门店年度自查报告

第一篇：门店年度自查报告

自 查 报 告

滕州市食品药品监督管理局：

我店接总部通知，及时开展质量管理自查工作，对照《药品管理法》和GSP管理的规定，我药店按照要求，认真进行了自查，检查用了2天的时间，现将自查结果汇报如下：

一、人员情况

1、共有员工3人，其中药学人员2人，成立质量管理小组，下发岗位任命文件，其中质量负责人兼审方员、验收员、收货员

；门店负责人兼采购员，营业员，全部签订了有效劳动合同，内容包括岗位职称、职责、薪酬等；

2、本年度药店制定内部培训计划，按季度完成并做好培训记录及考核。

3、在岗员工建立了健康档案。并对直接接触药品岗位的人员进行严格健康检查。

二、在经营方式、范围方面：

没有超范围经营，本店所有品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台以及代销产品行为，非本店营业人员不得销售或宣传推销药品。

三、设备设施

1、监测、调控温度的设备：温湿度计正常运作，每天做好记录，空调正常运作，每个月做养护记录；

2、营业场所避光、通风、防潮、防虫、防鼠的设备完好；

3、满足阴凉储存药品存放的设备：冷藏柜、阴凉柜24小时正常运行。

4、药品拆零所需的调配工具、包装用品：拆零调配工具一副和包装专用袋若干个。

5、计算机系统：台式电脑操作每天药品的进销，配备《雨人》F4 系统药店管理系统，小票打印机正常工作。员工对系操作熟练。

6、门店提示、警示顾客的牌子符合要求。

7、药店整体环境、卫生能够符合GSP要求。

四、药品管理

1、特殊药品管理：含麻黄碱的品种设有专柜专人管理，每次购买要求出示身份证，并有相应的销售登记。

2、阴凉区药品管理：阴凉区空调正常运行，每天上下午各一次定时对库房温湿度进行监测并记录，发现超出规定范围，及时采取调控措施。

3、药品区域规划摆放、养护：按GSP要求分类陈列，药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分开存放，区域划分合理；货架上药摆放比较规范，管理落实到个人，制定养护和重店养护计划并每个月都有做；对有效期在6个月内的药品按月填报近效期药品催销表，制定近效期促销表。拆零药品和含麻药品专柜陈列。货柜设置了待验区、退货区和不合格品区。并按要求实行了色标管理。

4、药品采购与销售：药店按照公司总部《药品购进管理制度》制订要货申请。有公司统一配送，并建立完整的购进记录，做到票、账、货相符。未曾非法回收药品。

药店按照公司总部《药品验收管理制度》，要求的验收员，按GSP要求对申购药品的品名、规格、剂型、生产企业、数量、批准文号、生产批号、有效期、质量状况等逐项进行验收，并按规定做好验收记录，经验收合格的药品上架陈列，对贷与单不符和包装异常、破损等不合格药品验收员配合质量管理员，立即与公司质量管理部联系，其处理按程序执行，从验收环节把好药品质量关。

xxxxx医药连锁有限公司

xxxxxxx门店

xx年x月x日

第二篇：连锁门店实施GSP情况的自查报告

门店实施GSP情况的自查报告

天津市*******连锁有限公司*******店，于@@@@年@@月@@日领取工商营业执照开始营业，营业场所地址为@@@@@@@@，目前经营品种约@@多个品规。在总部的大力支持下，自开业以来。无论从硬件的设施与设备，人员与机构，还是软件制度与管理上都严格按照《药品经营质量管理规范》进行操作，经过了全员全过程为期两个月的自查和整改。现将认证自查的内容、结果汇报如下：

一、管理职责

（1）经营范围：处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素制剂。经营方式为零售连锁，门店严格执行总部统一进货、统一配送、统一质量、统一服务标准、统一价格和标识等八统一管理，严格按照批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动。

（2）我店设立门店负责人、质量负责人，负责收集、传达落实总部有关药品质量管理方面的政策、信息，并指导、督促执行。门店质量负责人负责门店药品质量的查询、质量投诉和药品验收及不合格药品处理等管理工作。

（3）严格执行总公司的《药品经营质量管理制度》，其中包括质量方针和目标与质量体系的审核管理等22项制度和各岗位质量责任制。

二、人员与培训

（1）我店现有员工4人，均为各类专业技术人员，其中药师1人，其他3人，药学专业人员占总员工人数比例的75%。门店质量负责人为执业药师，具有药学大专学历，并兼任处方审核员（2）我店全体人员均参加了市药品监督管理局组织的培训和考核，并且取得了上岗证。

