标野生动植物及湿地保护宣传率

三年内达到 70% ≥90% 达标湿地项目计划进度完成率 三年内达到 85% 正在实施中 达标国家湿地公园监测率 三年内达到 90% ≥90% 达标森林公园基础设施和景观林改造项目建设 14 正在实施中

示范自然保护区(个)1 个 正在实施中

完善现有基础设施和配套设施建设，提升科普宣教能力，切实保护好自然资源和自然环境。建设4个议案结案规划建设的市县级自然保护区 4 个 正在实施中扶持 14 个示范性森林公园基础设施和景观林改造项目建设正在实施中

森林保险公益林(万亩)5534 5519 99.80%

森林保险商品林(万亩)3204 835 26%林业科技诚创新平台

取得3-5项重点林业科技成果和专利技术 3--5 完成率约95% 完成率约95% 逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台 32 培育林木良种和新品系 5 个以上 33 解决 2-3 个主要林木良种的繁育技术，2-3 34 新品种试验示范林 3000-4000 亩 35 2－5个实验室或区域性示范基地

2--5 36 森林碳汇重点生态工程(亩)750000 750000 100%

森林碳林抚育(亩)

99.38% 面积合格率 99.1% 38 生态景观林带新建工程(亩)6760 53343 78.90%

生态景观林带完善提升工程(亩)202954

71.60%

序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 40 2017 年中央森林抚育省级配套(亩)

100%

乡村绿化美化(个)500

1000 100% 文件下达1000个 2.使用绩效。2018 年我局全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，深入践行绿水青山就是金山银山发展理念，紧紧围绕国家林草局工作安排和广东省委省政府决策部署，聚焦主责主业，深入推进新一轮绿化广东大行动，切实加强新时代国土绿化、生态保护修复、森林资源管理和产业惠民提质增效等，高质量构筑森林和湿地生态系统，努力建设人与自然和谐共生的绿色生态强省，为建设美丽广东夯实了生态基础。2018 年林业工作主要绩效如下：

（1）国土绿化行动成效显著。2018 年全省已完成造林面积 364.03 万亩（完成率为 95.55%），其中森林碳汇工程89.9375 万亩（完成率为 93.14100%），建设生态景观林带534.7 公里 19864 亩（完成率为 88.2173.4%），完成森林抚育面积 863.54 万亩（完成率为 86.35%），其中中央森林抚育面积 255 万亩（完成率 100%）；绿化美化村庄个（完成率为 86.0100%），；新增森林公园 7 个、湿地公园 29 个，基本完成全年计划任务。雷州半岛生态修复工程稳步推进，建设热带季雨林示范林 1.3 万亩，改造沿海基干林带和农田林网 1920 亩，完成交通主干道绿化里程 35.6 公里，顺利完成计划任务。全省参加各种形式义务植树 3973 万人次，折合植树 12081 万株，形成了全社会播绿植绿的良好氛围。

（2）自然保护地体系建设日趋完善。稳步推进粤北生态特别保护区专项改革试点，编制完成了《粤北生态特别保护区总体规划（送审稿）》，2018 年 11 月 29 日省人大常委会审议通过了省政府关于粤北生态特别保护区总体规划的报告；全面完成全省自然保护地大检查，共关停企业 136 个，处罚企业 57 个，罚款金额 83 万元，拆除建筑 19 万平方米，整改工作取得了良好的成效；积极推进茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区综合改革试点，化解自然保护区成立时程序不完善、边界不科学等历史遗留问题，妥善处理自然保护区内居民合法的利益诉求（3）珠三角森林城市建设全覆盖。2018 年 10 月深圳、中山市被国家林草局授予“国家森林城市”称号，至此实现了珠三角 9 市全覆盖，形成了珠三角国家森林城市群的雏形，初步构建粤港澳大湾区生态安全新格局；汕头、梅州、茂名、阳江、潮州、韶关、揭阳、云浮、河源等 9 市正扎实开展创建工作；启动始兴、揭西、连南 3 个县创建国家森林县城工作，全面推动森林小镇建设，2018 年新认定 32 个森林小镇，全省共建有森林小镇 70 个。

（4）全面深化林业改革取得新进展。对照《国有林场改革验收办法》要求，完成省级验收工作，已申请国家改革

验收，国有林场改革主体改革任务基本完成；全省 50 个深化林改工作重点县逐步完善、细化集体林地确权面积 1125.8万亩，发放林权证 15.6 万本；颁布《广东省林地林木流转办法》，规范林地林木流转行为，积极推进林权类不动产统一登记发证工作，进一步完善集体林权确权；积极推进森林公安改革。成立深化森林公安改革领导小组，形成了《关于深化全省森林公安改革的实施意见》，已报送省委全面深化改革领导小组行政管理体制改革专项小组；继续推进“碳普惠”林业碳汇交易。支持韶关碳普惠制—林业碳汇试点，省东江林场、河源市属林场等业主单位 2018 年完成实质交易。

（5）森林资源持续增长。编制《广东省林业生态保护线划定成果报告》，完成全省林业生态保护线划定工作，为森林、林地、湿地、野生动植物保护管理提供制度保障；从严从紧管控林地资源，严把项目审核审批关，共审核审批使用林地项目 1307 宗，批准使用林地面积 10721 公顷，保障了一大批重大基础设施建设项目使用林地；切实加强林地监管，加大对陆上风电、采石采矿取土等项目使用林地的执法检查力度；严格执行“十三五”年森林采伐限额，建立完善由省统一管理公益林采伐限额制度；完成全省森林资源二类调查工作；生态公益林效益补偿标准进一步提高到平均 32元/亩，推行生态公益林分区域差异化补偿机制；落实野生动植物保护措施，加强野生动物疫源疫病监测和救护工作；

加强林业执法和扫黑除恶专项斗争，全省森林公安机关共受理森林和野生动物案件 6905 起，查处 5330 起，其中立刑事案件1556起，行政案件5349起；处理各类违法犯罪人员7015人（次），收缴林木木材 27737.2 立方米，收缴野生动物 4868头（只），为国家挽回直接经济损失高达 7651.4 万元，有力地打击了破坏森林资源违法犯罪行为。

（6）林业灾害防控和安全生产工作成效明显。全省共监测到林火热点 74 个，发生森林火灾 25 起，过火森林面积约 207 公顷，三项数据与去年同比减少约 43%、37%、33%，全省没有发生重大以上森林火灾，无人员伤亡，森林防灭火形势总体平稳；全省主要林业有害生物发生面积 519.21 万亩，实施林业有害生物防治面积331.69万亩，防治率63.88%，有害生物成灾率控制在 4‰以下，未出现重大林业有害生物大面积成灾的现象，有力地巩固造林绿化成果；采取“三排查一治理”的强力措施，聚焦山林纠纷专项化解，主动“查问题、补短版、促提升”，全省涉林信访继续呈现信访总量、来访次数、上访人数下降和来信、信访复查复核上升的“三降二升”可控态势；全面强化防灾风险管理，加强安全生产隐患排查，建立健全整治台账，没有发生较大以上安全生产事故。

（7）乡村振兴助力脱贫攻坚。印发《广东乡村振兴林业行动计划》，大力发展林下经济，全省特色产业和林下经

济种植面积达到 2982 万亩，年产值 489.4 亿元，受益农户192.4 万户；森林旅游蓬勃发展，全年实现旅游人数超 3 亿人次，旅游收入超 1800 亿元，有力带动农民增收；着力推进林业供给侧结构性改革，全省现有国家林业重点龙头企业21 家、省级林业龙头企业 166 家、林产品专业市场 110 个、国家级林下经济示范基地 4 个；大力实施生态宜居乡村建设，组织推进乡村绿化行动，启动绿美古树乡村建设；完成新一轮古树名木资源普查工作，建档古树名木 80398 株；扶持带动群众脱贫致富效益明显的特色林果业发展，建设特色经济林示范项目 40 个，建设省级林下经济示范基地 30 个；组织开展省级森林康养基地认定，积极推进森林康养、森林体验和自然教育等森林旅游新业态发展，助力精准扶贫；强力推进省林业局挂钩扶贫村揖花村的狮头鹅种苗繁育、食品加工产能扩建、120KW 光伏扶贫发电等项目，为贫困群众和村集体增收奠定基础，到 2018 年底合计脱贫 63 户 227 人，预脱贫率达到 98%。

（9）现代林业治理能力进一步提升。开展全省“规范林业执法行为提升林业执法能力”专项行动，修订广东省林业行政处罚自由裁量权裁量基准；大力推进“双随机一公开”工作；修订完善《广东省随机抽查事项清单》,制定《广东省林业厅行政许可随机抽查检查办法》，实现行政许可随机抽查监管全覆盖；加强林业科技攻关，加快科技创新平台建

设，加速科技成果转化，发布实施省地方标准 6 项，经鉴（认）定取得的林业科技成果 16 项，36 项林业科技成果入选国家林业和草原局成果库；组织开展东江、龙洞、天井山等 3 个省级林业科技示范园区建设和林区公路改建升级工作,全面完成了 3 个桉树经营模式研究试验点桉树林改造任务；编制实施了《广东省智慧林业建设方案（2018-2020 年）》，推动林业信息化示范省建设取得新进展；努力挖掘林业工作的先进典型，拍摄宣传片、纪录片 8 部，推出了《云勇林场：一座制造业大市的绿色传奇》《深圳创建国家森林城市 造就“深圳绿”》等一批较有影响力的林业典型报道，向社会传递林业正能量，同时强化广东林业政务微信等新媒体宣传，有力促进生态文明观念深入人心。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.存在问题。一是预算编制合理性有待提高，部分项目支出率不高，造成财政资金沉淀，未能发挥财政资金效益；二是结转结余资金金额较大；三是部门整体支出绩效较为复杂抽象，不易好评定。

2.改进意见。一是加强事前绩效评估，加强项目论证决策，增强预算编制合理性；二是加快财政支出进度，提高财政资金使用效益；三是优化绩效评价指标体系，科学设定个性化评价指标。

三、其他自评情况

无相关情况。

佐证材料递交清单表 类别

佐证材料类型

材料编号

佐证材料名称及文号

绩效目标类 部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。《政府办公厅关于印发<广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 2 《广东省林业局关于报送 2018 年广东林业工作总结与 2019 年工作计划的函》（粤林函〔2018〕781 号）《广东省林业局关于报送 2018 年省十件民生实事涉林任务工作完成情况的函》（粤林函〔2019〕15 号）《广东省林业局关于推进大规模国土绿化行动情况的报告》（粤林函〔2019〕138 号）《广东省林业厅关于报送 2018-2020 年省级部门中期财政规划的函》（粤林函〔2017〕448 号）2018 年部门整体支出绩效目标申报表 资金使用管理类 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。《广东省林业局办公室关于进一步加强预算执行管理的通知》（粤林办函〔2019〕86 号）省林业局 2018 年省级事业发展性财政资金下达情况表 9 《广东省林业厅关于报送 2018 年省级部门预算信息公开情况的函》(粤林函〔2018〕216 号)10 2018 年省林业厅部门预算基本情况说明 10 《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤林财〔2018〕3 号）《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤林财〔2018〕3 号）广东省林业局 20...

第二篇：部门整体支出绩效自评报告（范文）

（篇一）

根据**县财政局《关于开展**部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（**）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。**县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。

1、主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；

协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。

（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；

负责县行政中心物业管理的日常监督工作；

负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。

（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；

负责县行政中心的行政用房、原**县委大院土地使用权的有关管理工作；

负责原**县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。

（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；

指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。

（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；

承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构及局属事业单位

根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构：

（一）办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；

承担信息、保密、信访、政务公开、新闻发布、教育培训、目标管理、社会治安综合治理等工作；

起草局机关有关规章制度并监督实施；

负责拟订机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）财务股

负责县行政中心、原**县委大院维修资金的管理工作；

负责本局经费收支的管理使用工作；

负责本局清产核资及所属单位的财务监督等工作；

负责局机关及归口和二级单位的国有资产管理工作；

负责本局卫生和计划生育工作。

（三）人事股

负责局机关和归口及二级单位的机构编制、干部人事、劳动工资、医疗、养老保险和专业技术人员职称，技术等级考核、评定以及教育培训有关工作；

负责本局党群有关业务工作；

负责全县机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查。

（四）物业管理股

拟定全县党政机关物业管理规章制度、技术服务标准并指导实施；

制定县行政中心物业管理规章制度、技术服务标准并监督检查物业管理实施情况，协调、处理物业服务纠纷;监督检查县机关食堂经营管理工作；

负责县行政中心的园林绿化工作；

负责县行政中心报刊、信件收发工作；

负责县直机关、各乡镇办公用房的清查统计、配置、调剂、监督管理等工作。

（五）公共机构节能维修股

与县公共机构节能管理中心合署办公。负责全县公共机构节能监督管理工作；

组织开展县直机关、各乡镇能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推进全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承办县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。负责县行政中心节能项目的规划、设计和建设；

负责县行政中心房屋、水电、中央空调系统等维修管理工作。

（六）会务股

负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务工作；

承办全县一、二类会议和县委、县政府专题会、调度会等各类会议的会场布置、材料印制、会议费核算等工作。

局属事业单位：

（一）**县政府集中采购中心。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

（二）**县公共机构节能管理中心（节能办）。正股级，核定全额拨款事业编制3名。

（三）**县公务用车管理办公室。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

3、人员情况

全局编制共37人，实际在职人员33人。

4、**年重点工作

1、会务服务进一步提高。近年来，我们在会议的审批程序上严格把关，为节约开支，基本上做到了能统筹的会议实行统筹，能合开的会议实现合开。**年，共协调服务全县性大型会议24次，以合开或套开形式召开的会议共有21次,与上年同期相比，召开会议的次数逐渐减少，全县性会议在总量上得到了有效控制，出色地完成了县委经济工作会、县人大、政协“两会”、**中国·**（**）刺葡萄文化旅游节等大型会议的各项会务服务工作。**年，在搞好全县中心大会的同时，共协调各类专题会议865余次，接待来自国家有关部委、省、市和兄弟县（市、区）的领导同志116批次，共800多人。

2、集中采购进一步规范。政府集中采购项目包括日常办公用品、现代办公设备、教学设备、交通工具、消防设备、节能项目改造工程、建设工程（新建、修缮、维修、装修），规划修编、设计等，涉及到货物、服务、工程等，采购项目99个，其中询价采购33个，竞争性谈判46个，公开招标8个，单一来源12个；

全年执行政府采购总金额4103.2万元，节约采购资金170.9万元，节支率达4.17%。全年没有发生一起采购的投诉和质疑。

3、机关食堂进一步优化。机关食堂就餐环境通过公开招标、其服务质量和环境得到全面提升。大厅由原13桌扩增至29桌，即从一次性容纳52人增加到一次性容纳116人，轮流次就餐可达500人次左右。就餐大厅由原来二间扩增到三间，即从40平米米左右扩增到110平方米左右，服务包房由原来2间扩增到3间，并新配置了空调、电视、沙发、就餐桌等服务硬件设施，就餐环境得到大幅提升。