（3）我店新进员工都是通过总部的新员工培训和考核后上岗。

（4）按照总公司要求，员工定期接受总部组织的教育培训，并建有教育培训档案。

（5）参加每年定期组织对员工进行了健康检查，并建立了完整的健康档案。

三、设施、设备

（1）我店药品全部由总部统一配送，门店未设置仓库；

（2）我店为了实施GSP规范管理，根据药品储存的要求，投入资金购置了1台冰箱，温湿度计，使药品能按要求存放于冷藏、常温湿度环境中。药房现有营业面积80平方米。营业场所地面平整、光洁，并配备了消防和安全的设施设备。

（3）我店现有计算机设备一套，对药品的购、销、存环节有一套完善的药品零售计算机软件管理系统。

四、进货与验收

（1）我店所有药品均由总部统一配送。公司总部已于@@@年@@月通过GSP五年重新认证，对购进的药品均实行了首营审核，严格把好了药品购进关和入库验收关。

（2）我店自开业来，对公司配送的药品，门店质量负责人均严格按照原始凭证逐批核对相关项目。同时对药品的外观性状再次进行检查，确保门店销售药品质量合格、数量准确。

五、陈列与储存

（1）我店柜台所陈列的药品均按照作用、用途、功能主治以及储存要求进行分类陈列的，处方药与非处方药做到了分柜陈列摆放，内服药与外用药、药品与非药品分开陈列，处方药按系统分为：消化系统、呼吸系统、内分泌系统、抗生素、外用药品等，OTC非处方药开架自选。另设易串味药品专区。易串味药品存放于易串味药品区中，门店所有陈列药品，均按全店人员分配，每月进行循环检查，并有记录，对近效期六个月的药品均按规定填写近效期药品催销表，并进行了催销处理。

（2）陈列药品的货柜及橱窗清洁亮堂，营业场所内无私人生活用品和其它与药品无关的任何物品。门店内设有温湿度计，每日按规定进行二次检查并记录，具体时间安排在上午9：00-10：00，下午15：00—16：00。

（3）我店所需药品统一由公司配送，实行勤进快销，以销定进，保证了所经营的药品能够及时补充，对有冷藏要求的药品及时放入冷藏柜，药品调货原则上集中存放于柜台上及少部分存放于柜台储存柜中。

六、销售与服务：

（1）我们在店堂内设置了顾客意见簿、顾客投拆记录本等，对收集的意见或投诉等都及时进行处理。全体员工在销售药品时能够严格遵守有关法律、法规和规章制度，能正确掌握和介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项，不做虚假宣传。

（2）对处方药的销售进行严格的管理，销售处方药时，处方首先要经过执业药师审核并经签字后才能进行调配和销售，调配员和核对员均在处方上签字。

（3）对有配伍禁忌或超剂量的处方，调配员有权拒绝调配或经原处方医生更正并重新签字后方可调配和销售。

（4）合理安排药师在职在岗确保营业时间内有药师在岗。

（5）制定了服务公约，公布了监督电话，所售药品无不良反应情况发生。

自查的结果：按GSP 检查评定标准逐条自查，我店已基本达到GSP认证要求，根据国家《药品经营质量管理规范认证管理办法》，特申请药品经营质量管理规范认证。

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第三篇：连锁门店实施GSP情况的自查报告

门店实施GSP情况的自查报告

辛集市和康医药连锁有限公司永福药房，于2015年1月12日领取工商营业执照开始营业，营业场所地址为河北省辛集市西华路北段第六小学。在总部的大力支持下，自开业以来。无论从硬件的设施与设备，人员与机构，还是软件制度与管理上都严格按照《药品经营质量管理规范》进行操作，经过了全员全过程为期两个月的自查和整改。现将认证自查的内容、结果汇报如下：

一、管理职责

（1）经营范围：、中成药、化学药制剂、生化药品(冷藏药品除外）、抗生素制剂。经营方式为零售连锁，门店严格执行总部统一进货、统一配送、统一质量、统一服务标准、统一价格和标识等八统一管理，严格按照批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动。