4、行政中心进一步美化。一年来，园艺师共修剪各类树木3000多棵/次；

修剪草坪11000多平方米；

自行培苗各类盆花10000多株。强化绿化园林安全卫生巡查管理，严防在绿地倾倒垃圾、建筑废弃物、白色垃圾、烟蒂等。确保行政中心园林绿化安全、卫生。

5、安全防范进一步增强。我们制定了反盗窃、反破坏、反抢劫“三反”预案和积极响应应急预案，全力提升安全防范和处置能力，实行24小时防预巡逻，排查消除各类安全隐患48处，下发安全设施故障维修单48个共110余件，有力保障服务设施有效运转。在事故多发区、易发区设置安全警示标牌28块、宣传牌7块；

规范车辆管理，划分停车区域，分类停放办公车辆、社会车辆。增强应对上访人员的处置能力，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来县行政中心实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率。原县委大院国有资产管理规范，秩序管理有序。

6、报刊收发进一步加强。对县行政中心各单位的报刊、杂志、包裹我们工作人员进行仔细核对，工作人员坚持不离人、不空岗，以严格严谨的工作作风，确保所有收件齐全，分发无误。一年来，共收发各类报刊、杂志、信件、挂号11万余份，运送各类包裹6000余件，无一错发、漏发、迟发。

7、宣传报道进一步提升。一年来，我们不断提升宣传工作水平，在《科技日报》刊发《这里有个节能县》，介绍了我县节能工作经验，被《**手机报》采用18篇；

编辑《**机关后勤》3期，被上级主管单位采用后勤动态信息19篇，有力地促进了后勤工作的沟通交流。

（二）年初财政批复的部门预算整体支出情况

年初财政批复的整体支出合计：686.96万元。

1、部门预算基本支出217.96万元，其中：人员支出166.2万元；

公用支出51.76万元。

2、部门预算项目支出为469万元，其中：专项商品和服务支出469万元。

二、决算整体支出管理及使用情况

（一）决算基本支出情况

主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、**决算基本支出480.56万元，其中：人员支出260.34万元，日常公用经费支出220.22万元。

2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。**年“三公”经费总额为10,565元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为9,315元，公务接待费为1,250元。公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，较年初预算减少20685元。

（二）决算项目支出

**，项目支出为191.46万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

三、资产管理情况

按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至**年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由常局长雷传维同志任组长，副局长王建平为副组长，胡娟、周莹为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

六、存在的主要问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

七、下一步工作打算

1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。

2.做好全县公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。

3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

4.继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建“平安单位”；

营造环境优美、卫生清洁的工作环境，创建文明楼院、进一步打造学习型机关。

5.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

6.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。

（篇二）

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔**〕285号）、《**省人民政府关于全面推湘政发〔**〕33号）、《**县财政局关于编制**年项目预算绩效目标的通知》（新财预[**]13号）,我局组织了**部门预算支出绩效管理工作并进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下:

－、部门概况

（一）机构组成

**县水利局成立于1952年，隶属于**县人民政府。1981年2月**县革命委员会水利电力局改称**县水利电力局；

1983年12月，改名为**县水利水电局。**年更名为**县水利局。根据新政办发﹝**﹞29号文件精神，我局现有内设机构6个：办公室、工股、财务股、水政水资源股、水利管理股、农电管理股。纪检（监察）机构按有关规定设置。下设二级机构4个：防汛抗旱指挥部、水利水电技术指导站、河道管理站、水政监察大队。

（二）机构职能

（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《中华人民共和国取水许可证制度实施办法》等法律法规的贯彻实施和监督检查。

（2）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和计划，拟定有关政策并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县和跨镇（乡）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；

组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；

发布全县水资源信息；

指导水利行业供水和乡镇供水工作；

指导全县水文工作。

（3）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导全县河道、水库的综合治理、开发和管理，组织指导水库、水电站大坝等安全监管。

（4）负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。对大中型水库、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责防治水土流失工作，拟订水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织指导江河、水库的开发。

（6）组织协调全县农田水利基本建设和乡镇供水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（7）指导全县小水电工作，负责组织建设和管理水利行业的电站工程，负责全县农田水电电气化发展规划，并组织实施。

（8）研究提出水利价格体系、水行政收费体系和优质高效的水利服务体系。

（9）负责全县水利、水电建设和管理工作，组织制订和负责审查水利基本建设及小水电项目建议书和可行性报告，组织水利科学研究和技术推广。

（10）负责管理全县水利经济工作，建立完善水利投资体系和水利水电固定资产经营管理体系。

（11）负责水利行业的科技教育和对外合作工作，加强全县水利队伍建设。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

我局机关编制人数为55人，其中机关行政编制12人，事业编制23人,工勤23人；

年初预算实有在职人员55人，其中参公人员43人，事业人员15人；

退休人员28人。年末，全局实有在职人员55人，借用人员10人，临时工2人，退休人员28人。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（篇三）

一、部门概况

（一）部门基本情况

**市国资委成立于**年，原冶金建材行业管理办公室与原医药行业管理办公室于**年撤并到市国资委，目前现有在职人员26人，离退休人员92人，合计118人，内设7个科室,另有企改办、央企对接办、国有企业监事会办公室、双联办等4个临时挂靠机构。主要职责是：

（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

指导所监管企业引进战略投资者、招商引资与资本合作，加强与中省企业、民营企业对接合作，负责组织协调与中省企业对接合作工作。

（4）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（7）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；

依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（8）协助相关部门指导所监管企业的安全生产工作。

（9）负责组织、指导所监管企业党的建设和对其领导人的教育、培训、考察、选聘等工作；

组织、指导、协调所监管企业的维护稳定工作；

根据有关规定和协定，管理中省驻郴企业的党建等工作。

（10）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

（11）承办市人民政府交办的其他事项。根据市政府授权，履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理；

承担监管企业国有资产保值增值责任；

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，组织协调与中省企业、民营企业对接合作工作；

受市委委托，管理市属及中省驻**企业党建工作。

（二）部门整体支出情况

**支出合计6002.22万元，其中：基本支出5867.93万元；

项目支出134.29万元；

上缴上级支出0万元；

经营支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

**年我委基本支出5867.93万元，其中：工资福利支出394.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；

商品和服务支出77.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）；

对个人和家庭的补助393.99万元，主要包括：（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；

其他资本性支出1.97万元，主要是购买公设备购置的支出；

对企事业单位的补贴5000万元，主要是由我委向**市旅游景区经营有限责任公司转出注册资本金5000万元。我委严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。

（二）项目支出

**年我委专项支出134.29万元。其中，离退休老干管理项目支出73.72万元，主要用于离退休老干管理支出；

无人小区管理项目支出22.71万元，主要用于冶金、建材、医药五个无人管理小区的创文创卫工作小区治理；

国企党建管理项目支出17.86万元，主要用于国企党建培训相关支出；

国企改革改制问题处理项目支出10万元，主要用于改革改制遗留问题支出；

其他经费项目支出10万元，主要用于国有企业监管支持等工作。

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金由国库管理局设立专户统一管理，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

（三）“三公”经费使用情况

**年我委三公经费共支出4.88万元，同比上年支出下降55.88%，公务接待费支出0.68万元，同比上年支出下降82.52%，公车运行及维护费支出4.2万元，同比上年支出下降41.42%。

我委严格落实中央八项规定和省委、市委九项规定，厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经费支出。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无市本级其他财政性资金。

（二）管理情况分析

无市本级其他财政性资金。

四、资产管理情况

1、建立了资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。

2、运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。

五、部门整体支出绩效情况

**年，我单位整体支出情况较好，围绕“产业主导、全面发展”总战略，深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。截止12月底，监管企业总资产160.4亿元，同比增长18.3%，实现经营收入38.4亿元，同比增长6.6%，实现净利润0.99亿元，同比下降3.6%，上缴税费2.25亿元，同比增长0.9%。全市与央企对接合作新增签约项目6个，新增到位资金约23亿元。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门的任务数或计划数相对应；

与本部门预算资金相匹配。

六、存在的主要问题

预算编制前根据内单位可预见的工作任务，确定了单位预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

七、改进措施和有关建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（篇四）

根据武财绩【**】3号《**市财政局关于开展**项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

市旅游局于**年组建，系具有行政职能的正科级事业单位。根据武编办发﹝**﹞79号文件，我局现有内设办公室、卡法管理股两个机构。我局纳入了财政预算，**年年初预算，编制人数为10人，年初预算实有在编人员6人，其中参公人员5人，工勤人员1人。

（二）单位主要职责

⑴研究拟定全市旅游业中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。

⑵研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和好、社会投资工作。

⑶培育、完善和发展国内旅游市场，研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施。

⑷组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，负责全市旅游区（点）质量等级评定和申报以及旅游度假行业归口管理的有关工作；

负责组织、指导旅游统计工作。

⑸组织实施各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务质量；

审批和申报经营国内旅游业务的旅行社；

组织和指导旅游设施定点工作；

组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；

指导规范全市旅游安全和精神文明建设工作。

⑹监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。

⑺指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全市旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

⑻指导全市旅游业的行风建设。

⑼承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以李梅局长为组长，副局长姜毅为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）**年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

我局**年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）财政拨款39.097政府性基金0收入预算合计39.097基本支出39.097其中：财政拨款支出39.097支出预算合计39.0972．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

**年年初预算为39.097万元，具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出12.040商品和服务支出25.10830对个人和家庭补助1.94870其他资本性支出00其他支出0合计39.0970（二）预算收支决算情况

**年局本级财政拨款收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本指标结余上指标结余结余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额工资福利支出12.0424.0516商品和服务支出25.108322.6392对个人和家庭补助1.94873.2422合计39.09749.933（二）“三公”经费使用管理情况

1.**年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出公务接待费5公车运行维护费3.5合计8.52．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待501.36931.0013.6307-1.001公车运行3.501.88701.6130合计8.503.25631.0015.2437-1.001（三）专项支出管理和使用情况

1.**年局本级专项资金预算情况（单位：万元）预算项目上年结余本年预算本年追加预算可用指标业务工作专项0500502．**年专项资金投入使用情况（单位：万元）预算项目预算

指标实际

使用差额（预算

-实际）使用比例（实际/预算）业务工作专项50500100%针对上表反映情况，说明如下：

我局**年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为旅游项目申报、市场对接、网站建设、微信平台建设、宣传促销、人员培训等。

四、部门整体支出绩效评价

**年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；

“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；

资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的主要问题

1.基本支出中编制招待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高。

2.三公经费未超支，与上相比减少9398元。其中：公务用车运行维护费18870元、公务接待费23703元，严格控制在纪委核定的三公经费方位内。

（篇五）

中共**县委办公室是县委的重要工作部门，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。

本部门内设3个科级单位，分别是县委督查室、县机要局和县保密局；

下属1个科级单位，即县委机关事务管理中心。全部门编制38名，其中行政编25名、事业编制13名，实有人员38名，退休人员22名。

全部门**收入1510.8万元，支出1601.5万元，其中：三公经费28.3万元，项目支出611.4万元，人员经费504.2万元，公用经费485.9万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

本部门自评共计得分96分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。预算执行、产出方面有所差异，主要是我们财力有限，年初预算基数低，导致年底有调整预算现象，再加上7.26年的影响，增加了办公楼的维修改造费用。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题：

1、年初预算不到位，有调整预算现象。我办有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。

2、年底资金有结余。由于我们县财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，以下年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余。

3、“三公经费”控制率不高，年底实际支出数低于年初预算数，导致公务用车运行费有变动率。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）。

2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

3、项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

4、严格执行公务用车使用规定，年初根据实际情况预算公务用车使用费，尽量做到合理控制，无变动，提高行政办公效率。

（篇六）

**县政府办根据《**省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[**]33号）、**省财政厅印发《**-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【**】12号）和《**县财政局关于认真做好**-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【**】15号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展**-度财政支出绩效自评。

一、单位概况

（一）单位基本情况

县政府办公室作为县人民政府工作机构，主要职能职责是：协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；

对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；

负责组织对县人民政府系统-度工作目标的制定、进行督查和-度绩效评估工作。负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；

协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《**省行政程序规定》的实施；

负责依法行政考核具体工作；

起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；

负责规范性文件审查及“三统一”登记工作；

负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿；

县政府法制顾问工作。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律、法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；

负责全县民间信仰活动场所登记管理工作；

行使宗教行政执法职能。负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府民族宗教事务局和县人民政府法制办公室牌子，设8个内设机构：秘书组、应急管理办公室（加挂值班室、12345公众服务热线管理办公室牌子）、政工室、行政组、督查室、法制室、外事侨务办（县提案办公室）、民族宗教事务室。1个二级机构：县人民政府驻**办事处。归口管理县人民政府政务服务中心、县人民防空办公室、县人民政府经济研究中心，为主管理县信访局。核定我县政府办行政编制35人，工勤编制13人；

政务服务中心参公管理事业编制13人；

人防办参公管理事业编制6人；

经研中心全额拨款事业编制9人；

驻岳办全额拨款事业编制3人。共核定编制79人，现有在职干部职工73人（不含县级领导），退休干部职工36人。

二、单位整体支出管理及使用情况

**-以来，县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，应急、行政、工会、侨务等工作有条不紊的进行。**-政府办整体支出共计1588.52万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中人员支出495.4万元，一般商品和服务支出489.34万元，其中“三公”经费合计117.71万元。公务接待费18.7万元，公务用车运行维护费99.01万元。

三、单位整体支出绩效情况

政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。**-12-政府办人员编制数88人，在职人数81人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

四、存在的主要问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

五、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

（篇七）

一、单位概况

（一）单位基本情况

**县发展和改革局是综合研究全县经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡、指导总体经济体制改革的县政府工作部门。共设置14个内设机构，分别是办公室、财务股、法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业和基础产业股、社会发展股、湘西地区开发股、优化经济发展环境股、能源股、收费管理股、价格管理股、价格监督检查股。所属二级机构分别是**县重点项目办公室、**县价格认证中心。目前在职干部职工47人，退休干部28人。

（二）主要工作职责

(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；

(2)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。(3)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革。(5)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；

统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资计划。(6)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。(7)贯彻落实国家中部崛起、比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施。(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控。(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。(10)研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。(11)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。(12)编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；

负责价格成本调查和监审。(13)协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。(14)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施。(15)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。(16)指导和协调全县公共资源交易，指导和协调全县招标投标工作。(17)承办县人民政府交办的其他事项。

（三）**重点工作计划

1、突出形势分析，谋划全县经济发展战略。抓好规划编制并组织实施，把握经济运行走势，开展重大问题调研活动。

2、突出项目建设，着力促进投资持续较快增长。做好项目前期工作。发挥综合协调作用，紧盯“上面”，协调“下面”，加强基础设施项目和重大产业化项目谋划，进一步完善重大项目储备库。加大项目申报衔接力度。同时推进重大项目建设。

3、突出职能，提升服务水平。一是加强项目审批管理。二是加强项目建设管理。三是加强项目稽察管理。加大对项目的督查督办，坚持定期检查与不定期检查相结合，明查与暗访相结合，对项目实行一月一督查、一季一讲评，确保项目早投产、早见效。

二、单位整体支出规模、使用方向和内容

四、部门整体支出绩效评价

**年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，全局干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了主要目标任务，为全县经济运行稳中有进、实现“十三五”良好开局做出了积极贡献。

一是项目建设卓有成效。一年来，我局围绕国家产业政策、发展规划、投资重点，组织筛选主要建设项目80个，全年争取到位资金15亿元；

向外发布22个招商引资项目信息，组织完成28个市级重点前期项目的资料编制及论证工作，收集整理联网入库项目40个，项目前期各项工作均完成或超额完成全年目标任务，为项目建设工作打下了坚实基础。

二是价格总水平保持基本稳定。加强价格监测工作，对粮油、食品、农资、生猪、食盐等价格信息按规定要求进行采集和报送，有针对性的搞好特殊时期价格动态分析并予以发布。加强商品及服务价格管理工作。

三是扎实推进公车改革工作。本次公车改革全县参改单位共93家，涉改人员3000余人，改革后全县保留车辆192台，其中执法执勤用车112台，预计改革后全县每年共需发放交通补贴资金**万元。

四是全力推进易地扶贫搬迁工作。出台了《**县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施办法》、《**县易地扶贫搬迁项目管理细则》、《**县易地扶贫搬迁工作考核办法》、《**县易地扶贫搬迁项目验收办法》等政策文件，组织相关部门及各乡镇人民政府，认真开展搬迁对象精准识别、实施方案编制审批、项目组织实施、资金计划承接及帮扶脱贫措施到位等工作。

根据新财预〔**〕152号文件要求，我局对整体支出进行了绩效自评，根据《**部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96.00分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费和差旅费等。年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。

六、改进措施

1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强学习和培训

年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第三篇：广东省应急管理厅2020部门整体支出绩效自评报告

广东省应急管理厅 2018 部门整体 支出绩效自评报告

部门名称：广东省应急管理厅（公章）

填报人姓名：郑钟祥

联系电话：

填报日期：2019 年 8 月 14 日

目录

一、部门基本情况 .........................错误！未定义书签。

（一）部门职能 .........................错误！未定义书签。

（二）总体工作和重点工作任务 .......错误！未定义书签。

（三）部门整体支出绩效目标 .............错误！未定义书签。

（四）部门整体支出情况 .................错误！未定义书签。

二、绩效自评情况 .........................................9（一）自评结论.........................................9（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 错误！未定义书签。7（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见 错误！未定义书签。2

一、部门基本情况

（一）部门职能 。

1.部门职能 。

根据《广东省机构改革方案》，将原省安全生产监督管理局的职责，原省政府办公厅的应急管理职责，省公安厅的消防管理职责，原省民政厅的救灾职责，相关机构的地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、震灾应急救援等职责、以及省防汛防旱防风总指挥部办公室、省减灾委员会、省抗震救灾指挥部、省森林防火指挥部等相关职责进行整合，组建省应急管理厅（下称：我厅），为省政府组成部门,正厅级。

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅〈关于印发广东省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕107 号），我厅的主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导全省各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制广东省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。（3）统筹全省应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制广东省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（4）牵

头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研究判断突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一指挥协调全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市县和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（8）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省政府有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法

组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（17）完成省委、省政府和应急管理部交办的其他任务。

2.机构设置 。我厅设 18 个内设机构：办公室、政策法规和新闻宣传处、规划财务处、应急指挥处、综合协调处、风险监测和综合减灾处、应急支援和预案管理处、火灾防治管理处、汛旱风灾害救援处、地震和地质灾害救援处、危险化学品安全监管处、安全生产基础处、安全生产执法监督处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、科技和信息化处、人事教育处、机关党委。我厅下属事业单位共有 2 个：广东省安全生产科学技术研究院、广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心）。

3.人员情况 。截至 2018 年 12 月 31 日，我厅本部编制人数 158 人（行政编制 146 人，后勤编制 12 人），实有人数 146 人（行政编制 143 人，后勤编制 3 人）。省安全生产

科学技术研究院编制人数 35 人（均为事业编制），实有人数 24 人。广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心）编制人数 30 人（均为事业编制），实有人数 29 人。退休人员44 人，其中，厅本部 30 人，省安全生产科学技术研究院 14人，广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心）1 人。2018年我厅本部新增退休人员 3 名，以上均属于正常的人员变动。

（二）总体工作和重点工作任务 。

2018 ，省应急管理厅的总体和重点工作任务主要有：

1.把 加强党的领导贯穿于机构改革全过程。一是加强党的政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑； 二是坚持优化协同高效的原则，加快机构和职能融合；三是迅速组织深入调研，开展学习贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神专题调研工作。

2.

深化应急管理改革。一是坚持以人民为中心的改革方向，围绕省应急管理厅“三定”规定，理顺应急管理机制形成合力，构建全省统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制； 二是聚焦主责主业，明确“应急管理、安全生产、防灾减灾救灾”十八项主责主业，理清与相关部门在各应急管理领域的职责分工； 三是推进地市应急管理局组建。

3.

加强灾害应急处置能力建设。一是强化应急能力建

设，提升应急管理队伍救援能力； 二是推进应急演练常态化，广泛开展多种形式演练活动； 三是提升应对自然灾害能力，协调应急救援队伍参与灾害救援； 四是组织开展灾害救助。

4.

推进安全生产责任的落实。一是推动落实安全生产责任； 二是强化安全生产考核问责，制定安全生产约谈办法；三是加强重大事故隐患整治； 四是推进重点行业领域的安全生产专项整治行动。

5.依法履行执法监察职责。

一是科学制定监督检查计划，明确执法检查的重点企业、行业和内容，并推进监管监察执法一体化； 二是规范开展监督检查执法； 三是组织开展执法监察专项行动； 四是创新改进执法检查方式； 五是推进执法监察联合行动； 六是加大违法案件查处力度； 七是充分发挥执法监察标准化效能； 八是组织执法监察业务培训。

6.启动应急指挥系统项目建设前期工作。一是调研摸底转隶单位和相关厅局应急管理指挥系统建设应用情况； 二是规划应急指挥系统项目建设； 三是做好厅协同办公 OA 系统的转隶人员设置以及网站和视频会议技术保障工作。

7.做好监测减灾工作。一是建立健全风险监测预警工作机制； 二是强化安全风险管控； 三是做好防灾减灾科普宣传教育活动； 四是进一步提升基层综合减灾能力； 五是组织督促落实防灾减灾救灾有关重要文件。

8.

做好 森林防灭火工作。一是高位推动，狠抓责任落实；二是狠抓森林防火宣传教育； 三是狠抓火源管理； 四是狠抓

能力建设； 五是狠抓扑火救急工作。

9.加强法规制度建设。一是完善法规标准体系，推动完善应急管理和安全生产法治体系； 二是建立健全制度规范，协助省委省政府重要规范文件的出台； 三是强化宣传引导，推动防灾救灾、安全生产宣传工作； 四是加强教育培训，提升领导干部应对自然灾害的处置能力和社会力量救援能力。

10.加强机关自身建设。一是强化政治机关建设，深入开展模范机关创建活动； 二是强化基层党组织战斗堡垒作用，加强厅机关公共场所、办公区域的政治环境和纪律规矩建设； 三是强化思想政治工作和党风廉政建设，加强对干部教育、监督和管理； 四是加强机关作风建设，落实中央八项规定，完善作风建设长效机制； 五是加强机关效能建设，强化全局意识、战略意识、服务意识和担当意识，建设服务型机关。

（三）部门整体支出绩效目标 。

2018 年，我厅积极落实省委、省政府关于应急管理工作的决策与部署，主要工作的绩效可分解为以下五个目标：

1.推进应急管理体制机制改革。一是围绕省应急管理厅“三定”规定，理顺应急管理机制并形成合力； 二是聚焦并明确十八项主责主业，理清与相关部门在各应急管理领域的职责分工； 三是推进各地市应急管理局组建。

2.全面强化安全生产管理。一是落实安全生产责任制。健全安全生产责任体系，推动安全生产责任落实，并强化安全生产工作考核； 二是全面防范遏制发生重特大事故。全面部署推动安全防范工作，推进重点行业领域专项整治，突出抓好机构改革特殊期间安全防范工作； 三是全面排查治理各类事故隐患。深入开展一批安全生产督查检查，挂牌督办一批重大事故隐患，协调解决一批重点难点问题； 四是强化安全监管执法工作。组织开展非煤矿山行政执法行动、工贸行业督查检查、重点企业安全生产监督检查行动。

3.加强应急管理工作。一是加强应急救援力量建设，积极开展应急力量调研，统筹应急力量资源； 二是加强应急预案管理； 三是加强应急机制建设，制定各类应急行动的工作方案； 四是妥善处理相关应急处置及救援工作。

4.做好防灾减灾救灾工作。一是做好防风防汛防旱防冻工作； 二是做好灾害应急救助工作。及时启动应急响应，深入一线指导救灾，及时下拨救灾款物，推进因灾倒损住房恢复重建；三 是发动社会力量参与防灾减灾。完善政府与社会力量协调救灾联动机制，开展防灾减灾宣传教育。

5.全面加强党的建设。一是加强思想政治建设，全面落实从严治党主体责任； 二是加强作风建设，纠正“四风”不止步； 三是加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政的基础； 四是加强纪律建设，切实做到抓早抓小。

（四）部门整体支出情况 。

根据 2018 年机构改革工作要求，我厅决算汇总报表下级部门包括三个单位：厅机关、原广东省应急救援指挥中心及省安全生产科学技术研究院。经与省林业局协商一致，省航空护林站（省林火卫星检测中心）2018 决算仍在省林业局编报。

1.财政拨款稳步增长，项目支出明显加快。2018 年支出年初预算5435.37万元，比上年增加1661.54万元，增长44%，主要原因：一是根据有关政策，省直机关统一调整津补贴，人员经费有所增加；二是年新增安科院预算，总体收入预算有所增加；三是增加机构改革各转隶部门划转的经费。支出预算来源全部为一般公共预算。年终调整预算为 9237.4 万元。主要调整如下：（1）省下达人员和公用经费 5397.06万元；（2）有关工资报酬经费 151 万元；（3）离退休新增人员经费、慰问金共计 318.48 万元；（4）安全生产专项资金 900 万元；（5）安全生产执法专项经费 309 万元；（6）绩效考核经费 751.18 万元；（7）2018 年安全监管执法装备项目中央基建投资预算 494 万元；（8）原技术中心绩效考核经费 101.68 万元；（9）中央安全生产预防及应急专项资金 400 万元；（10）广东省政府应急工作及专家组专项经费 95 万元；（11）省民政厅部门综合业务经费 5 万元；（12）2018 广东省科技新战略专项资金（科技孵化育成体系建设等领域）300 万元；（13）劳动密集型作业送风系统技术及装备研究以及城市地下并行交叉管道事故风

险防控技术 15 万元。

根据 2018 部门决算表数据，2018 年财政拨款支出预算 7535.23 万元。其中，支出预算按用途划分，基本支出预算 5401.55 万元，占 71.68%，比上年增加 1345.1 万元（其中：工资福利支出 4545.89 万元，商品和服务支出 1826.11万元，对个人和家庭的补助 568.31 万元，资本性支出 594.92万元），主要原因：根据省有关政策要求，省直机关统一调整津补贴，人员经费有所增加。项目支出预算 2133.68 万元，占 28.32%，比上年增加 139.02 万元，增幅 6.97%，本年增加了机构改革各转隶部门划转的经费。

2.严格控制“三公”费用。2018 年“三公”经费决算数51.83 万元, 其中 因公出国（境）费用支出 5.64 万元，比上年减支 3.14 万元，降幅 35.70%，下降原因为本减少安排出国公务；公务接待费支出 10.54 万元，比上年增支 0.70万元，增幅 7.14%；公务用车运行维护费支 35.64 万元，比上年增支 4.30 万元，增幅 13.72%。我厅严格执行中央八项规定相关政策要求，树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，杜绝铺张浪费。由于本机构改革，我厅新增人员达 50%以上，部分科目费用有所增加，但均控制在节约考核额度范围内。

二、绩效自评情况

（一）自评结论 。

经系统地自我评价，得出以下结论：预算编制较合理、绩效目标设置较规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合规、管理执行制度健全、部门产出及时、效果明显，有效地发挥了财政资金的作用；不足之处则在于部门预算资金支出率有待提高。综上，2018 年我厅部门整体支出绩效自评得 9 92 21.11 分，自评等级为 优，具体如下：

1.预算编制情况自评（8 28 分，自评得 2 27 75.5 分）。

（1 1）

预算编制情况（6 16 分，自评得 5 15.5 分）。

1）预算编制合理性（6 分，自评得 5.5 分）。

2018 ，我厅的预算编制、分配符合部门职责，认真落实省委、省政府的方针政策和决策部署；预算资金依工作重点，合理分配至不同项目、用途；专项资金编制细化程度较为合理，但因为机构改革出现因年中调剂导致部门预决算差异稍大问题；能根据实际情况合理分配、调整预算。

2）预算编制规范性（6 分，自评得 6 分）。

我厅部门预算符合省财政 2018 所有相关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

3）财政拨款收入预决算差异率（4 分，自评得 4 分）。

2018 ，我厅收入决算数为 74,784,876.49 万元，收入调整预算数为 74,784,876.49 万元，故我厅的财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数 74,784,876.49-收入调整预算 数 74,784,876.49）

/ 收 入 调 整 预 算 数74,784,876.49*100%=0（取绝对值），符合省财厅相关的规

定。

（2 2）

目标设置情况（12 分，自评得 12 分）。

1）绩效目标合理性（6 分，自评得 6 分）。

2018 ，我厅部门整体绩效目标设立能体现“三定”方案规定的职能；能体现部门（单位）中长期规划和工作计划，且能分解成具体工作任务；能与本部门预算资金相匹配。

2）绩效指标明确性（6 分，自评得 6 分）。

2018 ，由于机构改革，我厅（原安监局）部门整体绩效目标体现了部门履职效果的社会经济效益，指标内容清晰；绩效目标的目标值测算有相关依据，符合客观实际情况。

2.预算执行情况自评（2 42 分，自评得 1 34.61 分）。

（1 1）

资金管理（4 24 分，自评得 1 16.61 分）。

1）部门预算资金支出率（8 分，自评得 4.61 分）。

因机构改革原因，我厅系统并未收到 2018 年 11、12 月的省财政开展的执行情况考核通报文件，因此，该项将采用前三季度的预算执行率数据进行计算。按支出进度计划每季度支出执行率分别为 25%，2018 年第 1 至第 3 季度实际支出进度分别为 15.10%、26.10%、45.10%，因此，每季度预算执行率分别为 60.4%、52.20%、60.13%，因此全年（含前三季度）平均执行率为 57.58%。