（2）我店设立企业负责人、质量负责人、处方审核人，负责收集、传达落实总部有关药品质量管理方面的政策、信息，并指导、督促执行。质量负责人负责门店药品质量的查询、质量投诉和药品验收及不合格药品处理等管理工作。

（3）严格执行总公司的《药品经营质量管理制度》，其中包括质量方针和目标与质量体系的审核管理等22项制度和各岗位质量责任制。

二、人员与培训

（1）我店全体人员均参加了市药品监督管理局组织的培训和考核，并且取得了上岗证。

（2）我店新进员工都是通过总部的新员工培训和考核后上岗。

（3）按照总公司要求，员工定期接受总部组织的教育培训，并建有教育培训档案。

（4）参加每年定期组织对员工进行了健康检查，并建立了完整的健康档案。

三、设施、设备

（1）我店药品全部由总部统一配送，门店未设置仓库；

（2）我店为了实施GSP规范管理，根据药品储存的要求，投入资金购置了1台冷藏柜，温湿度计，使药品能按要求存放于冷藏、常温湿度环境中。药房现有营业面积42平方米。营业场所地面平整、光洁，并配备了消防和安全的设施设备。

（3）我店现有计算机设备一套，对药品的购、销、存环节有一套完善的药品零售计算机软件管理系统。

四、进货与验收

（1）我店所有药品均由总部统一配送，对购进的药品均实行了首营审核，严格把好了药品购进关和入库验收关。

（2）我店自开业来，对公司配送的药品，门店质量负责人均严格按照原始凭证逐批核对相关项目。同时对药品的外观性状再次进行检查，确保门店销售药品质量合格、数量准确。

五、陈列与储存

（1）我店柜台所陈列的药品均按照作用、用途、功能主治以及储存要求进行分类陈列的，处方药与非处方药做到了分柜陈列摆放。门店所有陈列药品，均按全店人员分配，每月进行循环检查，并有记录，对近效期六个月的药品均按规定填写近效期药品催销表，并进行了催销处理。

（2）陈列药品的货柜及橱窗清洁亮堂，营业场所内无私人生活用品和其它与药品无关的任何物品。门店内设有温湿度计，每日按规定进行二次检查并记录，具体时间安排在上午9：00-10：00，下午15：00—16：00。

（3）我店所需药品统一由公司配送，实行勤进快销，以销定进，保证了所经营的药品能够及时补充，对有冷藏要求的药品及时放入冷藏柜，药品调货原则上集中存放于柜台上及少部分存放于柜台储存柜中。

六、销售与服务：

（1）我们在店堂内设置了顾客意见簿、顾客投拆记录本等，对收集的意见或投诉等都及时进行处理。全体员工在销售药品时能够严格遵守有关法律、法规和规章制度，能正确掌握和介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项，不做虚假宣传。

（2）对处方药的销售进行严格的管理，销售处方药时，处方首先要经过执业药师审核并经签字后才能进行调配和销售，调配员和核对员均在处方上签字。

（3）对有配伍禁忌或超剂量的处方，调配员有权拒绝调配或经原处方医生更正并重新签字后方可调配和销售。

（4）合理安排药师在职在岗确保营业时间内有药师在岗。

（5）制定了服务公约，公布了监督电话，所售药品无不良反应情况发生。

自查的结果：按GSP 检查评定标准逐条自查，我店已基本达到GSP认证要求，根据国家《药品经营质量管理规范认证管理办法》，特申请药品经营质量管理规范认证。

辛集市和康医药连锁有限公司永福药房

2015年 月 日

第四篇：关于门店

关于门店(二手房部)管理制度

关于门店（二手房部）管理制度

一、基本编制设置

1、门店编制设置

主管1 人

文秘3人

业务12人

2、写字楼内部门编制设置

主管1人

文秘1人

业务员4人

二、门店（或写字楼内部门）员工工资构成1、底薪标准

主管：底薪1500+店面应得利润的60%提成文秘：底薪1000+业绩提成业务员：底薪800+业绩提成文秘和业务员工资实行自愿选择的方式，可以选择有底薪加业绩提成的工资，也可以直接选择无底薪业绩提成的工资形式；两种工资形式中业绩提成标准有明显差异，公司提倡员工与公司同甘苦，鼓励员工多劳多得。

2、底薪控制原则

主管或经理要合理使用门店（写字楼内部门）基本编制配置，公司只核发标准配置内员工底薪，超过标准配置员工底薪由主管或经理自行解决。

有底薪文秘和业务员连续两个月没有业绩，第三个月停发底薪；连续三个月业绩累计达到1.5万元，第三个月有底薪，而第四个月没有底薪，依此类推。

三、关于主管和业务经理待遇

1、拥有两个或两个以上门店的主管，经公司考核可以任命一名业务经理，业务经理所直接管辖部门达到4个时，业务经理可以脱产。

2、业务经理的底薪2000元，超过2个部门时，每增加一个部门，底薪增加500元（领导底薪）；提成是直接所管辖店面（部门）应得利润的30%。

3、业务经理在所辖部门少于4个时，经理必须兼其中一个店的主管。

4、经理所辖店面，其中有连续两个月没有利润，公司停发，该经理的店面领导底薪500元，该店面取得利润一个月后，公司恢复经理对该店面的500元领导底薪。

5、主管任职的部门，连续两个月没有利润，公司提出业绩不良的警告；连续三个月没有利润，自第四个月停发该主管底薪；第四个月仍然没有利润，该主官必须引咎辞职，公司另外任命主管。新主管必须在三个月内实现部门盈利，新主管仍然不能扭转部门不盈利的，公司收回该部门，面向社会招聘管理人才。

四、业绩分配原则及提成比例

（一）业绩分配原则

1、业务员和文秘合作成单者，需要先划分业绩，后计算提成。业务员和文秘业绩分配原则是：业务员业绩占总业绩80%；文秘业绩占总业绩的20%。

2、部门与部门合作成单者，两个合作部门各分得业绩总额的50%。

（二）业绩提成比例

1、有底薪业务员提成标准实收业绩提成比例1万以下（含1万）18%，1万至2万（含2万）21%。万至4万（含4万）24%，4万至7万（含7万）27%，7万至10万（含10万）30%。10万以上

2、无底薪业务员提成标准实收业绩额提成比例1万以下（含

1万）26%。1万至2万（含2万）29%。2万至4万（含4万）32%。4万至7万（含7万）35%。7万至10万（含10万）38%。10万以上

五、业绩考核标准

1、业绩必须是进入公司财务帐上的实际收入；

2、业绩构成为实收差价、实收佣金、银行返利、免租收入、违约收入之总和；

3、每单必须在完成物业交割之后，才能结算业绩；

4、每单必须在签约（物业交割）当月，及时核算业绩；

六、关于成本计算

1、店面租金、水、电、电话、网络等费用；

2、符合规定的人员工资和业绩提成；

3、办公费用支出及建店先期投入逐月扣缴部分；

4、广告费及其他生产支出；

七、利润及利润分配原则

部门利润是指扣除部门成本后的业绩余额。利润的60%

上缴公司，利润的30归部门，利润的10%为公司奖励基金；留给部门的利润60%为主管提成，30%是经理提成，10%是部门奖励基金。

八、设立门店的基本要求

1、门联宽度大于3米；

2、前台开间宽度大于3米；

3、店面总面积大于60平方米；

4、附近有有效房源；

5、尽量靠近品牌公司；

6、临近社区入口或在社区配套设施附近；

7、设在房地产中介多家门店的行业地段两端；

8、避免设在热点地区冷清地段；

9、避免选择门店开间窄小，进深长的户型；

10、开设门店前必须做可行性论证，报总经理办公会议批准后才可以做开店前的准备工作；

九、押房款的使用条件和原则

（一）使用押款必须具备以下条件

1、房产建设时间，应该是1986年以后建成；

2、建筑面积小于120平方米；

3、具备国家允许上市交易的房产；

4、要有性价比优势；

5、对顶层、低层、复式、跃式等特殊房产不得使用押款；

（二）押款使用原则

1、限时委托代理销售的房子，使用保证金不得超过1万元；

2、每个门店使用限时代理保证金总额不得超过4万元；特殊情况必须报总经理办公会议批准；

3、使用大定定金时，其定金额不得高于房价的10%；差价利润不得小于6%；定金额

超过

2万必须报总经理批准。

4、使用全款公证的必须报总经理办公会议批准。其差价（或利润）必须高于6%，房主须有职业（系社会信誉比较好的公民）；收到购房人买房定金2万元以上。

第五篇：木门店镇作风纪律大检讨自查报告

木门店镇作风纪律大检讨自查报告

按照县纪委、监察局《关于在全县开展“作风纪律大检讨”专题活动的实施方案》的通知要求，结合当前正在开展的“一问责八清理”和基层“微腐败”专项整治活动，木门店镇对照文件要求，深刻查摆政治意识、担当意识、工作纪律三方面存在的问题，通过民主生活会，主动走访群众、企业找准自身存在的问题，并根据征求到的意见和建议进行归类汇总，明确了整改措施，现将镇党委班子存在的主要问题及整改措施汇报如下：