2）结余结转率（3 分，自评得 1 分）。

2018 年 度 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 决 算 数 为31,273,552.25 元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为19,713,092.67 元，年初结转结余来自于一般公共预算财政拨款，因此，结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数31,273,552.25 元/19,713,092.67 元×100%

=159%.结余结转率较大的原因主要是因为 2018 年 10 月我厅进行机构改革期间存在较多人员变动、科室变动，部分项目支出暂停。

3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3 分，自评得 1 分）。

2018 我厅当年年末存量资金规模为 31,273,552.25元，上一年末存量资金规模为 19,713,092.67 元，部门财政存量资金变动率为 58.64%。部门财政存量资金变动率较大的原因主要是因为 2018 年 10 月我厅进行机构改革期间存在较多人员变动、科室变动，部分项目支出暂停。

4）政府采购执行率（2 分，自评得 2 分）。

2018 年我厅认真执行政府采购规定，通过省财政厅政府采购管理信息系统，加强对预算、计划、过程、结果的监管。本采购计划金额为633.99万元，实际采购金额为633.99万元，货物类采购金额为 602.59 万元、服务类 31.40 万元。综上，我厅政府采购执行率为 100%。

5）财务合规性（4 分，自评得 4 分）。

我厅资金支出规范，严格执行资金管理等管理制度，如《关于印发<广东省安全生产监督管理局下属单位财务管理暂行办法>的通知》（粤安监〔2018〕178 号）、《广东省安全生产监督管理局项目资金管理办法》、《广东省应急管理厅关于印发对下属单位财务管理办法等四项制度的通知》（粤应急〔2019〕124 号）等；预算调整情况均按规定履行调整报批手续；会计核算规范，重大项目支出均有相关支出凭证，符合财务管理的规定；合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离。

6）预决算信息公开性（4 分，自评得 4 分）。

2018 我厅根据政府信息公开有关规定，按省财政厅要求在规定时限和范围内,已在我厅门户网站“预决算公开”专栏公开部门预决算信息。

（2 2）

项目管理（7 7 分，自评得 7 7 分）。

1）项目实施程序（2 分，自评得 2 分）。

我厅所有项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

2）项目监管（5 分，自评得 5 分）。

2018 我厅以及各地市部门已根据自身情况建立有效的管理机制，且严格执行相关的管理机制；对于专项资金和专项经费的使用，我厅定期对各级下属部门进行相应检查、监控、督促整改。

（3 3）

资产管理（5 5 分，自评得 5 5 分）。

1）资产管理安全性（2 分，自评得 2 分）。

2018 年我厅按照原有《关于印发<广东省安全生产监督管理局固定资产管理办法>的通知》(粤安监〔2016〕37 号)规定，加强单位资产处置管理，优化资产配置；严格执行资产出租报批手续，按要求建立出租、出借资产台账；单位出租收入管理，严格按照“收支两条线”上缴省财政厅纳入部门预算管理；定期盘点部门资产，资产处理符合相关程序。

2）固定资产利用率（3 分，自评得 3 分）。

根据《广东省应急管理厅 2018 年单位固定资产盘点表》，可知固定资产总额 126,302,507.09 元，在用固定资产总额121,161,206 元，比率达 95.93%，符合省财厅的相关规定。

（4 4）

财政供养人员控制率（2 2 分，自评得 2 2 分）。

2018 年，核定我厅编制 158 名（行政编制 146 名，工勤编制 12 名），实有在编人员 146 名（行政编制 143 名，工勤编制 3 名），财政供养人员控制率 92.41%≤100%，符合相关规定。

（5 5）

管理制度健全性（4 4 分，自评得 4 4 分）。

2018 年我厅具备完善的各项资金及财务管理制度，目前已具备更完善的财务管理、资金使用等管理制度，并根据相关制度对相应项目进行检查、监督。截止评价基准日，执行的制度主要有：

1）财政资金管理方面。《关于印发<广东省安全生产监督管理局安全生产专项资金内部管理规定>的通知》、《广东省安全生产监督管理局项目资金管理办法》等。

2）内部财务方面。《关于进一步规范机关财务支出管理工作的通知》(粤安监〔2018〕20 号)、《关于印发<广东省应急管理厅下属单位财务管理办法>等四项制度的通知》(粤应急〔2019〕124 号)、《关于印发<广东省安全生产监督管理局公务接待管理暂行规定>的通知》、《关于印发<广东省安全生产监督管理局公务出行保障管理办法>的通知》（粤安监〔2018〕14 号）。

3）政府采购方面。《广东省应急管理厅政府采购内部管理规定》（粤安监〔2016〕175 号）。

4）资产管理方面。《关于印发<广东省安全生产监督管理局固定资产管理办法>的通知》(粤安监〔2016〕37 号)。

5）内部控制方面。《广东省应急管理厅办公室关于印发厅机关办文办会办事八项制度的通知》(粤应急办函〔2019〕6 号)、《关于印发<广东省安全生产监督管理局专家酬劳支付暂行办法>的通知》(粤安监〔2017〕121 号)、《关于印发<广东省安全生产监督管理局差旅费管理办法>的通知》。

6）部门预算绩效管理方面。《关于印发<广东省应急管理厅部门预算编制及经费审批管理制度>的通知》（粤应急〔2019〕10 号）、《关于印发<广东省安全生产监督管理局

省级社会治理专项资金（安全生产方向）项目支出绩效评价暂行办法>的通知》（粤安监〔2018〕179 号）。

3.预算使用效益自评（0 30 分，自评得 0 30 分）。

（1 1）

公用经费控制率（4 4 分，自评得 4 4 分）。

2018我厅日常公用经费决算数3,710,511.8元≤日常公用经费调整预算数 3,710,511.8 元;“三公”经费实际支出数 518,253.12 元≤预算安排的“三公”经费数518,253.12 元。

（2 2）

效率性（9 9 分，自评得 9 9 分）。

1）重点工作完成率（3 分，自评得 3 分）。

我厅按时按量完成省委省政府决策部署及上级交给的重点工作任务。重点工作主要如下：

一是扎实有序推进应急管理体制改革向纵深发展。理顺应急管理机制并形成合力，明确“应急管理、安全生产、防灾减灾救灾”十八项主责主业，注重优化机制、协同高效； 二是成立由厅主要负责人和副厅级以上干部为组长的九个专题调研组。深入开展“坚持以人民为中心的发展思想，推动新时期应急管理事业改革发展”等九大专题调研，开展了“党的建设同步化、应急手段信息化、应急．预案体系化、应急指挥扁平化、应急响应一体化、应急联动整体化、应急能力现代化、应急宣教社会化、防灾减灾生态化”等九个方面、十八项深化改革重点工作；三是做好应急救援和防灾减灾救灾工作。机构改革后首次跨

市指挥调度森林航空护林直升机、森林防火专业队伍，成功指导协助珠海市扑灭板嶂山森林火灾；组织森林消防“双盲”实战演习，提升应急救援能力；成功指导处置乐广高速清远段槽罐车侧翻事故、东莞大虎山水域“惠丰年 329”轮沉没应急救援工作。全面启动我省自然灾害类和事故灾难类专项应急预案制修订，深入推进综合防灾减灾工作，下拨中央和省级自然灾害生活救助资金 4.2 亿元，调拨约 1400 万元的省级救灾物资，全面完成 2018 年因灾倒损住房恢复重建。

2）绩效目标完成率和及时性（6 分，自评得 6 分）。

截至评价基准日期，我厅工作目标任务均已按实施进度完成，取得良好的实效，产出数量与目标值基本相符。

（3 3）

社会效益（0 10 分，自评得 0 10 分）。

2018 年，我省安全生产形势进一步稳定好转，全年各类事故同比分别下降 13.5%.10.2%，事故总量和死亡人数连续 17 年下降，为 2001 年以来历史最低。全年火灾事故和死亡人数同比下降 19.3％和 27.4%，火灾死亡人数创改革开放40 年以来最低。全省未发生重大以上森林火灾，低温冰冻及时防御，因灾“全倒户”恢复重建动工率 100%，确保受灾群众春节前住上新房，有力有序有效保障全省人民群众生命财产安全和社会稳定。

（4 4）

公平性（7 7 分，自评得 7 7 分）。

1）群众信访办理情况（3 分，自评得 3 分）。

我厅认真办理信访事项。通过强化分析研判、及时分类处理、加大督办力度、严格复查复核等方式，依法有效化解矛盾纠纷。目前我厅已设置的群众意见反映渠道：信访系统、信箱、电子邮箱、电话。当所有群众信访意见均有回复且回复意见均在规定时限内。2018 年，共处理信访事项 131件，其中来信 110 件、来访 64 起、158 人次、网上信访 15件，信访总量与去年同期相比明显下降。全年未因行政诉讼和复议引发重大群体性事件或者重大集体上访事件,且群众信访办结率、答复率均为 100%。

2）公众或服务对象满意度（4 分，自评得 4 分）。

2018 我厅积极推进法治政府建设，组织依法行政考评，考核情况反馈良好。我厅组建以来的多项工作先后受到了应急管理部和省委、省政府主要领导的批示肯定。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 。

2018 年，我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神以及关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾重要论述，按照省委、省政府工作部署以及 “高、统、快、防、实”的工作思路，认真落实各项工作部署，取得良好的成效。我厅圆满完成了 2018 年整体支出绩效目标的相关任务，具体的实现程度情况总结如下：

1.

部门整体支出目标实现程度。

(1)应急管理体制改革取得阶段性胜利。

2018 年，我厅紧紧抓住制定“三定”规定这个“牛鼻子”，一是厘清与相关部门在自然灾害防治、安全生产监管、省级救灾物资储备、石油天然气管道保护（城镇燃气管道除外）等方面的职责分工； 二是明确了“应急管理、安全生产、防灾减灾救灾”十八项主责主业； 三是主动加强与省政府办公厅等单位沟通联系，有效解决自然灾害防治、安全生产监管、突发事件应对等原有职能体系不完全符合优化协同高效要求的问题；是 四是 21 个地市应急管理局正式组建，全省应急管理体制改革向纵深有序推进。

(2)安全生产管理工作提质。

一是全面落实安全生产责任制。第一，健全安全生产责任体系。全力推动协助省委办公厅、省府办公厅印发《关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》等文件；第二，推动安全生产责任落实。督促推动各级党委、政府和部门主要负责人定期专题研究部署、带队检查；第三，强化安全生产工作考核。拟订安全生产责任书，完成对全省 21 个地市和 37 个省有关单位 2017 安全生产责任制考核。

二是全面防范遏制发生重特大事故。

第一，全面部署推动防范重特大事故工作。组织 4 次向省委常委会会议、3 次向省政府常务会议专题汇报安全生产工作，召开全省安全生产工作会议和每季度防范重特大生产安全事故工作电视电话会议，多次组织召开安全生产专题会议、工作会议，制定印发安全生产工作要点； 第二，持续推进道路交通等七

类重点行业领域安全生产专项整治； 第三，抓好岁末年初特别是机构改革期间安全防范工作。

三是全面排查治理各类事故隐患。第一，深入开展一批安全生产督查检查。牵头组织开展春运安全保障综合督查及“两会”期间等 6 次督查检查，抽查检查各类企业（场所、设施）2701 个、发现隐患问题 5018 项。

第二，挂牌督办一批重大事故隐患。省安委会直接挂牌督办重大事故隐患 25个，督促省教育、国土、公安交管、消防等部门挂牌督办本行业领域重大隐患 13 个、各地市挂牌督办 145 个，合力治理重大事故隐患。

第三，协调督促有关部门、地市解决京广高铁沿线等一批重点难点问题。

四是强化安全监管执法工作。

第一，开展非煤矿山复产复工检查等 4 项非煤矿山行政执法行动，共检查 150 家企业；第二，组织粉尘涉爆专项督查行动等 10 个批次工贸行业督查，共检查 380 家企业。

第三，开展对 37 家重点企业安全生产监督检查行动。

(3)创新应急管理工作机制。

一是加强应急救援力量建设。

第一，根据相关文件精神，成立由厅主要负责人和副厅级以上干部为组长的九个专题调研组，积极开展应急力量调研，与省地震局等单位交流，建立应急队伍微信工作群； 第二，组织省社会救援力量参加全国首届社会救援力量技能竞赛； 第三，准确掌握全省各专业和社会应急救援力量情况，收集矿山等专业应急救援队

伍，以及登记在册的 36 支社会救援力量名单。

二是加强应急预案管理。对我省自然灾害类和事故灾难类 15 个专项应急预案进行全面梳理，对标国家指挥部调整及预案修订情况，相应提出我省指挥部调整和预案修订建议。

三是加强应急机制建设。先后研究制订了《省应急管理厅处置低温冰冻灾害前方（现场）指挥部工作方案》等应急工作方案，确保工作有序开展。

四是妥善处理相关应急处置及救援工作。例如处置乐广高速清远段槽罐车侧翻事故，确保救援过程未发生人员伤亡和其他衍生事故；赴东莞大虎山水域协调“惠丰年 329”轮沉没应急救援工作。

(4)防灾减灾救灾力量强化。

一是做好防风防汛防旱防冻工作。进一步明确重点工程防汛责任人，跟进《广东省防汛防旱防风条例》出台；及时组织修订汛旱风冻专项预案；做好汛前准备各项工作，开展全省汛前防汛备汛大检查；组织协调防风防汛防旱防冻工作。

二是做好灾害应急救助工作。

第一，及时启动应急响应。全年启动省级救灾预警响应 9 次、救灾应急响应 8 次，强化应急值守，及时收集、统计和上报灾情和救灾情况。

第二，全年组织安排 47 个工作组深入灾区靠前指挥，指导救灾工

作。

第三，全年下拨中央和省级自然灾害生活救助资金 4.2亿元，调拨衣被等折款约 1400 万元的省级救灾物资一批。

三是推进因灾倒损住房恢复重建。

第一，组织各地开展查灾核灾、因灾倒损住房恢复重建等工作； 第二，下发重建进度通报 2 期，督促地方落实主体责任，对重建进度较慢的地市进行督导； 第三，开展实地督导。先后于 2018 年 11 月中旬、2019 年 1 月上旬共派出 4 个工作组到有关市实地检查重建情况。据统计，截至 2019 年 1 月 11 日，全省因灾“全倒户”1331 户，已竣工 1302 户，竣工率 98%；因灾“严损户”1987 户，已全部完成修复。

四是发动社会力量参与防灾减灾。

第一，完善政府与社会力量协调救灾联动机制，推动成立广东省减灾救灾应急协会，落实政府购买服务等支持措施，发动社会力量参与防灾减灾宣传教育等工作。

第二，开展防灾减灾宣传教育、全国综合减灾示范社区创建、防灾减灾救灾业务培训班等活动。

(5)全面加强党的建设，扎实推进机关政治建设。

一是加强思想政治建设，全面落实从严治党主体责任。第一，坚持把党的建设摆在首要位置。监督指导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；第二，坚持抓学习教育常态化制度化，学习重要讲话和精神；第三，坚持抓巡视整改工作，不断营造良好政治生态。

二是加强作风建设，纠正“四风”不止步。

第一，以“五个特别”为抓手，切实改进工作作风； 第二，以“民声热线”

工作为抓手，抓党风带政风促行风，组织开展“2017-2018年党风政风评议”活动； 第三，认真贯彻中央八项规定精神，大力整治“四风”及“四风”隐形变异问题； 第四，以扫黑除恶专项斗争为抓手，深入开展正风肃纪。

三是加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政的基础。

第一，加强规范支部组织生活纪律，认真组织开展党建工作督查；第二，加强机关政治环境和廉政文化建设； 第三，加强廉政风险排查，对重点敏感岗位的廉政风险进行跟踪。

四是加强纪律建设，切实做到抓早抓小。

第一，加强日常廉政提醒； 第二，扎实做好机构改革期间“一对一”谈心谈话工作； 第三，重视岗前廉政提醒。

2.

部 门整体支出目标使用绩效。

（1 1）自然灾害防治形势保持稳定。2018 年，全省发生森林火灾 266 宗，受害森林面积 386 公顷，受害率 0.04‰，与 2017 年同期相比，火灾宗数、受害森林面积分别下降了12%和 47%，没有发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故。

（2 2）安全生产基本盘持续把稳把实。2018 年，全省共发生生产安全事故 6153 起、死亡 3345 人，同比分别下降13.5%.10.2%，连续 17 年下降，为 2001 年以来最低，较大事故同比下降 25％和 16.5%，下降幅度为近年来最大。特别是确保了机构改革期间各类事故起数、死亡人数同比大幅度下降，没有发生重大生产安全事故和死亡 6 人以上的较大事故。全省发生火灾（不含森林火灾等)1.3 万起、死亡 77 人，同比分别下降 19.3%、27.4%，火灾亡人数为改革开放 40 年以来最低。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见 。

1.存在问题 。

2018 年来，我厅在资金优化与管理，加强财务规范方面取得长足进步，但仍然存在预算编制管理意识有待加强和结转结余率较高问题。

（1）专项资金执行进度偏慢。由于下达时间较晚，个别专项资金支出进度不理想，拖了预算执行进度后腿。另已安排支出的项目（如信息化项目实施）因上级的政策变动，暂缓执行。

（2）机构改革期间，相关转隶部门未能按照职能划转将相关资金转至我厅，致使应急管理业务部门专项经费和运转性经费均难以保障，预算执行中面临无预算开支的风险。我厅及时向省财政部门反映困难争取予以资金支持。

（3）预算执行与预算申报时部分经济科目有关款级科目支出比例有调整。由于预算申报时根据上年经济科目支出额度有关比例进行申报，但本年预算执行时，经济科目支出额度与申报时有调整，主要原因是每年的安全生产业务和专项工作安排不同，业务侧重点不同，从而影响本年支出经济科目额度不同。为使经济科目预算支出比例更贴近预算申报，与预算申报实现更小的差异，我厅在每年预算申

报时认真做好预算经济科目的科学性和预见性。

2.改进意见 。

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，改进措施如下：

（1 1）

加强 预算绩效管理。组织相关人员加强对预算绩效管理学习，提高预算准确性。

一是要增强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，从源头上控制好项目经费的精细化编制； 二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算额度严格控制费用支出； 三是加强单位之间业务沟通，及时了解项目横向合作的进展情况，解决项目进展中存在的问题，积极推进项目进展； 四是健全制度，我厅先后印发了《广东省应急管理厅部门预算编制及经费审批管理制度》、《广东省应急管理厅下属单位财务管理办法》、《广东省应急管理厅内部审计工作暂行规定（试行）》、《广东省应急管理厅专家酬劳支付办法》、《广东省应急管理厅固定资产管理办法》、《广东省应急管理厅政府采购内部管理规定》、《广东省应急管理厅财政资金项目库管理细则》、《广东省应急管理厅内部资金管理办法》、《广东省应急管理厅专项资金管理规定》、《广东省应急管理厅预算编制管理办法》、《广东省应急管理厅预算执行监督管理办法》、《广东省应急管理厅内部风险防控办法》、《广东省应急管理厅公务卡结算使用管理办

法》、《广东省应急管理厅专项资金项目库项目评审办法》等 14 个制度，做到有章可循、严格按制度办事。

（2 2）提高部门预算支出进度。厅主要领导和分管领导高度重视预算执行工作，每月厅务会和专题会研究预算执行问题，分解任务，明确处室预算执行主体责任，切实提高部门预算支出进度。具体措施包括：

一是针对年中追加的项目，提前启动政府采购程序； 二是加强对所属单位与各级单位的预算编制的指导，提高预算编制的科学性，进而提高预算执行的可行性； 三是加强对各级资金使用单位的财务监督，加快经费支出进度。此外，在分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题的基础上，制定适合本单位各类项目结余资金的具体管理办法，切实尽所能的提高经费预算执行率。

（3 3）坚持绩效导向，引导事业发展。预算管理改革后，我厅要求各处室要将“预”字诀贯穿预算执行全过程，处室主要负责人必须亲自研究预算执行问题，树立财事统一的观念，执行中的困难要亲自研究解决，处室经费落实专人管理，制定详细的经费开支计划，按照计划扎实推进预算执行，把预算执行进度作为敢担当善作为的重要标尺，通过预算支出进度反映工作推进效率，对内设处室（单位）执行情况进行每月通报。

第四篇：部门整体支出绩效评价自评报告

（篇一）

市财政局：

根据《**市财政局关于开展**市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔**〕41号）文件要求，我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为**年新增预算单位）。自评得分97分。现将自评情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.人员机构

编制数546人（其中财政拨款编制数343人），**年实际在职人数429人。特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；

②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。为此，此次绩效自评统一口径，其中：

（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。**年年末编制数87人，其中行政编制26人（含机关工勤编2名）、事业编制61人。**年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。

下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；

差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；

企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。

（2）湖南中坡国家森林公园管理处（市林业科学研究所、市中坡风景名胜区管理处）事业编制175名（其中财政拨款编制数138人），年末实有人数219人，其中在职人员145人(含8名富余人员)，离休人员1人，退休人员73人。

（3）**市林业调查设计院事业编制26人，年末实有在职人员34人，其中在职人员21人、退休人员13人。

（4）**市泸阳国有林场事业编制258人（其中财政拨款编制数92人），年末实有人员375人，其中在职人员189人（含97名富余人员），退休人员186人。

2.单位主要职能

（1）研究拟定全市林业生态的环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施并组织实施；

拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；

（2）承担推进各项林业改革，维护农民经营林业的合法权益。拟订我市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

（3）制定实施植树造林、封山育林等方面的营造林计划和规划，组织开展植树造林、封山育林；

指导各类商品林、风景林和花卉的培育；

指导林木种子采集、储藏和繁育、质量监测；

组织实施全市营造林工作检查验收；

指导山区综合开发，承担油茶等经济林的培育和开发利用。

（4）组织指导森林资源的管理，森林资源调查、动态监测和统计；

审核并监督森林资源的使用，组织编制并监督执行森林采伐限额，监督森木、竹木的凭证采伐与运输、经营与加工；

指导有关基层林业工作机构的建设和管理。

（5）组织指导林地、林权管理并对依法征、占用林地进行审核，监督林地开发利用工作，负责协调山林权属纠纷；

（6）组织、监督指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展；

监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营其专用标识、疫源疫病监测；

在国家自然保护区区划、规划原则的指导下，组织指导陆生野生动物类型自然保护区的建设管理；

组织、协调全市湿地保护工作；

协调全市野生动植物的重大违法性案件查处。

（7）组织全市林业项目计划、资金的申报与实施；

管理市级林业资金；

监督全市林业资金的征缴、管理和使用；

监督审核重点林业建设项目及资金管理；

研究提出林业发展的经济调节意见和林业产业发展的有关政策建议；

监管国有林业资产；

组织指导全市林业统计工作；

（8）制定全省林业产业发展政策，指导林业产业发展，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导全市林产品质量监督。

（9）组织开展全市林业普法宣传教育，研究拟订森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和防治荒漠化方面的规范性文件；

指导和监督林业执法工作；

承办行政诉讼、行政复议工作；

负责林业行政执法人员的考核培训和执法证的管理；

负责规范性文件合法性的审查、“三统一”和清理工作；

负责市级重大林业行政处罚案件的初审工作；

负责依法行政考核评议工作，制订行政检查计划并监督实施。

（10）组织协调、指导监督全市森林防火工作和病虫害防治检疫工作。

（11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设；

（12）负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查检测和评价；

森林分类区划界定；

占用征收林地可行性报告编制；

森林资源规划设计调查；

实施方案编制；

林业专项核查；

林业作业设计调查；

营造林规划设计；

林业数表编制；

国家、地方或行业林业标准制定；

司法鉴定。

（13）负责中坡国家森林公园、泸阳国有林场的森林资源保护、管理；

对辖区内公益林进行管护，发展林业科学研究，发展本级林业生产。

（14）承办市人民政府交办的其他事项。

3.**年承担全市林业重点工作计划

（1）速生丰产林基地建设项目，投资2.37亿元，新造速生丰产林16.2万亩。

（2）木本油料林基地建设项目，投资9525万元，新造木本油料林2.02万亩、抚育改造3.15万亩。

（3）重要通道裸露山地造林项目，投资5000万元，裸露山地复绿2.5万亩。

（4）千公里高速高铁沿线绿化提质及环城生态圈建设项目，投资6000万元，高速、高铁沿线绿化提质**亩，治理天坑25个，环城生态圈封山育林18.3万亩，补植补造500亩。

（5）千万亩封山育林工程，投资2.69亿元，封山育林面积1429万亩，森林覆盖率增长0.14个百分点。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

**年，**市林业局本级总收入为8113万元，其中财政拨款收入6467.7万元、经营收入321.3万元、其他收入1324万元。总支出为9044.88万元，其中“基本支出”5348.24元、“项目支出”3404.87万元、“经营支出”291.77万元。“基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；

“项目支出”核算内容有完成各项林业专项业务经费和森林培育、森林防火、林业病虫防治、林业科技推广、泰格林纸的罚没款的专项返还、中坡公园基础设施建设等。“经营支出”主要是中坡公园苗木经营支出。当年支出不足全部是用上年结转和结余资金来弥补。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24万元，全年基本“公用经费”支出469.29万元，其中“三公经费”支出116.11万元（其中：公车运行77.4万元、出国经费3.25万元、公务接待35.46万元）。虽然今年的部门整体支出决算数据增加了“泸阳林场”一个单位，但“公用经费”总数469.29万元较**年决算数550.84万元压缩了14.8%；

“三公经费”116.11万元较**年决算数124.548万元压缩了6.7%。其中：公务接待费由**年的50.22万元降至35.46万元，压缩了29.4%。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。**年部门决算、**年部门预算、“三公”经费预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按市财政规定及时规范完成地进行了申报，并在政府和部门政务网上进行了公开。结合市委巡察反馈意见，认真落实整改，进一步修改完善了机关财务管理办法等规章制度，规范了资金、资产管理，全年未因违规分配使用资金受到相关处罚。

政府采购金额说明：**年政府采购预算数为121.22万元，实际采购金额为116.74万元，政府采购执行率为96.3%，计满分。而**年部门决算报表反映的政府采购金额为144.75万元，差额28.01万元系市林调院报表填报错误，由于填表人将单位监控系统建设项目在建工程借款28.01万元填列在政府实际采购栏目，造成与实际采购金额不符，在此特别说明。

（二）项目支出

我市作为全省重点林区，市级林业部门承担着全市林业生态建设、生态扶贫、森林资源保护、林业产业发展、全国集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园基础设施建设以及市委、市政府安排的各项重点工作，工作任务重,**年市本级完成各项林业专项工作而开支的项目支出3404.87万元（其中市级财政专项资金565.35万元，详见专项资金绩效评价报告），其中专项业务工作经费562.43万元。

项目支出主要包含了泰格林纸罚没收入返还，以及全市林权制度改革、森林资源管理和监测、林业项目的可研、申报和衔接、林业重点项目竣工验收、森林防火、林业有害生物防治、林业产业建设、林业生态文化及林业执法宣传等专项工作经费、中坡国家森林公园生产性及基础设施建设支出。

三、部门整体运行及专项组织实施情况

1.完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我局制定了《**市林业局局领导分片联系和督查县市区林业重点工作制度》、《**市林业局贯彻落实上级方针政策和重大决策部署跟踪督查制度》、《林业生产项目支出管理制度》、《局机关一般基建项目管理制度》、《**市林业局行政审批事项事中事后监管制度》，修改完善了《**市林业局机关财务管理办法》（怀林〔**〕70号）、《公务接待制度》、《公车管理制度》，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化。

2.严格执行预算，控制各项经费支出

（1）公款出国（境）费：全年因公出国出境费用支出3.25万元，支出在预算之内。

（2）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、ic卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

（3）公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算指标之内。

（4）公务卡使用情况符合相关规定

公务卡使用按有关规定执行，全局职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。

3.完善监管，建立长效机制

（1）提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

（2）加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。

（3）加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；

实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

（4）加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为；

因公出差最大限度地拼公车，提高单车使用效率。

（5）控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，由局监察室负责不定期督查，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。

（6）严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经局党组会议研究决定，并按政府采购规定实施，耗材及办公用品采购实行定点采购。

（7）全力推行网络无纸化办公，减少纸张使用。

（8）加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电，为安全节约，机关烤火器及火箱全部取缔。

四、资产管理情况

单位制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《**市市直行政事业单位**年国有资产配置管理办法》（怀财资〔**〕154号）有关规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的单位不予报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织各科（室、站）定期对所属的固定资产进行清理，明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理，**年我们对全局的固定资产进行一次全面清理，按财政规定的程序报批核销报废资产136万元，同时，对资产不明流失的，督促相关人员和科室查明原因，交监察室按照规定处理。

五、部门整体支出绩效情况

**年，市林业局认真贯彻落实市第五次党代会精神，围绕“一极两带”和“一个中心，四个**”重大战略目标，积极服务市委、市政府脱贫攻坚、中央环保督查、自然资源资产审计、高铁片区开发、怀邵衡铁路建设、“河长制”等中心工作，不断深化林业改革，大力推进生态建设和产业发展，全面完成了各项工作任务，市人大工作评议获满意单位称号，巡察问题整改得到市委巡察办的充分肯定，全市森林覆盖率达到70.83%；

活立木蓄积量达8713万立方米；

林业总产值达373.4亿元，同比增长12.14%，林业建设取得了较好成效。

（一）抓生态提质，增强了林业发展优势

1.实施四大工程，统筹推进城乡绿化。按照市委、市政府提出的农业农村工作重点抓好“农产品、林生态、水安全”的总体要求，以林相改造增色、城区绿化提质、美丽乡村建设、裸露山地治理为重点，组织实施了道路绿化、城市绿化、乡村绿化、裸山复绿四大生态建设工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣传、大督查”的造林绿化高潮，完成人工造林25万亩，栽植树木近5亿株。