一、查摆出的突出问题

（一）政治纪律和政治规矩方面。镇领导班子及机关干部都能严格遵守党的各项政治纪律和政治规矩，在重大问题上都同党中央保持高度一致，没有对党不忠诚、不老实、“两面人”的情况。但工作中也存在执行县委规定、制度执行不全面、不主动。镇党委班子多年来一直按照县委规定进行运转，但对工作规则和工作纪律执行情况的重视程度不够，比如，在推进县委确立的“八项重点建设”过程中，有的班子成员虽能够圆满完成中心工作，但是没有养成运用“五大工作机制”的习惯，一些环节被忽略，片面追求结果而忽略了过程，往往工作中会或多或少的出现一些小问题，这就是执行规定不坚决的警示。

（二）工作担当方面。镇领导班子能够认真贯彻执行中央八项规定和省市县有关规定，持之以恒反对“四风”，自觉融入“三严三实”、“两学一做”等主题教育，以学促进，为民务实清廉工作作风在每个人身上都有充分体现。但在作风细节方面也存在许多不足。一是深入基层调研还不够深入。虽然对一些重大问题，班子成员都能亲自深入一线进行实地察看和调查实情，但在具体的问题处理中，有时会存在以文件落实文件、以会议落实会议的情况。二是对重大问题的跟踪推进和监管方面还不够重视，导致项目进展缓慢。另外，当前，我们处于改革攻坚期，社会转型期、矛盾凸显期，利益多元、诉求多样。客观上在推动工作的过程中也容易引发一些矛盾和问题，个别同志表现出瞻前顾后，考虑太多，伸不开伸脚，担当精神还是没有充分体现出来。

（三）工作纪律方面。为严肃查处违反作风建设、工作纪律有关制度规定的行为，确保有章必依，做到违章必究。由镇机关作风建设领导小组负责，采取定点检查和随机抽查相结合的方式，大力开展监督检查工作，切实杜绝作风涣散、纪律松弛、效率低效等问题。一是严格执行签到和告知制度，加强对值班在岗情况的检查，规范值班记录，尤其加强对周末值班人员在岗情况的检查力度，通过约谈、通报等方式对无故迟到早退及断岗、脱岗、空岗等人员进行严肃处理。从检查结果看，全体机关干部均能够严格执行签到签退制度，个别机关干部值班制度执行不到位，周末值班存在迟到早退等问题，目前已对有关人员进行了处理。二是机关效能建设情况。通过建立和完善首问责任制、一次性告知制、否定报备制、限时办结制、服务承诺制、被诉待岗制、责任追究制、末位淘汰制等制度加强机关效能建设，杜绝作风漂浮、办事不公、推诿扯皮、效能低下以及“门难进、脸难看、话难听、事难办”现象，切实维护群众利益。同时对工作时间擅离职守、工作日中午饮酒，打牌、上网聊天以及无故不参加会议、学习等不良行为进行严肃查处，将处理情况作为年终工作考核依据。

二、整改措施

对照上一阶段查找出的问题，制定切实有效的整改措施。

1、坚持周五学习制度，采取集体学习和自学相结合方式，学习贯彻好党的路线、方针、政策。

2、以先进典型、先进事迹教育广大干部职工，培养创先争优、勇于开拓精神，快速提高工作效率。

3、制定下基层调查研究计划，确定调研时间、单位。力争每位领导一年下基层时间不少于25天。

4、确定问题整改力争在6月4日前完成。

5、进一步健全了《木门店镇机关工作规则》，围绕《八条禁令》和有关纪律规定，严格机关工作各项制度，确定各种奖惩措施。加强对各单位作风建设工作的督察。在此阶段采取“听、查、看、评”的方式。

6、严格落实党委主体责任，对照“一把手”公开承诺，镇党委书记亲自抓，对个别党员干部存在的小问题，及时拽袖子，深入开展谈心谈话活动，勤提醒，勤督查，全镇上下一心，以打工仔的意识为全心全意为人民群众搞好服务。