2.建设“两园一区”，打造林业生态新亮点。**年，全市累计投入各类建设资金近1.2亿元，对森林公园、湿地公园、自然保护区实施生态保护和修复，新增麻阳锦江、中方舞水2个国家湿地公园和溆浦国家森林公园，全市“国字号”林业生态建设阵地达到16处。同时，进一步加快林场职能转变，以林场基础设施建设，森林资源培育和保护，森林景观质量提升为重点，积极推进靖州排牙山、辰溪仙人岩等省级秀美林场创建，以及溆浦穿岩山、中坡公园等国家和省级森林康养基地建设，打造了一批林业生态新亮点。

（二）抓改革创新，增强了林业发展动能

**年，我们紧紧抓住**集体林业综合改革纳入全省重点改革项目这一重要契机，报请市委、市政府主要领导高位推进林改工作。围绕构建“三机制一体系”改革目标，由市领导牵头主抓，组成专门工作班子进行重点突破，先后以市委市政府名义印发了《**市集体林业综合改革试验实施方案》和《关于切实做好集体林业综合改革试验17件实事的通知》，组织召开了全市集体林业综合改革试验现场推进会，进一步细化量化改革任务，压紧压实工作责任，有力地推进改革工作。国家林业局、省林业厅充分肯定我市集体林业综合改革工作，安排我市在**年全国集体林业综合改革试验示范工作推进会上作典型发言，并在《国家林业局改革通报》和《集体林业综合改革试验示范区实践案例集》上，将我市林业改革的做法和经验向全国推介。

（三）抓产业发展，增强了林业发展实力

1.以基地为抓手壮大一产业。将一产业与国土绿化和生态提质结合起来，继续推进500万亩速生丰产林、100万亩优质油茶和100万亩高产楠竹三大基地建设。**年，全市完成速生丰产林基地建设投资2.37亿元，新造16.2万亩；

木本油料林基地建设投资9525万元，新造2.02万亩、抚育改造3.15万亩；

高产楠竹基地建设投资3920万元，垦复改造5.01万亩，进一步夯实林业产业基础。

2.以园区为载体做强二产业。坚持绿色发展，以骏泰新材料公司、洪盛源油茶开发公司、美森竹木住宅科技公司为龙头，以浆纸加工和油茶、楠竹开发为重点，进一步加强产业园区建设，推动资源整合，优化林产工业结构，发展精深加工，扶持优势龙头企业做大做强。**年，全市新增国家林业重点龙头企业1家，省级现代林业特色产业园4个，争得林业特色产业园建设补助资金773万元，加快推进了林板、林纸、林药、林化、森林食品和家具六大林产加工体系建设。

3.以资源为依托发展三产业。依托自然保护区、森林公园、湿地公园、国有林场等优质生态资源，以中坡公园、溆浦穿岩山、靖州排牙山旅游开发为示范，大力发展森林旅游和林药种植、林下养殖等林下经济，积极培育林业产业新的增长点。**年，接待森林旅游游客770万人次，实现森林旅游收入7亿多元，林下经济产值达38亿元，同比增长11.01%，有力助推了林业经济发展。

（四）抓林区平安，增强了林业发展保障

1.高位推动森林防火。坚持将森林防火作为事关生态安全和林区平安的大事要事来抓，认真贯彻执行森林防火责任制，市、县、乡、村层层签订责任状，将任务分解到山头地块、到人到岗，全面落实森林防火责任。深入开展森林防火“大规划、大宣传、强基层、强基础”活动，有效提升森林火灾防控能力。清明期间，面对严峻的森林防火形势，我局领导班子带队分组对县市区进行明察暗访、督导检查，取消森林防火责任单位人员休假，全员上岗，严格控制野外用火，迅速协调调度火灾扑救，有效控制了森林防火形势，全市未发生重大森林火灾，有效稳定了森林防火形势。**年，全市共发生森林火灾33起，受害面积124公顷，发生率、受害率远远低于省定控制指标上限。

2.狠抓森林病虫害防控。市、县、乡层层签订《松材线虫病等重大林业有害生物防控工作目标责任书》，全面落实森林病虫害防控责任，积极开展林业有害生物发生趋势预测预报和植物检疫检查执法，有效遏制松毛虫、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材线虫疫情入侵，没有出现全域性重大灾情，守住了**这片松材线虫疫情的“净土”。**年，全市林业有害生物发生面积117.6万亩，其中成灾2.23万亩，成灾率1.3‰，远远低于省定控制指标上限。

3.严格森林资源监管执法。**年，结合中央环保督查、国家森林资源监管核查和自然资源资产审计有关问题整改，我们先后组织开展了全面保护长江经济带林业资源专项行动、“雷霆**”保护野生动物专项执法行动、以及秋冬季候鸟监测巡护和滥捕滥猎专项整治行动等保护森林资源专项执法活动，全市共查处林业案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法没收违法所得1600万元，处以罚款2902万元，补征森林植被恢复费240万元，有力地震慑了涉林违法犯罪，保障了林地、湿地和野生动植物资源安全，维护了林区和谐稳定。

（五）抓脱贫攻坚，助推了全面小康建设

1.积极争取项目资金。**年，我市共争取林业项目资金6.02亿元，70%以上的项目资金落实到贫困地区和贫困人口，其中林业精准扶贫政策到位资金1.47亿元，占全省总额的23.77%，较去年增长72.9%。

2.强化重点项目带动。狠抓生态护林员、造林与抚育补贴、林区道路建设、油茶发展专项、楠竹产业发展专项、林业贷款中央贴息等重点项目建设，促进林区脱贫，惠及林农34万人。其中，完成2602名建档立卡贫困人口转化为生态护林员，发放护林工资2602万元，此项直接带动9835人脱贫，部分贫困户实现“一人护林、全家脱贫”。

（六）重点工程完成情况

1.速生丰产林基地建设项目，共完成投资2.37亿元，新造速生丰产林16.2万亩，超额完成任务。

2.木本油料林基地建设项目，共完成投资9525万元，新造木本油料林2.02万亩、抚育改造3.15万亩，均超额完成任务。

3.重要通道裸露山地造林项目，共完成投资5000万元，裸露山地复绿2.5万亩。

4.千公里高速高铁沿线绿化提质及环城生态圈建设项目，共完成投资6000万元，高速、高铁沿线绿化提质**亩，治理天坑25个，环城生态圈封山育林18.3万亩，补植补造500亩。

5.千万亩封山育林工程，共完成投资2.69亿元，封山育林面积1429万亩，森林覆盖率增长0.14个百分点，超额完成任务。

（七）依法行政与政务公开

依法行政方面，一是结合“植树节”、“爱鸟周”、“宪法宣传日”、“湿地宣传日”等节庆活动，开展了形式多样的普法宣传活动，营造了良好的法治氛围，进一步增强了干部职工依法行政意识。二是认真落实规范性文件合法性审查、“三统一”和有效期等制度，严格规范性文件管理；

全年未出台任何违反党的路线、方针、政策和法律法规的文件；

在市委、市政府和相关部门出台规范性文件中没有出现应签不签或会签把关不严的问题。三是严格执行《保密法》和机关保密规定，保密材料实行专柜专人管理，全年未发生泄密案件，未受到上级通报批评。四是按规定编制了**市林业局权力清单、责任清单、负面清单、中介审批服务事项（含收费清单）、行政权力运行流程图，并按要求在局门户网站进行公布，构建了“权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效”的部门职责体系。五是不搞变通，严格执行国务院、省政府、市政府取消下发行政审批事项有关文件精神，积极做好省林业厅下放我局审批有关许可事项承接工作，取消“在林区经营（含加工）木材审批”行政审批事项并及时予以公开，保持了工作的连续性和规范性。政务公开方面，一是加强政府网站以及部门网站的维护更新力度，顺利通过各级网站考核抽查，按要求公布了市林业局信息公开指南，及时更新人事变动、计划财务、政策文件等重点领域信息，积极参与全市网站集约化工作。全年未收到过公开政府信息的申请，也未受到关于政务公开的任何上级通报批评。二是在市政务中心设立有专门的服务窗口，落实“四个一”制度，实现了一站式审批、一条龙服务。我局负责行政审批事项均已进入全省网上政务服务和电子监察系统办理，并及时进行了数据对接；

全年受理的行政许可审批事项均依照审批程序按时办结，并将办理结果公布在政务网站方便申请人查询，没有得到电子监察系统黄牌或红牌警告。

（八）工作满意度评价

1.公众评价。**年，我局狠抓机关内部管理，认真履行部门职责，大力发展生态林业和民生林业，改善了**绿化形象，促进了林区脱贫攻坚，积极回应社会关心，认真办理“两代表一委员”提案、建议，深受林区群众认可和社会各界肯定。

2.内部互评。全局上下认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市领导批示指示精神，较好地完成了全年工作任务，与县市区和市直兄弟部门始终保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作开展卓有成效。

(九）林业主要指标任务完成情况

1.森林覆盖率稳定率。全市森林覆盖率达到70.83%，与去年持平，稳定率100%。

2.森林禁伐减伐三年行动执行率。全市各级各有关部门高度重视该项工作，层层分解目标任务，自加压力继续推进千万亩封山育林工程，扩大禁伐范围至1230多万亩，超省定任务258万亩；

实际减伐25.5万立方米，超省定任务13.5万立方米，超额完成目标任务。

3.造林任务完成率。经检查验收，全年完成人工造林25.02万亩，为省定任务的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47万亩，为任务的125.56%；

完成封山育林19.41万亩，退化林修复33.1万亩，森林抚育84.67万亩，分别为任务的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林质量综合核查合格率。全市造林质量综合核查合格率为100%。

5.全民义务植树尽责率。全年参加义务植树291万人，完成义务植树1100万株，尽责率92.1%，超省定指标22.1个百分点。

6.森林火灾发生率、受害率和死亡人数。全年发生森林火灾33起，发生率为1.79次/10万公顷；

森林受害面积124公顷，受害率为0.068‰，远远低于省定控制指标。

7.森林火灾燃烧时间。全市森林火灾燃烧时间均未超过12小时。

8.林业有害生物成灾率。全年林业有害生物发生面积117.6万亩，其中成灾2.25万亩，成灾率0.81‰，比省定指标低3.19个千分点。

9.湿地保护率。全市湿地总面积104.48万亩，受保护湿地面积87.85万亩，湿地保护率达84.08%，超省定指标3.01个百分点。

10.非法猎捕候鸟等野生动物重大案件查处率。全年共发生破坏野生动物一般案件41起，均已查处结案，案件查处率为100%。未发生非法猎捕野生动物重大案件。

11.森林公园质量管理检查良好率。全市森林公园质量管理评估得分80分以上的12个，80分以下的1个，良好率为92.3%，超省定目标12.3个百分点。

12.林业投入与产业总产值增长率。市、县两级财政全年投入林业建设资金6.79亿元，同比增长8.57%，超省定目标0.57个百分点；

完成林业总产值373.4亿元，同比增长12.14%，超省定目标0.14个百分点。

13.林业行政处罚案件合格率。全年办理林业行政处罚案件1918件，均按规定程序、时限办结，没有行政复议、行政诉讼败诉、国家赔偿案件，案件合格率为100%，没有造成严重社会后果或不良影响。

14.林地测土配方信息系统维护任务完成率和工程造林使用率。全年运用林地测土配方信息系统指导工程造林2.84万亩，使用率为100%；

完成83.4万个林地小班更新维护，任务完成率96.5%。均超省定指标。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林树种育苗634亩，产合格苗3091.7万株；

油茶育苗121亩，产合格苗513万株，经省林业厅检查验收，苗批合格率均达100%。

16.交办信访案件按时办复率。全年共办理交办涉林信访案件28件，其中省林业厅批转9件，均按时办理回复，按时办复率100%。

17.林业网络联通率。除新批建的2个国家湿地公园和1个国家森林公园外，全市基层林业站、国有林场和省级以上森林公园、湿地公园、自然保护区均已联通林业网络，林业网络联通率为98.75%，超省厅目标8.75个百分点。

18.市州特色指标（集体林业综合改革）。市委、市政府高度重视集体林业综合改革，市委书记、市长亲自研究部署、指挥调度，高位推动这项改革工作。先后以“两办”名义印发了《**市集体林业综合改革试验实施方案》和《关于切实做好集体林业综合改革试验17件实事的通知》，市委召开了全市集体林业综合改革试验现场推进会，围绕构建“林地林权流转新机制、林业投融资新机制、公益林管护新机制、林业社会化服务新体系”，细化量化改革任务，压紧压实工作责任，有力地推进了改革工作，出台了《**市财政局**市林业局人民银行**市中心支行关于开展集体森林资产评估有关事项的通知》和《**市林权资产抵押贷款管理办法》等政策支持文件。湖南日报、省委改革简报、国家林业局改革简报、中国绿色时报等多家媒介报道了**林业改革经验。在全国集体林业综合改革试验示范推进会上，**市作了典型发言，林业改革工作得到了国家林业局的充分肯定，多项改革成果在全国推广，较好地完成了省定市州特色指标任务。

六、存在的主要问题

市级林业主管部门公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足。财政体制“省直管”后，我局没有收入来源，但工作任务仍然繁重，不仅承担着全市林业生态建设和保护的重任，近年来还承担着国家集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、省级文明城市创建、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园建设等多项工作任务，专项资金保障压力大。而财政每年预算只按人头1.5万元安排行政日常公用经费，专项业务费没有纳入财政预算，大部分由我局自行承担，资金没有保障，不利于全市林业各项工作的推动与开展。

七、改进措施和有关建议

1.增加财政预算拨款。将我局承担的重点林业专项工作经费纳入本级财政预算。

2.请求市财政将“市本级育林基金降标中央财政转移支付资金”452万元全额拨付到位。**年，育林基金降低收费标准，中央对各地林业部门实行育林基金转移支付补助政策，**年底，省财政厅以湘财预[**]250号文件，下达我市市本级育林基金降标后中央财政转移支付资金452万元（每年基数），主要用于弥补市本级林业部门的经费不足。这项补助是我局目前唯一的收入来源，经与财政多次衔接，财政**-**年及**年每年拨付给我局215万元，**-**年的215万元至今未拨付。为了我市林业各项工作的顺利开展，请财政将**、**年的转移支付215万元拨付到位，并从**年起，将中央转移支付资金452万元全额纳入财政预算，形成长效稳定的机制，弥补市本级林业经费不足，以保障我市林业的健康发展。

3.科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

（篇二）

一、单位概况

（一）机构组成及职能

**市市中区人民政府**街街道办事处是全额财政拨款的行政事业单位。街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作，主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实区委、区政府和街道党工委的决议、决定。

2、指导社区发展公益事业，强化社会服务功能。

3、配合有关部门做好城市管理、防灾减灾、环境保护、安全生产等工作。

4、协助做好民政、劳动保障、文化体育、人口和计划生育等行政和社会事务工作。

5、负责社会治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。

6、配合有关部门做好征兵、预备役和拥军优属等工作。

7、指导社区居委会开展工作，提高、培育社区居委会自治能力，加强社区建设。

8、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

（二）人员情况

街道办事处内设5个综合办事机构：党政办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、卫生与计划生育办公室、财政所，直属事业单位2个：宣传文化服务中心、劳动和社会保障所。在职干部职工25人，其中公务员16人，行政工勤人员4人，事业人员5人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

**年1-12月**街街道办事处财政资金收入为703.85万元。

（二）整体支出决算情况

**年1-12月**街街道办事处财政资金支出为703.85万元，其中工资和福利支出260.07万元，占总支出的36%；

商品和服务支出298.66万元，占总支出的42%；

对个人和家庭的补助支145.1万元，占总支出的22%。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制办事处机关及5个社区居委会的收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。将按区财政局要求，认真、及时做好**年决算编报工作。

（二）执行管理情况

按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公经费”预算。以建设节约型机关、服务型机关、学习型机关、安全型机关为重点。部门预决算及“三公经费”全面向社会公示工作有序推进。

本单位是按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，项目资金用于单位专项业务方面的支出。

2、厉行节约。

本单位在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约。**年全年无因公出国（境）费用，无公务接待费。

3、结转结余控制情况。

我单位**年结余8000元，是备用金结余。

（三）综合管理情况

1、项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均已公开。

（四）整体绩效

本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评级结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在的主要问题

1.账务处理不规范：票据分类不合理，记账凭证填写不完整。摘要填写不能反应资金用途。2.购买食品.办公用品无明细清单。3.科目运用不准确.（三）改进措施和有关建议

1、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2、强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

3、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

4、进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（篇三）

一、部门概况

（一）部门基本情况：

**市教育局**年人员编制数125人，实有在职人员102人，离休人员1人，退休人员80人。内设机构为10个，单列科室2个，二级事业单位15个。主要职能及重点工作如下：

1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；

指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；

指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；

组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育经费；

参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；

负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；

按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；

指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；

指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；

组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；

会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；

指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；

负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；

参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学，开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流，会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12.组织、指导全市教育督导工作。

13.统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

**年部门整体支出3002.25万元，基本支出2436.74万元，项目支出565.51万元。其中工资福利支出1120.97万元，商品和服务支出972.08万元，对个人和家庭的补助492.95万元，其他资本性支出380.4万元,赠与35.84万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及市委市政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细及公务员卡poss机票，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。出国（境）费0开支。

**年“三公”经费实际完成数占预算数的30.36%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

**年预算安排专项资金（专项业务工作经费和项目支出）949.62万元，实际收到1809.97万元（含上年结余391.62万元），本年追加的专项资金为860.35万元。

2、专项资金实际使用、管理情况分析。

**年专项资金实际使用1094.71万元，专项资金结转835万元。结余项目主要为：教育信息化建设经费520万元，民办教育经费1万元，职业教育经费20万元，教育教学质量奖84.87万元，市级教师培训经费19.47万元及**结转专项经费189.67万元。结转原因为**年专项经费拨付时间在年底，有些经费不能及时拨付下去和使用。专项经费按照市财政要求实行专款专用及开支发票面审制度。

三、部门专项组织实施情况

（一）教育督导工作

教育督导工作紧紧围绕年初全市教育工作目标任务，深入贯彻《教育督导条例》和全市教育工作会议精神，积极推进督政、督教和督学工作。继续完善教育行政工作评估考核机制。牵头组织了**县级教育行政部门和市直属学校工作评估考核，制订**县级教育行政部门和市直属学校工作评估考核责任书。教育督导信息化建设取得实效。组织评估组先后对新晃、靖州、溆浦、中方四县政府教育工作进行了市级初评。深入洪江市托口中小学开展研究式评估，对溆浦一中就迎省检工作进行了前期视导工作，对各县市区扎实推进责任区督学工作。开展了教育为民办实事项目校园中期督查和评估验收。**年，我市12个县市区拟建设义务教育合格学校160所、建设农村公办幼儿园39所。7月中旬至8月上旬，由我室牵头，组织市教育局相关科室联合开展了专项督查。11月中下旬，由我室牵头，组织两个评估验收组对全市今年创建项目校园进行了评估验收。首次开展了全市民办义务教育学校督导评估工作。4月11-19日，由我室牵头，联合市教育局民教办，对全市16所义务教育民办学校开展了督导评估，下发了情况通报，评定6所学校为市级民办义务教育基本合格学校。对全市13个县市区41所中小学校的开学开展春秋季开学工作检查。

（二）教育考试工作

**年，我市教育招生考试工作突出把问题想全、想具体，把工作做细、做到位，以严格考试纪律为抓手，以规范运作为保障，以有利于现场组织和有利于考生发挥真实水平为服务基本要求，上下齐心，奋力拼搏，高标准、高质量地组织了全国英语等级考试（一年两次）、全国高等教育自学考试（一年两次）、全国普通高校招生考试、全省高中学业水平考试（正考、补考、综合考察）、全国成人高等学校招生考试、全国成人高等教育学位外语考试（一年两次）、全国教师资格证考试（笔试）、全国大学英语四、六级考试巡考（一年两次）、全国计算机等级考试巡考（一年两次）、全省美术专业联考巡考、全国硕士研究生招生考试共19次考务工作，圆满完成了组考工作任务。

（三）高校毕业生档案转递及保管工作

根据《中共中央组织部、人力资源社会保障部财政部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【**】90号）文件精神。从**年1月1日起取消了档案管理、转递等所有费用的收取，投入二十余万元对**高校毕业生就业信息网站进行了升级完善，进一步提升了网站服务功能，实现大中专毕业生网上注册报到、网上查询档案、及时了解相关政策和招录信息，并且全面规范了档案查阅、调取、转递流程的管理建立了档案入库纸质与电子相对应的查询体系，同时按照国家标准相适应的档案转递体系，同北、上、广档案转递实现完全对接。我处现存有1987年至今高校毕业生档案35409份，今年接收档案7911份，同比增加近30%，转递档案**余人次，对档案库房进行了全面清理，实现档案转递零误差。

（四）教研教改工作

全年，从省教育科学规划办和省教育学会请专家到**，举办了2次规划课题专项培训，参加培训人员近700人。特别是通过聘请省教育科学规划办杨敏主任带领11名省级课题专家到**，对我市申报的90多个省规划课题，进行“面对面”、“一帮一”的逐个辅导。

组织12次全市教师观摩省教科院“深度送教送研”活动外，还组织了高中教育教学质量分析研讨会10次，全市性大型学科教研活动10次，其中承办省级活动2次。参加人员达4000多人次。

我市共有省级教研基地学校4所，市级教研基地学校35所。制定了对基地学校的管理与考核方案，经常去基地学校了解教育教学情况。全市教研系统对近600所学校进行了教学视导。组织开展了两次全市优秀校本课程教材评选。

（五）中小学实验电化教育工作

进行“十二五”教育信息技术课题的培训和结题部署工作；

4月组织了**市第二届中小学机器人竞赛、教师网络名师工作室现场教研活动、十七届中小学电脑作品制作活动；

5月组织了我市信息技术考试交换监考工作；

5-9月落实“一师一优课、一课一名师”优课评选和推荐工作；

11月组织全市初评参加湖南省15届信息化大赛。

（六）教师招聘工作

为满足刚性需求，**年市直学校接收免费师范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通过选招、公招共录用教师77名，较好地满足了各级各类学校的师资需求。

（七）中小学体育艺术比赛

全年举办的主要体育艺术类比赛有：5月份举办市直学校中小学“三独”比赛，全市中学生“三独”比赛;6月份开展了全市中小学体育与健康教育教学录像课评活动;9月份举办了**市首届中学生建制班合唱比赛;10月份组织参加了湖南省首届中学生建制班合唱比赛;10月份举办了全市第十四届中学生运动会田径比赛，比赛设高中组17项，初中组13项比赛项目;10月份举办了**市普通高中学生及市直小学生篮球比赛;11月份举办了**市普通高中学生及市直小学生足球比赛。

（八）教育信息化建设

一是做好市政府信息化专家评审，完成项目立项；

二是做好国有资产报备，财政评审、政府采购标号申请；

三是完成2轮标书专家论证，做好公开招投标的前期准备。

（九）校园安全及校车管理

为进一步推进“教育强市”、“平安校园先进县市区”，“创建平安校园、维护学校稳定”为主题，大力开展校园安全及周边安全工作，在净化校园安全环境、整治周边秩序，维护师生安全，确保教育稳定等方面不断取得新的进展，校园安全和育人环境得到进一步改善。一是要求各级教育行政部门和各级各类学校坚守安全管理工作红线。**年我局下发了1号文件，要求各级教育行政部门和各级各类学校坚守安全管理工作红线，贯彻落实好安全生产管理“党政同责、一岗双责、失职追责”，明确各单位主要负责人的责任，有效防范和遏制事故的发生，持续保持**教育安全稳定发展的良好态势；

二是是目标管理，风险抵押，奖惩兑现不动摇。我局印发了《**市教育局学校安全管理工作目标管理考核办法》，实行安全风险抵押金制度。各县市区教育行政部门上缴安全风险抵押金10000元，市直学校上缴5000元，直接用于安全管理；

三是创成省第一轮“平安校园先进县市区”。**年我市13个县市区成功创建第一轮省“平安校园先进县市区”，是全省唯一全面通过验收的市州。鹤城区、沅陵县、麻阳县、洪江市、会同县通过省厅检查组验收，荣获第二轮省“平安先进县市区”荣誉称号;四是暗访工作检查常态化。我局**年6次着重对各地各校重要场所、要害部位、关键岗位、校车安全、学校周边和校园隐患排查整改等情况进行督查，共发现各类校园安全隐患987处，现场整改595处，提出整改措施和整改意见92条，并下发了督查通报。

贯彻落实国务院《校车安全管理条例》下，各县市区根据本地实际情况、整合资源，确立了合乎实际的校车运营模式。一是专营模式。鹤城区、中方县、新晃县、麻阳县、辰溪县、中方成立了校车公司，安排专用校车接送义务制教育阶段学生上下学。二是多种模式并用。洪江市、通道县、溆浦县、沅陵县采用公交模式、客运模式、专营模式相结合，在学生上下学时间段，安排运力接送义务教育阶段学生。其他县市区也正在稳步推进，力争在**年年底以前逐步实现标准校车全覆盖，保障中小学生上下学交通安全。

（十）、教学质量检测工作

参加全市高中教学质量统一检测的学校达40多所，涉及学生2.2万余人。市教科院每年举行6次全市高中教学质量统一检测，检测均采取统一命题、统一制卷、统一考试、统一网评，严格按高考要求进行。每次考试后，及时将试卷分析及成绩统计编制成内部教研刊物《教学动态》公布，实现薄弱高中学校与市内优质高中学校资源共享，同步提高，协同发展。

四、资产管理情况

本局的资产管理详细按照《**市教育局财务管理制度》、《**市教育局固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

**年市教育局部门整体支出绩效自我评价打分94分。具体评价情况如下：

1、投入

预算配置指标分值13分，在职人员控制率小于100%，“三公”经费变动率等于0.2、过程

预算执行分值18分，扣分主要原因是本年追加经费数值大，**年财政预算时将部分专项业务费和项目经费预留在市财政局教科文科，年底，教科文科以追加资金的形式下达我单位，造成预算追加的专项资金较多，实际上这些经费都是年初预算安排的经费（**年财政才出‘关于明确市本级教育预算专项业务经费和项目经费的通知’文件）。预算管理分值35分，政府采购执行率高于控制率的原因是追加项目经费造成，公用经费控制率、“三公经费”控制率、都在评分范围内，管理制度健全，资金使用合规性，预决算信息公开完成良好。

3、产出及效率

职责履行和履职效益分值26分，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

六、存在的主要问题

（一）预算执行存在偏差

由于项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。

（二）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

七、改进措施和有关建议

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（篇四）

****市第五中学

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

**市第五中学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员241人，编制180人，在编在职175人，退休人员66人。学校现有房屋30242平米。

（二）单位主要职责

**市第五中学教学宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门预算情况

1、部门整体预算收入情况

**市财校整体预算收入1918.09万元，其中：一般公共预算拨款1908.09万元、非税收入拨款10万元。

2、部门整体预算支出情况

**市财校整体预算支出1918.09万元，其中：基本支出1832.59万元，主要包括工资福利支出1140.67万元、一般商品和服务支出171.92万元、对个人和家庭的补助520万元；

项目支出85.5万元，主要包括教学教研等支出33万元，专项商品和服务支出52.5万元。

3、三公经费预算明细情况

**市财校三公经费预算16万元，明细为：公务接待费支出11万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0元）。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体收入实际发生情况

**市五中实际发生收入3414.86万元，其中：一般公共预算拨款3399.86万元、非税收入拨款15万元。

2、部门整体支出实际发生情况

**市财校实际发生支出3292.82万元，结转下结余资金122.04万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项：基本支出2496.97万元，主要包括工资福利支出1699.65万元、一般商品和服务支出295.32万元、对个人和家庭的补助502万元；

项目支出795.85万元，为教育附加项目支出—专用设备购置552.85万元，新校区维修支出243万元。

3、三公经费实际发生明细情

**市财校三公经费实际发生支出8.02万元，明细为：公务接待费支出5.89万元、公务用车购置及运行维护费支出2.13万元（其中：公务用车购置费0元）。

4、预算与实际发生对比情况序号项目**年预算金额

（万元）**年实际发生金额

（万元）超支+（节约）-

（万元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二项目支出85.5795.85710.35830%三合计1918.093292.821374.7371.67%四三公经费168.02-7.98-49.88%1公务接待费115.89-5.11-46.45%2因公出国（境）支出00003公务用车购置和维护费52.13-2.87-57.4%从上表反应，**年市五中基本支出实际发生额较预算增加664.38万元，增加比例36.25%，项目支出较预算增加710.35万元，增加比例830%，整体支出增加1374.73万元，增加比例71.67%。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大，未能处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础，导致了实际发生额与预算形成了较大的差异，另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金，故项目支出预决算差别大。

三公经费支出较预算减少7.98万元，减少比例49.88%，预算控制较好。其中：公务接待费减少5.11万元，减少比例46.45%；

因公出国（境）支出未发生支出；

公务用车购置及维护费减少2.87万元，减少比例57.4%。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

**市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面；

**市五中项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。

4、三公经费控制方面：**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1：争创市级文明单位。

2：进行学校制度改革，全面完成内控管理。

3：培养优秀师资力量，加强对教师业务培训力度。

4：深化教学改革，力保教学质量全市优秀。

5：推进新校区建设进度。

6：改革教师津补贴分配方案待遇方案，提高聘用老师待遇。

（二）部门绩效目标

全年完成招生任务普招550人、在校学生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成绩排名前三名。

（三）部门绩效目标完成情况

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格毕业生85%，中考排名全市第一名，全面完成**绩效目标。

四、绩效评价工作情况

本校接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，该项目得分87分，评价结果为“良”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得48分，扣13分，扣分明细：

预算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用经费控制率71.6%，扣8分；

（三）产出及效率26分，实得26分。

六、部门整体支出绩效情况

**市五中是一所初级中学，绩效主要社会效益，表现在以下方面：

1、**市五中成立与开办，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，培养各方面合格的初中生。

2、市五中积极推行学生综合素质的提高，基础知识的学习和综合实践的结合，提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈，满意度为95%。

3、市五中设施设备齐全，教师队伍专业水平高，发展潜力大，后劲足，能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。

4、市五中重视教师培训，积极提高教师专业化成长。以提高教师素质为重点，建立了教学（学科）带头人、生物名师工作室、空间网络教师等教学培养形式。“**年选派参加国家、省、市培训共30人，外出参加各种专业研讨达40余人次。暑假安排了90多名专业教师进行继续教育，每学期对全校教师进行为期3天的校内培训。

七、存在的主要问题

（一）预算控制方面

市五中**年实际发生支出3292.82万元，较预算增加2447.09万元，增加比例143.22%，预算控制欠佳。

（二）财务管理方面

市五中食堂的财务管理欠规范：一是使用不合规票据，二是食堂使用个人账户进行收支活动（由于没有法人资格，不能到银行开立基本户）。

八、有关建议

（一）预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）绩效目标设定方面

应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

（三）业务工作方面

在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，加强名师工作室建设，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师；

加强教师培养，通过有计划委派参加国家、省市的培训以及到合作企业跟班实践，整体提高队伍素质。

（四）财务管理方面

应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

（篇五）

按照《攀枝花市财政局关于开展**年财政绩效评价工作的通知》（攀财绩〔**〕3号）的要求，市卫生计生委组织开展了**预算资金绩效自评工作。主要情况：

一、部门概况

（一）基本职责

攀枝花市卫生和计划生育委员会是政府工作部门，根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发〔**〕73号），主要承担19项基本职责：

1.贯彻执行国家和省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依据授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和**省药品增补目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

15.指导拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要领导人、重要外宾来攀期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会的日常工作。

18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

19.承办市政府交办的其他事项。

（二）人员情况

攀枝花市卫生和计划生育委员会（含市计划生育协会、市红十字会两家未独立核算的单位）共有编制62名，其中行政编制50名，机关事业编制4名，后勤事业编制8名。

**年末，在职职工55人，包括行政人员48人，编内聘用人员4人，事业人员3人。离休人员1人，退休人员47人。较上年增加在职人员4人，包含新增8人，调离1人，退休3人；

退休人员增加1人，含年内退休3人，去逝2人。

（三）资产状况

**年末资产总额2321.98万元，其中银行存款632.48万元，占总资产的27.24%；

财政应返还额度352.82万元，占总资产的15.19%、固定资产1115.85万元，占总资产的48.06%、无形资产220.83万元，占总资产的9.51%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

**年收入1516.78万元，其中财政拨款收入1516.49万元，占总收入的99.98%，其他收入0.28万元，占总收入的0.02%。

**年下达年初预算1077.07万元，年内追加预算人员经费、上级卫生计生项目资金及健康城市建设等市级项目资金455.92万元，追减卫生专业技术考试经费16.5万元。

其他收入全部为银行利息收入。

（二）部门财政资金支出情况。

**年支出1586.01万元，其中财政拨款支出1586万元，占总支出的99.99%，其他支出0.0006万元。

支出中基本支出1222.54万元，占总收入的77.08%；

项目支出363.47万元，占总支出的22.91%。按支出功能分类，一般公共服务支出30.29万元，占总支出的1.91%；

文化体育与传媒支出0.09万元，占总支出的0.01%；

社会保障和就业支出222.36万元，占总支出的14.02%；

医疗卫生与计划生育支出1262.56万元，占总支出的79.61%；

住房保障支出70.71万元，占总支出的4.46%。

“三公”经费支出情况。公务车运行维护费38,897元，控制在年初预算的50,000内，较上年123,724.14元减少84,827.14元，降低68.56%；

公务接待费8,281元，均为国内接待费，控制在年初预算33,000.00元内,较上年9,245元减少964元，降低10.42%;去年和今年均未发生因公出国(境)费。会议费4.9万元，较去年21.8万元减少16.9万元，主要原因是降低行政运行经费。培训费37.18万元，与去年的26万元增加11.18万元，因组织开展高级医学人才培养项目。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

**年我委根据《关于编制**年市本级部门预算的通知》（攀财预〔**〕29号）、《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》（攀财预〔**〕35号）、《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发〔**〕73号）、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于印发攀枝花市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（攀编发〔**〕32号）、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于印发<攀枝花市计划生育协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》等规定，以及市委、市政府对我委的工作要求，结合**年全市卫生计生工作重点，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项基础数据的基础上科学、规范编制部门预算。

机关预算按照《攀枝花市卫生和计划生育委员会预算管理暂行办法》进行编制，基本支出由财务科根据定额标准和相关科室提供的人员、工资、车辆等信息编制。会议费支出由委办公室根据《攀枝花市市级机关会议费管理办法》规定，向政府报送召开一、二类会议的申请，根据政府批复编制项目支出。项目支出由各科室根据目标任务和工作计划编制项目建议方案，并提供项目政策依据，经分管领导审签后送规划财科初审汇总。规财科汇总形成部门预算建议方案，报委办公会审议，按照办公会意见修改完善后报市财政局审批。

**年预算按在职人员总数56人，离休人员1人，退休人员46人，遗属3名。汽车1辆，办公电话30部进行编制，预算收入2487.82万元；

预算支出2487.82万元，其中：工资福利支出687.47万元、日常公用支出188.60万元、对个人和家庭的补助支出133.29万元、项目支出1478.46万元。

（二）执行管理情况。

**年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%。加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

（三）决算编制情况。

**年决算报表按照财政局要求，依据会计账簿总账及明细账数据、资产、人事台账及相关统计资料填列。

决算中一般公共预算财政拨款收入1,516.49万元，与财政核对一致。支出1586.01万元，与账簿一致。固定资产1115.85万元，与资产报表一致，决算数据通过审核，真实、可靠。

（四）支出绩效情况。

部门支出保障单位的正常运转和业务工作的开展。按照市委、市政府的要求，市卫生计生委牢牢抓住卫生计生改革发展主线，打造医疗卫生高地、深化医药卫生体制改革、提升公共卫生服务、加强计划生育服务管理、卫生计生扶贫攻坚、开展医养结合试点、接受国家卫生城市复审等重点工作成效明显，为群众提供优质高效的医疗服务，助推经济社会的转型发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

**年部门预算编制基础数据真实可靠中，按照工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。当年财政结转资金占当年拨款资金的10.68%。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

上级下达的卫生计生专项资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

第五篇：移民事务中心部门整体支出绩效自评报告

移民事务中心部门整体支出绩效自评报告

根据《XX市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》（X财绩〔2020〕3号）要求，市XX移民事务中心认真组织开展了2019部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

根据《中共XX市委办公室XX市人民政府办公室关于印发的通知》（X办发〔2019〕4号），原XX市移民开发局(为市人民政府办公室管理的具有行政管理职能的正处级事业单位)于2019年4月更名为XX市库区移民事务中心，为市水利局所属正处级公益一类事业单位。中共XX市委机构编制委员会文件《关于XX市XX移民事务中心机构编制设置的通知》（XX编办〔2020〕46号），市库区移民事务中心主要职责有：

1、为大中型XX工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持。

2、承担大中型XX移民安置和后期扶持的相关事务性工作；承担大中型XX移民安置阶段验收及竣工验收和移民后期扶持规划实施验收的相关事务性工作。

3、承担XX移民系统信息化建设和综合统计工作，为有关决策、管理提供信息服务。

4、协助有关部门拟定有关XX移民资金预算方案和安排方案；承担XX移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作，承担XX移民后期扶持政策实施情况监测评估，为XX移民资金管理提供服务保障。

5、协助开展XX移民工作政策法规研究和规范性文件起草；承担大中型XX移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的相关事务性工作。

6、协助推动XX移民对口帮扶工作，承担XX移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等相关事务性工作。

7、承担大中型XX移民培训的事务性工作。

8、协助协调三峡移民工作。

9、承担市水利局交办的其他任务。

市XX移民事务中心设置3个内设机构：综合科、移民安置和后期扶持科、资金财务科，核定全额拨款事业编制14名。2019年末中心实有在职人员15人（其中安置退役士兵1人，提前退休转在职1人），聘用人员3人，退休人员3人。

（二）绩效目标

1.部门整体支出绩效目标

通过加强机关党建工作，形成风清气正的移民工作氛围，进一步提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，加大重点移民村组整村推进项目实施力度，加强移民项目资金监管等，促使新上XX移民真正实现“搬得出、稳得住、能致富”，引导移民决胜全面建成小康社会，提升贫困移民脱贫致富能力，提升移民扶持资金使用效益。

2.市级专项资金绩效目标

市级专项资金为市本级财政安排的业务工作经费，绩效目标：一是积极开展党建、工会等各类活动；二是机关工作信息管理系统建设与运行维护；三是开展移民政策宣传与法规宣传；四是进一步提高实施乡村振兴战略的质量，提高新上XX移民搬迁安置质量和进程，做好对县市区移民资金内部审计、后扶稽察、监测评估、绩效评价等工作，努力提高移民资金使用效益，维护库区和移民安置区大局稳定。

二、一般公共预算支出情况

本部门2019年预算收入共计XXX万元，其中：市本级财政拨款预算收入XXX3万元，省级财政工作经费补助XX万元。2019年一般公共预算支出共计XXX万元，其中：基本支出XXX万元，项目支出XX万元。年初结转以前余额XX万元，收支两抵后年底累计余额X万元结转至下使用。

（一）基本支出情况

2019年基本支出共计364.42万元,其中：

1.人员经费支出XXX万元（其中工资福利支出XXX万元，对个人和家庭的补助XX万元）。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费和退休人员费用等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2.公用经费支出XX万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费（交通补贴）等。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。

（二）项目支出情况

2019年市级专项资金全部为业务工作经费，支出共计XX万元，其中：临聘人员工资福利支出X万元，商品和服务支出XX万元，资本性支出0.13万元。主要用于为保障基本运行而发生的临聘人员工资福利支出、水费、电费、物业管理费、维修费、劳务费、宣传费、差旅费等。业务工作经费严格遵守相关财务管理制度规定，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

1.建立健全各项管理制度。2019年我中心进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《公务用车使用管理制度》等，加强了会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费的管理，确保中心各项经济活动合法、合规、有序开展。按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，在节约用水用电、办公用品等方面认真落实各项规定，严格控制行政成本。

2.“三公经费”变动情况：“三公”经费本年预算数为16万元，上年预算数为26.33万元，“三公”经费变动率为-39%，控制较好。

3.“三公经费”控制情况：2019年

“三公”经费预算安排数16万元，实际支出4.73万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.93万元，因公出国（境）费0元。“三公”经费控制率为30%，控制较好。

（二）管理效率方面

1.预算执行率：2019年初结转17.69万元，2019预算收入389.43万元，支出405.89万元。预算完成率99.7%

2.预算调整率：2019年初部门预算382.51万元，年中调整预算-8.08万元，其中：政策性追加人员经费27.76万元，压减一般性公用支出预算10.04万元，划转因机构改革转隶人员经费25.8万元。预算调整率为-2%。

3.在职人员控制率：2019年末我中心在职人员编制数14人，实有在职人员15人，在职人员控制率为107%。

(三)职责履行和效益方面

2019年市中心认真贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，贯彻习近平总书记对湖南工作的指示精神，围绕建设“五个XX”，深入开展“产业项目建设年”活动，强化“工作落实年”行动，坚持以移民为中心的发展思想，解决移民群众反映的突出问题，提高了移民群众的获得感、幸福感和安全感。

1.大力解决移民的居住问题。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避险解困试点验收，共完成中央财政投资2.14亿多元，10746名大中型XX移民建设了新房、搬进了新居。二是摸清了移民居住情况家底，共争取到第四批大中型XX移民避险解困资金2180万元。

2.强力开展重点移民村建设。按照

“突出重点、整合资金、产业引导、分类推进”的要求进一步集中后扶资金抓好重点移民村建设，全面改善重点移民村的基础设施条件，美化、亮化村容村貌，强化文明平安建设，大大提升了重点移民村的建设档次。完成了24个整村推进重点移民村建设，共投入专项资金3590万元，改善了重点移民村的产业发展、人居环境。

3.集中力量打赢脱贫攻坚战。按照“一户一档”、“一户一策”的原则，建立了脱贫攻坚帮扶台账，确定了精准扶持措施，认真开展产业脱贫扶持和教育培训脱贫扶持，不断提升贫困移民脱贫致富的内生动力，7703名建档立卡贫困大中型XX移民实现了脱贫摘帽。

4.努力提高移民群众的就业能力。一是实施家政服务、养老护理、医院看护、餐饮烹饪、电子商务等技能培训，打造区域性移民劳务品牌。2019年全市共完成6760人的移民培训任务。二是大力培育移民创新创业带头人，2019年共扶持移民创新创业带头人124人。三是深入实施科技特派员制度，根据重点移民村产业发展的需要，从相关科研机构和院校聘请了20名科技特派员，为移民产业发展提供科技支撑。

5.认真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂阳县桃源XX移民安置竣工验收。二是做好了莽山XX288户1231人移民安置工作，加快了天塘镇沙坪、莽山瑶族乡对瞭冲、莽山瑶族乡刘家三个移民安置点的建设。三是有序推进茶安XX、黄口堰XX移民安置工作。

6.强化了移民项目资金监管。完成了11个县市区2017、2018后扶政策实施情况监测评估，完成了2018后扶政策实施稽察、移民资金使用内部审计和绩效评价，形成了监督检查报告，并开展了“一对一、面对面”的约谈，建立了问题台账，确定了整改时限，建立了整改报告制度。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制欠科学。单位在编制预算前没有做细调研和测算，项目支出全部为专项资金安排的业务工作经费，业务工作经费预算编制的科学性和精确性有待加强，今后尽量做到预算编制的合理与精确。

2.资产管理不够精细。在资产管理过程中，有待进一步规范固定资产处理程序，加强和规范单位国有资产管理。

八、下一步改进措施

1.强化预算管理，认真贯彻落实预算法。进一步做全、做细、做实业务工作经费支出预算，提高对预算资金使用效益的管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

2.强化内部控制，进一步加强资产管理。规范国有资产管理行为，严格执行国有资产处理程序，做好日常性的管理工作，做到账实、账账、账卡相符。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评报告通过XX市水利局门户网站向社会公开，接受群众监督。